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临沧市乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市乡村振兴局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委、省政府和市委、市政府、市扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

2.负责对全市贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向市委、市政府、市扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施；统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

4.执行国家和省、市的扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、检查扶贫项目建设和资金的使用管理。

5.负责全市建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

7.负责产业扶贫政策措施拟订、实施及扶贫产业发展工作，统筹协调金融扶贫工作，指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全市易地扶贫搬迁、农村危旧房改造建档立卡贫困对象有关工作。

8.负责中央、省级国家机关企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责市级机关企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.承担县（区）党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退出考核等工作，统筹做好市级行业扶贫及考核工作，参与贫困县（区）党政领导班子和领导干部经济社会发展工作实绩考核工作。

10.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、规划财务科、行业扶贫科、产业金融科、社会扶贫与帮扶协作科、督查考评科、临沧市扶贫人力资源开发中心，扶贫信息统计监测中心。本部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.全力抓好不发生规模性返贫底线任务。一是深化防止返贫动态监测帮扶。全面落实网格化监测和部门筛查预警机制，坚持村级动态排查、乡（镇）半月研判、县（区）按月调度，加强基层走访排查和部门数据比对，采取集中排查与常态化监测相结合的方式，对符合条件的农户及时纳入监测对象开展帮扶，对风险稳定消除的监测对象及时予以标注，做到应纳尽纳、应消尽消。根据脱贫人口和监测对象短板弱项、发展需求等精准施策，对有劳动力的因人因户落实开发式帮扶措施，对无劳动力的及时落实综合性社会保障措施，确保及时帮扶、务实管用。二是提升“三保障”和饮水安全成果。持续健全完善控辍保学责任机制、基本医疗待遇保障和医疗救助托底保障政策、农村住房安全动态监测机制、农村供水问题快速发现和响应机制，确保“三保障”和饮水安全问题及时发现、快速处置、动态清零。三是有效应对各类风险隐患。对因自然灾害、意外事故、带动断链等引发返贫致贫风险的群众，及时识别纳入，采取针对性措施，帮助解决困难、消除风险。

2.全力抓好产业发展和就业帮扶促进增收。在2023年已经实现人均纯收入1万元以下有劳动力的脱贫家庭动态“清零”的基础上，继续巩固拓展工作成果，始终把产业就业作为激发脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的根本措施，不断缩小收入差距、发展差距，力争到2024年底全市脱贫人口收入超过全省、全国脱贫人口收入水平。

3.全力抓好易地搬迁群众可持续发展。持续监测搬迁群众生产生活情况，深入开展就业产业帮扶行动，确保有劳动力和就业意愿的家庭1人以上稳定就业，完成易地扶贫搬迁劳动力转移就业1.1万人以上。积极推进闲置资产集约化利用，盘活搬迁群众的“三块地”（宅基地、承包地、山林地），增加搬迁群众收入。进一步完善配套设施和公共服务，推动落实搬迁群众权益保障和社会融入等工作措施，确保搬迁群众稳得住、能致富、可持续。

4.全力抓好各项帮扶工作。沪滇协作帮扶方面，全面落实临沧市与崇明区“十四五”时期深化沪滇协作框架协议，以项目建设、劳务协作、园区共建、产业协作、干部人才交流、组团服务、消费帮扶等为重点，不断拓展协作领域、提升协作水平。定点帮扶方面，加强与6家中央和19家省级定点帮扶单位汇报对接，确保帮扶力度只增不减。督促市、县（区）两级帮扶单位履行帮扶职责，指导和帮助联系点发展特色优势产业，深入推进农村人居环境整治，着力在改善基础设施、提升基本公共服务水平、健全乡村治理体系方面加大支持力度。驻村帮扶方面，会同组织等部门，加强对驻村工作队的培训、管理、考核、保障，持续推动驻村干部沉在村里、干在一线。社会帮扶方面，深入实施“万企兴万村”行动，广泛动员民营企业、社会组织参与帮扶，共同凝聚起巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的强大帮扶合力。

5.全力抓好项目资金资产管理。继续组织力量对资金、项目、资产管理方面存在的突出问题进行“回头看”，着力解决项目库建管用脱节的问题，着力解决资金分配激励机制不健全、资金拨付慢、被挤占挪用的问题，着力解决扶贫项目资产管理不到位、利用效率低下的问题。按照巩固一批、升级一批、盘活一批、另起炉灶一批的思路，着力解决建而未成、成而未用、用而不好的问题，切实提高帮扶项目资产的效益。

6.全力抓好考核反馈问题整改工作。待全省2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核结果和问题清单反馈后，督促各县（区）高度重视，坚持原原本本抓整改、举一反三抓整改、自检自查抓整改，建立整改清单和销号清单，及时推进整改工作，切实做到真改实改、以改促优，坚决杜绝报告整改、虚假整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,785,106.18元，其中：一般公共预算7,277,250.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入507,855.25元。

