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中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.按照市委安排，负责起草、修改市委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同市级有关部门起草、修改市委重要文件、文稿。

2.围绕党的中心工作，按照市委部署要求，会同市级有关部门、县（区），对全市经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，为市委决策提供依据。

3.负责对市级部门、各县（区）贯彻落实党的路线、方针、政策情况开展调查研究，向市委提出相关工作意见建议。

4.负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

5.贯彻落实中央、省委关于全面深化改革部署要求，按照市委和市委全面深化改革委员会统一部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

6.负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。

7.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设正科级机构，包括：办公室、文稿一科、文稿二科、改革综合科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神,持续巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，全面贯彻落实十一届省委五次全会和五届市委四次、五次全会精神，认真履行全面从严治党政治责任，紧紧围绕市委中心工作，强化责任担当，持续深化“理论学习先锋、文稿撰写先锋、改革推动先锋、挂钩帮扶先锋”行动，全力推动政研（改革）工作再上新台阶。

1.强化理论学习武装。一是巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，引导全室党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是持续不断深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加强对党忠诚教育，把讲政治的要求贯穿于党性锻炼全过程、履职尽责全过程，坚定不移、不折不扣贯彻落实党中央、省委、市委各项决策部署，以实际行动践行对党忠诚。全年计划召开室理论学习中心组集中学习不少于8次，开展读书会活动不少于4次。

2.强化文稿工作。始终围绕中心、服务大局，强化文稿对重大政治任务、重要会议、重大决策部署、推动工作落实、市委日常工作的服务，不断创新和改进文稿服务方式，着力提高文稿服务质量和水平。一是抓文稿起草。全力以赴做好市委全会材料、市委重要汇报材料、市委主要领导讲话稿、相关文件等各类文稿起草，全面提高文稿起草质量和效率。二是抓调查研究。围绕市委中心工作与影响全市经济社会发展的热点、难点问题，加大基层一线调查研究力度。全年开展前瞻性课题研究不少于4个，常规性调研不少于2个。三是抓决策服务。认真编印《临沧调研》，不断提高参谋层次和服务水平，为市委决策提供参考。全年印发《临沧调研》不少于6期。

3.推动全市改革工作。一是筹备好市委深改委会议。坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，及时传达学习中央、省委深改委会议精神，科学安排会议议题，严把改革方案质量关，做好会务保障工作。二是科学谋划改革工作。对标中央、省委改革决策部署和市委工作要求，研究制定年度工作要点和工作台账，列出年度各领域改革任务、重要改革试点任务及重大改革事项。三是加强日常管理。强化同各改革专项小组、有关部门和县（区）的沟通协调，及时掌握改革任务推进落实情况，适时在全市范围进行通报。对省委改革办要求报告的事项，及时报告请示，第一时间组织力量开展相关工作，按时按质完成各项工作任务。四是充分发挥督察考评“指挥棒”作用。聚焦重大改革事项推进情况，制定年度督察计划，加强督察督办、跟踪问效。完善2024年改革考核评价指标体系，按程序对部门和县（区）开展改革考评工作。五是营造改革氛围。深入挖掘、总结提炼改革亮点，推广改革典型经验，编发《临沧改革快报》不少于12期，完成2023年十大改革典型案例编印工作，组织开展2024年度改革案例评选。

4.加强自身建设。一是坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作。认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，加强对“一把手”等“关键少数”和年轻干部等重点群体的日常监督。深入推进“清廉云南”建设“临沧实践”，加强对权力运行监督和制约，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”树“新风”。加强新时代廉洁文化建设。严格落实请示报告制度，积极支持配合驻市委办纪检监察组履行职责。二是抓实机关党建工作。抓好机关以提升组织力为重点，突出政治功能、政治标准，把机关党支部建好建强，把党员队伍建好建强，巩固党支部规范化建设成果，以带促建推动党群共建。三是加强干部队伍建设。加强领导班子和干部队伍建设，加强干部教育管理，加大干部培养选拔力度，激励干部担当作为，加强干部教育培训，提升干部的政治能力和专业素养。四是持续深化作风革命效能革命。进一步转变工作作风，提升工作效率。五是统筹落实好各项工作。一体推进法治建设、平安建设、意识形态（网络意识形态）、保密工作、国家安全、安全生产、乡村振兴、国家可持续发展议程创新示范区建设、民族团结进步等相关工作，积极抓好文明单位创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2871526.21元，其中：一般公共预算财政拨款2871526.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少84862.63元,下降2.87%，减少的主要原因：我单位因工作需要调出1人，人员工资和各种保险预算减少，对应的基本支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2871526.21元，其中:本年收入2871526.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2871526.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少84862.63元,下降2.87%，减少的主要原因：我单位因工作需要调出1人，人员工资和各种保险预算减少，对应的基本支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2871526.21元。财政拨款安排支出2871526.21元，其中:基本支出2551526.21元，与上年对比减少84862.63元，下降3.22%，减少的主要原因：人员工资和各种保险预算减少，对应的基本支出预算减少。项目支出320000.00元，与上年预算相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2152146.54元，支出列“201（类）－31（款）”，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2013101）行政运行1832146.54元，（2013102）一般行政管理事务320000.00元。

