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临沧市妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 临沧市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市妇女联合会是中共临沧市委领导下的联系广大妇女的社会群众团体。主要工作职责是：

1.担负团结引导全市各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。承担组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。承担联系和服务妇女的根本任务，代表和维护妇女儿童权益、促进男女平等和妇女全面发展的根本职能。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边国家（地区）妇女和妇女组织的友好交往。

4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

5.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。发展关心关爱妇女儿童公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.承担市妇女儿童工作委员会办公室日常事务。

7.完成市委、市人民政府交办和云南省妇女联合会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

临沧市妇女联合会为正处级参照公务员法管理单位，内设3个正科级机构，即：办公室、发展和组织联络科、维权和家庭儿童科，下设1个正科级公益一类事业单位，即：临沧市妇女儿童发展中心（加挂市妇联网络和新媒体中心牌子）。

（三）重点工作概述

2024年，临沧市妇女联合会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以更坚定的理想信念、更强烈的责任担当、更过硬的能力本领，在新时代新征程上坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真学习宣传贯彻习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时重要讲话精神和中国妇女十三大精神，立足“3815”战略发展目标和市委各项决策部署，围绕中心、服务大局、服务妇女，认真履行引领服务联系职能，推动妇女儿童和妇联各项工作再上新台阶。

一是牢牢把握时代主题，深化“巾帼心向党”系列行动，厚植广大妇女共同奋斗的思想基础。学习宣传好习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时重要讲话精神和中国妇女十三大精神，是当前和今后一个时期妇女事业和妇联工作的重中之重。在全面学习上下功夫。通过党组理论学习中心组、党组“第一议题”制度等领导带头学、笃定笃行学，原原本本研读习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述和中国妇女十三大精神，用伟大思想指引妇女儿童事业前进方向，推动临沧妇女儿童事业高质量发展。在全面把握上下功夫。深刻领会用习近平新时代中国特色社会主义思想指引中国妇女儿童事业新航程、深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述的根本要求，深刻领会中国妇女十三大做出的各项工作部署，切实把思想伟力转化为推动临沧妇女儿童事业、家庭建设发展的生动实践。在全面落实上下功夫。同巩固主题教育成果相结合，与习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述贯通起来，将落实中国妇女十三大部署的过程贯彻到妇联组织引领服务联系各项工作的始终，将任务落到实处、落到基层。全方位开展宣讲。广泛开展“巾帼心向党”系列行动和“百千万巾帼大宣讲”，充分发挥巾帼宣讲队作用，组织中国妇女十三大代表、三八红旗手等先进典型线上线下开展宣讲，推动习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述和中国妇女十三大精神走进机关、走进农村、走进妇女、走进家庭。多角度开展宣传。以“巾帼大宣传”为载体，结合“三个心向”、新时代“班洪四大嫂”学习实践活动，网上网下融合对外宣传，强化思想引领、价值引领、典型引领，讲好中国故事、临沧故事、巾帼故事，持续传递边疆人民心向党的声音。

二是牢牢把握光荣使命，深化“巾帼建新功”系列行动，引领广大妇女在建功立业中创造新佳绩。围绕中心、服务大局，找准工作的切入点结合点着力点，着眼“3815”战略发展目标、“三个示范区”建设和发展壮大三大经济、实施“六大培训培养工程”等，引领广大妇女投身构建新发展格局主战场。优化提升“乡村振兴巾帼行动”。培育高素质女农民、巾帼新农人，支持女大学毕业生、女农民工、女企业家入乡返乡，促进文化旅游、手工、家政、电商、直播带货等妇女优势特色产业提质增效，带动更多妇女在新产业新业态中创业致富。推进“美丽庭院”提档升级，组织妇女参与农村人居环境整治。积极配合做好脱贫攻坚妇女防止返贫监测和帮扶工作，巩固拓展巾帼脱贫攻坚成果。大力实施“巾帼就业创业促进行动”，引导广大女性创业者坚守主业、做强实业，带动更多妇女创业就业，加大女性人才培养力度，帮助妇女提升就业创业能力，推动完善妇女就业保障措施，优化妇女创业就业环境。持续开展岗位建功活动。提升新时代“班洪四大嫂”学习实践活动影响力，深化“巾帼文明岗”活动，引领广大妇女在经济发展、政治参与、文化建设、社会服务、生态保护等各领域立足岗位、争创一流。

三是牢牢把握基本职能，深化“巾帼维权关爱”行动，切实保障和维护妇女儿童合法权益。积极推动市、县妇女儿童权益保护工作领导小组开展工作，坚持党委领导、政府主导，加强与有关部门联动，大力推动解决妇女儿童权益保护重难点问题。高质量推进新一轮妇女儿童发展规划实施。扎实开展“建设法治中国·巾帼在行动”等普法宣传。持续开展婚姻家庭矛盾纠纷排查，管好用活“一站式”妇女儿童关爱服务中心，将矛盾纠纷化解在基层。常态长效开展“三访四察五送”工作，健全关爱帮扶服务机制，用心用情做好特殊困难群体的关爱帮扶，把党的关怀和温暖送到妇女儿童身边。坚定不移贯彻总体国家安全观，树牢底线思维，坚决防止妇女领域“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生。