与上年收入7,465,524.78元对比增加319,581.4元,增长4.28%，主要原因是单位资金收入中上海市崇明区拨入的联合工作经费、上级部门出差人员缴纳的伙食费、交通费纳入本年度自有资金管理并纳入预算进行批复。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,277,250.93元，其中:本年收入7,277,250.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,277,250.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入7,465,524.78元对比减少188,273.85元,下降2.52%，主要原因是2023年退休公务员2人，2024年工资支出、一般公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,585,106.18元。财政拨款安排支出7,277,250.93元，其中：基本支出4,621,250.93元，与上年4,809,524.78元对比减少188,273.85元,下降3.91%，主要原因是2023年退休公务员2人，2024年工资支出、一般公用经费支出减少；项目支出2,656,000.00元，与上年2,656,000.00元对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1．其他支出－其他支出－其他支出66,000.00元，主要用于驻村工作队和因扶贫工作献出生命人员的亲属慰问。

2．社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休226,857.00元，主要用于单位退休人员的原渠道列支退休费及离退休公用经费。

3．社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出426,194.08元，主要用于缴纳单位职工养老保险。

4．卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗114,058.66元，主要用于缴纳单位机关工人和公务员基本医疗保险。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗75,064.96元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险。

6．卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助99,711.39元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助。

7．卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出14,567.43元，主要用于缴纳单位职工大病补充医疗保险。

8．农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－行政运行3,314,664.77元，主要用于人员支出3,020,827.39元、公用经费293,837.38元。

9．农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－一般行政管理事务2,500,000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费。

10．住房保障支出－住房改革支出－住房公积金350,132.64元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

11. 债务付息支出－地方政府一般债务付息支出－地方政府向国际组织借款付息支出90,000.00元，主要用于世界银行第四期扶贫项目贷款还本付息支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出

（1）基本工资1,141,068.00元。

（2）津贴补贴818,016.00元。

（3）奖金349,148.00元。

（4）绩效工资704,520.00元

（5）机关事业单位基本养老保险缴费426,194.08元。

（6）职工基本医疗保险缴费189,123.62元

（7）公务员医疗补助缴费99,711.39元。

（8）其他社会保障缴费22,642.82元。

（9）住房公积金350,132.64元。

（10）办公费90,250元。

（11）行政单位离退休办公费6,000.00元。

（12）工会经费22,821.36元。

（13）福利费450.00元。

（14）培训费（职工教育经费）17,116.02元

（15）公务用车运行维护费15,000.00元。

（16）其他交通费用148,200.00元。

（17）退休费220,857元。

2．项目支出

（1）生活补助66,000.00元。

（2）办公费297,450.00元。

（3）印刷费320,000.00元。

（4）邮电费60,000.00元。

（5）差旅费700,000.00元。

（6）会议费150,000.00元。

（7）培训费50,000.00元。

（8）公务接待费76,350.00元。

（9）公务用车运行维护费75,000.00元。

（10）其他交通费用600,000.00元。

（11）其他商品服务支出150,000.00元。

（12）办公设备购置21,200.00元。

（13）国外债务付息90,000.00.00元。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市乡村振兴局本年度无市对下专项转移支付资金预算。

（一）与中央配套事项

临沧市乡村振兴局2024年无需要与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市乡村振兴局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市乡村振兴局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额226,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算126,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计166,350.00元，较上年170,370.00元减少4,020元，下降2.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

临沧市乡村振兴局2024年公务接待费预算为76,350.00元，较上年80,370.00元减少6,230.00元，下降5%，预计开展国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

减少原因是按照厉行节约、勤俭办事的要求，严格控制接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年无增减，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作经费预算绩效目标：聚焦监测帮扶，守住不发生规模性返贫底线；聚焦持续增收，确保脱贫基础更加稳固；推进易地扶贫搬迁后续帮扶；健全扶贫项目资产管理和监督机制；实施乡村振兴重点帮扶县建设工程、乡村建设行动、乡村振兴示范区建设等重大项目推进；深化沪滇对口协作及定点帮扶和社会帮扶；深化国际减贫和交流合作。通过采取各项强有力工作措施，实现对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户的监测和帮扶，巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果，稳定提升脱贫人口和三类监测对象的收入，牢牢守住不发生规模性返贫底线，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市乡村振兴局2024年机关运行经费安排299,837.38元，其中: 办公费90,250.00元、办公费（退休人员）6,000.00元、工会经费22,821.36元、福利费450.00元、培训费17,116.02元、公务用车运行维护费15,000.00元、其他交通费用（公务交通补贴）148,200.00元。与上年327,403.74元对比减少27,566.36元，下降8.42%，主要原因是2023年到龄退休2名公务员，2024年公务交通补贴、一般公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市乡村振兴局资产总额1,220,198.36元，其中，流动资产554,771.86元，固定资产663,812.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,614.2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加276,460.14元，增长29.29%，其中:固定资产增加128,699.04元，增长24.05%,增加的主要原因是本年度市委办无偿划入电脑、打印机、复印机等办公设备一批；流动资产增加148,299.06元，增长36.48%，增加的主要原因一是2023年银行存款中因退休人员杨红的职业年金个人记实部分人社部门提供缴费账号有误，退回单位基本户，二是收到上级出差人员缴纳的伙食费、交通费存入银行；无形资产减少537.96元,下降25%,减少的原因是年度摊销净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

(四)空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。

2024年我单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表。

2024年我单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。

2024年我单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。

2024年我单位无市对下转移支付项目，因此无相关数据。

5.新增资产配置表

2024年我单位无新增采购资产预算，因此无相关数据。

6.上级补助项目支出预算表。

2024年本单位无上级补助支出预算,因此无相关数据。

7.部门项目中期规划预算表。

2024年本单位无部门项目中期规划预算，因此无相关数据。

监督索引号53090001032800111