2. 社会保障和就业支出346117.96元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休111654.60元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出234463.36元。

3. 卫生健康支出165323.79元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）行政单位医疗104043.12元，（2101103）公务员医疗补助53861.88元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出7418.79元。

4.住房保障支出207937.92元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出207937.92元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，基本支出2551526.21元，项目支出320000.00元，支出分别列：

1.工资福利（301）支出2232219.53元。其中“301（类）－01（款）”基本工资支出591888.00元、“301（类）－02（款）”津贴补贴715164.00元、“301（类）－03（款）”奖金316744.00元用于保障机关在职人员工资福利支出。“301（类）－08（款）”234463.36元用于保障在职人员养老保险缴费支出。“301（类）－10（款）”104043.12元用于保障机关职工基本医疗保险缴费。“301（类）－11（款）”53861.88元用于保障机关公务员医疗补助缴费。“301（类）－12（款）”8117.25元用于保障机关其他社会保险缴费支出（失业保险缴费698.46元、工伤保险缴费2930.79元、大病保险缴费4488.00元）。“301（类）－13（款）”207937.92元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

2.商品和服务（302）支出530652.08元，其中“302（类）－01（款）”154220.00元用于机关正常运行办公费支出。“302（类）－02（款）”40000.00元用于机关运行印刷费支出。“302（类）－07（款）”17500.00元用于机关正常运行邮电费支出。“302（类）－11（款）”59500.00元用于保障机关调研差旅费支出。“302（类）－15（款）”5000.00元用于保障机关会议费支出。“302（类）－16（款）”8878.32元用于保障机关培训费支出。“302（类）－17（款）”4500.00元用于保障机关公务接待费支出。“302（类）－26（款）”10000.00元用于保障机关劳务费支出。“302（类）－28（款）”11837.76元用于保障机关工会经费支出。“302（类）－29（款）”216.00元用于保障机关福利费支出。“302（类）－31（款）”25000.00元用于保障机关公务用车运行维护费支出。“302（类）－39（款）”132400.00元用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。“302（类）－99（款）”31600.00元用于保障机关其他商品和服务支出。。“310（类）－02（款）”30000.00元用于保障机关办公设备购置。

3.对个人和家庭补助（303）支出108654.60元。其中“303（类）－02（款）”108654.60元用于保障机关退休人员原渠道列支费用。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额76000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元，政府采购服务预算46000.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委政研室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29500.00元，与上年预算数相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委政研室2024年因公出国（境）费预算0元，与上年预算数相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市委政研室2024年公务接待费预算为4500.00元，与上年预算数相比无变化，国内公务接待批次为9次，共计接待25人次。

公务接待费主要用于接待上级政研室（改革办）、各州市委政研室（改革办）和各县(区)委政研室（改革办）公务活动产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委政研室2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，与上年预算数相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费25000.00元，与上年预算数相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费主要是用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政研工作经费200000.00元。市委政研室在文稿服务方面，负责市委主要领导重要讲话稿、文稿的起草修改工作，承担市委重要政策性文件和综合性文稿的起草修改工作。在决策服务方面，负责对全市政治、经济、社会、文化、生态、党建等方面的重大问题进行调查研究，并形成一批课题研究成果和决策咨询报告，向市委提出相关工作意见建议，为市委决策提供依据；负责编辑《临沧调研》，选登各类优秀调研成果，为市委领导科学决策提供重要参考。2024年预算绩效目标：1.完成市委重要文稿20个，编发《临沧调研》6期，完成课题研究成果4个。2.完成市委领导交办的文稿起草和课题研究，完成率=100%。3.提供决策信息服务对象的满意度>=95%。

（二）深化改革办公室经费120000.00元。市委政研室负责筹备市委全面深化改革委员会会议，处理深改委日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促落实深改委的决定事项、工作部署和要求，收集汇总有关改革问题的信息资料，联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究咨询。2024年预算绩效目标：1.编印《临沧改革快报》12期，筹备市委深改委会议3次。开展调研督察工作10项，完成全市深化改革综合考评1次。2.统筹协调市直各相关部门、各县（区），推动年度改革工作台账任务落地见效。工作台账任务完成率>=90%。3.改革服务对象满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年市委政研室机关运行经费安排207652.08元，与上年对比减少了19624.00元，下降8.63％，减少的主要原因：我单位因工作需要调出1人，人员减少，公用经费预算及相应经费减少。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委政研室资产总额483219.84元，其中：流动资产12838.23元， 固定资产470381.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加230621.72元，其中固定资产增加228847.52元，流动资产增加1774.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产66项，账面原值251624.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2024年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2024年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2024年我单位无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

