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中共临沧市委市直机关工委2024年预算

公开目录

第一部分 中共临沧市委市直机关工委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共临沧市委市直机关工委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共临沧市委市直机关工委2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共临沧市委市直机关工委主要职责：一是统一组织、规划、部署市直机关党的工作，对市直机关、事业单位基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施；二是指导市直机关、事业单位基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和市委决定的贯彻落实；三是指导市直机关、事业单位基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；四是负责市直机关、事业单位基层党组织的建立和换届选举工作；督促指导市直机关、事业单位基层党组织按期进行换届；审批市直机关、事业单位基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关、事业单位基层党组织领导班子和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免；五是指导市直机关、事业单位基层党组织加强对党员的管理、教育和监督；指导、检查、督促市直机关、事业单位基层党组织制定党员发展工作计划；做好入党积极分子的培训、教育工作；审批市委市直机关工委所属基层党组织（独立总支、支部）发展新党员和党员转正事项；六是参与对市直机关、事业单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告；七是指导市直机关、事业单位基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；八是指导市直机关、事业单位基层党组织做好党的群众工作和统一战线，支持群团组织依照各自的章程开展好各项活动，充分发挥群团组织作为党联系群众的桥梁和纽带作用；九是完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共临沧市委市直机关工委机构情况：纳入2024年部门预算编报的单位1个，即：中共临沧市委市直机关工委，为市委正处级单位。内设4个机构（正科级），即:办公室、组织科、宣传科、机关党建研究中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

中共临沧市委市直机关工委围绕认真学习贯彻党的二十大精神和习近平党的建设重要思想，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实省委十一届五次全会、市委五届四次全会精神，聚焦“3815”战略部署，深入推进《临沧市贯彻落实云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023-2025年）重点任务清单》各项工作。一是持续深化政治引领行动，加强政治机关建设。二是巩固拓展主题教育成果，持续深化党的创新理论武装。三是实施强基提质行动，不断提高基层党的建设质量。四是实施服务发展行动，以高质量党建引领高质量发展。五是以严的基调正风肃纪反腐，提高党风廉政建设质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2780613.47元，其中：一般公共预算2780613.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加189237.64元，增长7.3%。主要原因分析：新增“临沧评议”项目资金及各项保险、公积金年度基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2780613.47元，其中:本年收入2780613.47元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2780613.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加189237.64元，增长7.3%。主要原因分析：新增“临沧评议”项目资金及各项保险、公积金年度基数调整。

四、预算单位支出情况

2024年本部门预算总支出2780613.47元。财政拨款安排支出2780613.47元，其中：基本支出2630613.47元，与上年对比增加139237.64元，增长5.59%。主要原因分析：各项保险、公积金年度基数调整，人员职务职级变动导致基本支出增加。项目支出150000.00元，与上年相比增加50000.00元，增长50%。主要原因分析：新增“临沧评议”项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1968832.52元（行政运行1818832.52元、一般行政管理事务150000.00元），社会保障和就业支出436786.80元（行政事业单位养老保险缴费支出232910.40元、行政单位离退休费203876.40元），卫生健康支出173300.07元（行政单位医疗91735.98元、事业单位医疗11618.01元、公务员医疗补助61490.70元、其他行政事业单位医疗支出8455.38元），住房保障支出201694.08元，支出总计2780613.47元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额17500.00元，其中：政府采购货物预算13500.00元、政府采购服务预算4000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共临沧市委市直机关工委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共临沧市委市直机关工委2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共临沧市委市直机关工委2024年公务接待费预算为0元，较上年相比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共临沧市委市直机关工委2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年相比增长0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共临沧市委市直机关工委2024年度重点项目有2个。分别为机关党建工作经费100000.00元和临沧评议工作经费50000.00元。

（一）机关党建工作经费预算绩效目标：一是持续深化政治引领行动，加强政治机关建设。二是巩固拓展主题教育成果，持续深化党的创新理论武装。三是实施强基提质行动，不断提高基层党的建设质量。四是实施服务发展行动，以高质量党建引领高质量发展。五是以严的基调正风肃纪反腐，提高党风廉政建设质量。

（二）临沧评议工作经费预算绩效目标：一是开展扫码评议。开发“临沧评议”小程序，为市直80个参评单位、21个进驻政务服务大厅单位66个窗口统一制作“参评标识”，张贴评议海报1400余份，在线上开展作风评议。二是抓实问题整改。指导市直部门密切关注评议情况，敞开家门倾听群众、基层、企业“真心话”，第一时间回复群众意见建议，做到“民有所呼，我有所应”，以问题整改倒逼作风改进，打通服务群众“最后一公里”。三是坚持源头治理。坚持以评促建，以纠促改，指导各部门深入查找作风建设中存在的薄弱环节和群众反映强烈的突出问题，制定针对性措施并加以整改。让数据多跑腿、群众少走路，办事效率和群众满意度明显提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出(类)：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

归口管理的行政单位离退休：指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共临沧市委市直机关工委2024年机关运行经费安排196903.08元，与上年对比增加520.38元，增长0.27%。主要原因分析：人员职务职级晋升，人员公用经费等支出相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共临沧市委市直机关工委资产总额1,000,622.68元，其中，流动资产51105.90元，固定资产373876.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产575639.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加129812.61元，其中固定资产增加180753.37元，无形资产减少43618.80元，流动资产减少7321.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产56项，账面原值183288.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090000728600111