四是牢牢把握重要任务，深化“巾帼家庭服务”行动，在助力增强中华民族伟大复兴中注入新力量。深入学习贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，打造“家家幸福安康工程”升级版，实施“巾帼家庭服务”行动，拓展寻找“最美家庭”活动内涵，推进清廉家风建设，深化绿色家庭、健康家庭创建，促进巾帼家政服务提质扩容。坚持立德树人，建立临沧市家庭教育服务中心，推进家庭教育促进法落实，实施好家庭教育三年行动计划，深化家校社协同育人。积极开展“婚育服务进万家”活动，加强对适龄青年和新婚家庭的婚恋观、生育观、家庭观引导，常态化开展家风故事分享活动，引导妇女带动家庭以好的家风支撑起好的社会风气。

五是牢牢把握重要要求，深化“妇联改革破难”行动，更好发挥桥梁纽带作用。毫不动摇地坚持党的全面领导，以党的政治建设为统领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决做到“党有号召、妇联即行动”，确保中央、省委、市委决策部署在妇联系统落地生根。压紧压实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，严明政治纪律和政治规矩，巩固提升风清气正的良好政治生态。巩固主题教育成果，加强作风革命效能建设。加大基层妇联组织规范化建设和“妇女微家”建设，积极创建党建带妇建示范点，加快推进新经济组织、新社会组织、新就业群体等新领域妇联组织的有形有效覆盖。进一步推动妇联组织嵌入、工作融入、力量加入基层“党建+网格”治理模式。推动实施“妇联干部能力素质提升行动”，加强妇联干部能力素质建设。探索拓展网上妇联建设。加强基层妇联组织执委会建设，开展“最美妇联执委”推荐寻找活动，激发执委履职激情。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：群团机关使用事业编制参照公务员管理7人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4027400.90元，其中：一般公共预算4027400.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少42581.66元，下降1.04%，主要原因分析：因2024年度没有其他收入，故财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4027400.90元，其中:本年收入4027400.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4027400.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加128803.18元，增长3.30%，主要原因分析：2024年度在职人员工资基数增加，各类社会保险预算增加，公用经费增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4027400.90元。财政拨款安排支出4027400.90元，其中：基本支出2427400.90元，与上年对比增加128803.18元，增长5.60%，主要原因分析：2024年度在职人员工资基数增加，各类社会保险预算增加，故预算基本支出增加；项目支出1600000.00元，与上年对比无变动。主要原因分析：近年来市委、市政府高度重视临沧妇女儿童事业发展工作，坚决贯彻落实男女平等基本国策，以实施城乡居民收入倍增计划、乡村振兴战略等目标，促进妇女就业创业、提高妇女参与经济社会管理能力、优化妇女儿童发展环境为重点，推进妇女儿童事业的发展，保障妇女儿童发展项目经费的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201类一般公共服务支出3343744.52元，其中：2010301行政运行5410.00元，主要用于省政协委员工作经费；2012901行政运行1404595.66元；2012950事业运行333738.86元，主要用于行政、事业人员及机关工勤人员的工资、行政人员公务交通补贴、绩效工资、办公费、差旅费、印刷费、水电费、维护费、接待费及公务用车运行维护费；2012999其他群众团体事务支出1600000.00元，主要用于会议费、培训费、差旅费、办公费、印刷费、水电费、因公出国（境）经费、接待费及公务用车运行维护费等项目经费支出。

2.208类社会保障和就业支出335636.96元，其中：2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休113056.80元；2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出222580.16元，主要用于单位退休人员工资、书报费支出及保障退休人员活动的正常开展及机关事业单位人员基本养老保险缴费。

3.210类卫生健康支出157673.98元，其中：2101101项行政单位医疗79370.90元；2101102项事业单位医疗19399.05元；2101103项公务员医疗补助51633.78元；2101199项其他行政事业单位医疗支出7270.25元，主要用于行政单位人员及事业单位人员医疗缴费、公务员医疗补助及大病保险。

4.221类住房保障支出190345.44元，2210201项住房公积金190345.44元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

临沧市妇女联合会2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市妇女联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市妇女联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额163000.00元，其中：政府采购货物预算55200.00元、政府采购服务预算107800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141000.00元，较上年相比减少100.00元，下降0.07%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为46000.00元，较上年相比减少100.00元，下降0.22%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1次。

2024年因公出国（境）费预算数与上年度相比减少100.00元，主要原因是：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及市委、市政府相关条例的规定，本着勤俭支出的原则，严格控制因公出国（境）的开支，强化对“三公”经费的审核管理。