5.上级补助项目支出预算表。2024年我单位无上级补助项目支出预算表，因此无相关数据。

中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称:深化改革办公室经费

二、立项依据:中共临沧市委办公室关于印发《中共临沧市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕42号）

三、项目实施单位:中国共产党临沧市委员会政策研究室

四、项目基本概况:中共临沧市委全面深化改革委员会办公室设在中共临沧市委政策研究室，接受中共临沧市委全面深化改革委员会的直接领导，承担中共临沧市委全面深化改革委员会的具体工作。主要负责市委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。负责指导各改革专项小组、专题组和各县（区）、各部门全面深化改革工作。

五、项目实施内容:认真履行市委改革办工作职责，加强和完善制度建设，强化统筹协调，督促推进各领域改革举措落实落地。一是筹备好市委深改委会议。坚持“第一议题”制度，学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和中央、省委深改委会议精神，科学安排会议议题，严把改革方案质量关，做好会务保障工作。二是科学谋划改革工作。对标中央、省委改革决策部署和市委工作要求，研究制定年度工作要点和工作台账，列出年度各领域改革任务、重要改革试点任务及重大改革事项。三是加强日常管理。强化同各改革专项小组、有关部门和县（区）的沟通协调，及时掌握改革任务推进落实情况，适时在全市范围进行通报。对省委改革办要求报告的事项，及时报告请示，第一时间组织力量开展相关工作，按时按质完成各项工作任务。四是充分发挥督察考评“指挥棒”作用。聚焦重大改革事项推进情况，制定年度督察计划，加强督察督办、跟踪问效。完善2024年改革考核评价指标体系，按程序对部门和县（区）开展改革考评工作。五是营造改革氛围。深入挖掘、总结提炼改革亮点，推广改革典型经验，完成2023年十大改革典型案例编印工作，组织开展2024年度改革案例评选，编发《临沧改革快报》不少于12期。

六、资金安排情况：2024年度财政预算安排深化改革办公室经费120000.00元。

七、项目实施计划：2024计划完成：一是编印《临沧改革快报》12期，筹备市委深改委会议3次，开展调研督察工作10项，完成全市深化改革综合考评1次。二是统筹协调市直各相关部门、各县（区），推动年度改革工作台账任务落地见效。工作台账任务完成率>=90%。三是改革服务对象满意度>=90%。

八、项目实施成效：切实提高统筹推进改革的能力和水平,进一步发挥好改革办科学谋划、统筹协调、推动落实的职能作用，当好参谋、做好服务。坚持抓学习、抓会议、抓宣传、抓督察、抓考核，加大协调服务督察力度，积极构建上下衔接、左右协同、内外沟通的工作格局。

中国共产党临沧市委员会政策研究室2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称:政研工作经费

二、立项依据:中共临沧市委办公室关于印发《中共临沧市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕42号）

三、项目实施单位:中国共产党临沧市委员会政策研究室

四、项目基本概况:在文稿服务方面，市委政研室负责市委主要领导重要讲话稿、文稿的起草修改工作，承担市委重要政策性文件和综合性文稿的起草修改工作。在决策服务方面，负责对全市政治、经济、社会、文化、生态、党建等方面的重大问题进行调查研究，并形成一批课题研究成果和决策咨询报告，向市委提出相关工作意见建议，为市委决策提供依据；负责编辑《临沧调研》，选登各类优秀调研成果，为市委领导科学决策提供重要参考。

五、项目实施内容:始终围绕中心、服务大局，不断创新和改进文稿服务方式，着力提高文稿服务质量和水平。一是在抓文稿起草上狠下功夫。全力以赴做好市委重要汇报材料、市委主要领导讲话稿、相关文件等文稿起草，全面提高文稿起草质量和效率。二是在抓调查研究上狠下功夫。深入学习贯彻中央、省委、市委重大决策部署，立足“3815”战略目标，围绕市委中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，加大基层一线调查研究力度。三是在抓决策服务上狠下功夫。持续办好《临沧调研》，不断提高参谋层次和服务水平，为市委决策提供参考。

六、资金安排情况：2024年度财政预算安排政研工作经费200000.00元。

七、项目实施计划：2024计划完成：一是完成市委重要文稿20个，编发《临沧调研》6期，完成课题研究成果4个。二是完成市委领导交办的文稿起草和课题研究，完成率=100%。三是提供决策信息服务对象的满意度>=95%。

八、项目实施成效：一是坚持把提升文稿服务水平摆在突出位置，在服务重点会议、服务重点工作、服务主要领导的文稿工作上取得了新的突破。以市委重要文稿、市委主要领导讲话为重点，全面提高文稿起草质量和效率，切实增强各类文稿的针对性、指导性和可操作性，提高参谋层次和服务水平。二是把调查研究作为工作的重中之重，紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，把市委工作的重点作为政研工作的核心，认真抓好重点课题研究和常规性调研，及时向市委领导反映新情况、总结新经验，为市委领导提供科学的决策咨询意见和建议。

监督索引号53090000721800111