（二）公务接待费

临沧市妇女联合会2024年公务接待费预算为20000.00元，较上年相比无变化，国内公务接待批次计划数为25次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费75000.00元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全市妇女人均一元工作经费预算绩效目标

全市妇女人均一元工作经费项目绩效目标为：用于团结引导全市各族各界妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，凝聚妇女思想共识，听党话、跟党走。教育和引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质，促进妇女全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，开展家庭文明创建，支持服务家庭教育。维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是市妇联将在2024年召开1次执委扩大会议，全面总结上年度工作情况，查找工作中存在的不足及问题，围绕中心、服务大局，贴近妇女、重心下移，推动全市妇联工作取得新进展，组织开展妇联工作调研，对重点工作县（区）妇联开展情况进行调研指导不少于10次。二是开展各类妇女创业项目，创建市级乡村振兴巾帼示范点，选树巾帼致富带头人，使部分妇女成功创业，带动妇女就业、创业就近解决当地的部分剩余劳动力，带动当地的农村妇女增收致富。扶持带动妇女创业、就业人数不少于1000人。三是以党的创新理论，强化妇女思想政治引领，组织开展“巾帼大学习、大宣讲、大宣传”活动不少于120场次，坚定广大妇女听党话、跟党走的信心和决心。深入开展“班洪四大嫂”学习实践活动，凝聚新时代全市妇女向上向善、主动作为、干事创业、勇毅前行的精神力量。维护妇女儿童合法权益，妇女“自尊、自信、自立、自强”精神进一步树牢，综合素质得到提升，实现全面发展。四是持续深化妇联改革，推进基层妇联组织规范化建设，提升妇女干部综合素质和履职能力。积极传播生态环保、民族团结、文明健康理念，为推进建设“绿美临沧”、健康县城、创建全国民族团结示范市作出积极贡献，常态化创建各类家庭、美丽家园示范户不少于400户，家庭家教家风建设更加深入推进，为社会发展带来了积极的影响。在全市妇联系统组织开展“三访四察五送”工作，推进妇联系统作风革命效能建设取得实效。

（二）妇女儿童发展规划、监测评估工作经费预算绩效目标

妇女儿童发展规划、监测评估工作经费项目绩效目标为：促进妇女儿童社会保障、贫困状况进一步改善，妇女儿童受教育程度普遍提高，妇女儿童生存发展环境明显改善，妇女儿童生命质量和健康度明显提高，保障妇女平等参与国家和社会事务管理，保障妇女儿童合法权益的法规体系更加健全，妇女儿童的权益得到实现。一是召开全市妇女儿童工作会议，加强与成员单位的协调、沟通和联系，对重点工作任务部署，协同职能部门把关系妇女儿童的各项事业做得更好。二是继续推动“两规”示范创建工作。贯彻“男女平等”基本国策和“儿童优先”原则，坚持示范先行、以点带面、点面结合、全面推进，积极推动实施“两个规划”市级示范县在重点难点问题解决方面有所突破，继续推动性别平等进校园示范学校创建工作，更好地推动全市实施妇女儿童发展规划的整体进程，促进妇女儿童事业的可持续发展。三是继续为县（区）妇联争取创业循环金项目，积极与上级部门汇报协调，争取“春蕾助学计划”援助项目及助力“99公益日”爱心募捐活动；组织开展多项妇女儿童关爱活动，优化儿童成长环境，保障妇女合法权益。四是持续推动男女平等基本国策宣传教育“五进”工作机制的落实。推进市妇联、市妇儿工委办印发的《男女平等基本国策宣传教育“五进”工作机制》（临市妇联发〔2022〕4号）的落实，推动男女平等基本国策宣传教育“进机关、进学校、进企业、进城乡社区、进家庭”。五是认真履行法律赋予妇儿工委的法定职责。贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》，切实把贯彻落实妇女权益保障法与妇女思想政治引领、促进妇女发展、家庭家教家风建设、防范化解风险、推动实施“两纲”等紧密结合起来，形成强大工作合力，实现妇女事业和经济社会同步发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市妇女联合会2024年机关运行经费安排188723.56元，与上年对比增加5923.66元，上升3.24％，增加的主要原因：2024年度一般公共服务支出中较上年增加省政协委员经费。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市妇女联合会资产总额2414104.85元，其中，流动资产2160386.20元，固定资产253718.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少39105.05元，其中：流动资产减少25755.25元，固定资产减少13349.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2024年临沧市妇女联合会无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2024年临沧市妇女联合会无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2024年临沧市妇女联合会无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2024年临沧市妇女联合会无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

5.上级补助项目支出预算表。2024年临沧市妇女联合会无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。

临沧市妇女联合会

2024年3月12日

监督索引号53090000771300111