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中国共产党临沧市纪律检查委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党临沧市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党临沧市纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党临沧市纪律检查委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委)，各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责起草或者修改我市纪检监察方面的规范性文件。

（7）在省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市纪委监委设19个内设机构，1个机关党委；25个派驻纪检监察组，3个派出纪检监察工委；2个事业单位。19个内设机构分别为：办公室（下设秘书科、信息督查科、行政科3个科）、组织部（下设老干部工作科）、宣传部、政策法规研究室（下设法律顾问室）、党风政风监督室、信访室（下设检举举报平台中心）、案件监督管理室、信息技术保障室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室。设28个派驻（出）机构（25个派驻纪检监察组、3个派出纪检监察工委）。2个事业单位分别为：市留置中心、市纪委监委信息技术保障中心。

市委巡察办为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作部门，纳入市委工作机构限额管理，设在市纪委（加挂市委巡视工作联络办公室牌子），市委巡察办设4个内设机构，下设1个事业单位；市级设6个市委巡察组。2个内设机构分别为：综合科、信息督查科、巡察指导科、巡视联络科。1个事业单位为：市巡察数据管理中心。市委巡察办和6个市委巡察组基本支出由市纪委监委统一预决算。所属单位0个。

（三）重点工作概述

第一，突出“两个维护”深入推进政治监督。常态化开展习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落实情况“回头看”，推动党中央决策部署“一贯到底”。聚焦“两个维护”强化监督，坚决查处违反政治纪律和政治规矩问题，着力纠正有令不行、有禁不止行为，及时发现、着力解决“七个有之”问题。围绕省委“3815”战略发展目标以及市委工作部署安排开展项目化监督，及时发现、处置、通报责任落实和措施不力等问题。着力提升政治监督质效，完善对“一把手”和领导班子监督的制度措施，推动各级领导班子特别是“一把手”严于律己、严负其责、严管所辖。

第二，聚焦铲除土壤条件深化反腐败斗争。强化反腐败高压态势，继续紧盯重点问题、重点领域、重点对象、新型腐败和隐性腐败，严惩政商勾连腐败，坚决防止利益集团、权势团体向政治领域渗透。深化整治金融、国企、能源、医药、基建工程和招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题。坚决惩治群众身边腐败问题。深化以案促改、以案促治，常态化做好查办案件“通篇文章”。严惩行贿行为，加大对行贿所获不正当利益的追缴和纠正力度，纵深推进铲除“围猎”这个政治生态污染源。巩固拓展清廉单元创建成果，打造一批廉洁文化实践平台。纵深推进反腐败能力建设。

第三，常态长效筑牢中央八项规定堤坝。坚决查处享乐主义、奢靡之风，对违规吃喝开展专项整治，严查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下级”等问题，坚决防止国企等单位公务接待“特殊论”，有效防治隐形变异现象。重拳纠治形式主义、官僚主义，坚决纠治口号响落实差、搞本位主义、做表面文章等影响党中央决策部署落实落地、加重基层负担及权力观扭曲、政绩观错位等问题。完善作风建设长效机制，运用大数据碰撞，找出隐形变异“四风”问题的风源风向靶向施治，健全风腐同查同治。

第四，坚持严的基调深化纪律建设。认真开展党性党风党纪教育，着力解决对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题。严格纪律执行，加强对运用“四种形态”情况的动态分析与监督检查，推动“三个区分开来”具体化、规范化。用好《临沧市运用党规党纪开展提醒谈话工作指引（试行）》，抓早抓小、防微杜渐。严肃查处诬告陷害行为，常态化开展受处分党员干部回访教育。强化纪律监督，严格落实《临沧市领导干部插手干预重大事项记录、报告和责任追究办法（试行）》。完善问责制度及程序。

第五，更好发挥政治巡察利剑作用。有力有序推进巡察全覆盖，统筹运用多种方式开展“3+X”轮巡察。着力提升巡察综合监督效能，完善市县巡察制度体系，健全完善配套制度，优化管理制度和工作流程，推进巡察监督与其他监督统筹衔接、常态长效。实施市县党委巡察工作巩固提升年行动，深化“乡村同巡”。健全巡察整改全周期责任体系和制度流程，提升巡察成果综合运用效能。

第六，打造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的临沧纪检监察铁军。在思想上勇于自我革命，深化拓展主题教育和教育整顿成果，严格执行“第一议题”制度、集体学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，干部做对党绝对忠诚的模范、敢担当善作为的模范、自身正自身硬的模范。在作风上勇于自我革命，开展深学习、实调研、抓落实专题教育活动，提升政治能力、业务能力、自律能力。在廉洁上勇于自我革命，严管厚爱结合，刀刃向内清除害群之马，健全从政治上、工作上、生活上关心关爱干部的常态长效机制，持续激发干部队伍干事创业精气神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制264人，其中:行政编制243人（含工勤编制8人），事业编制21人。2023年12月在职人数234人，其中：行政223人（含工勤人员8人），事业人员11人。

离退休人员48人。其中：退休48人。

2023年人员变动的原因是：2023年新调入行政编制人员14人，招考录用公务员2人，调出4人，退休8人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入178300897.77元，其中：一般公共预算178300897.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：基本支出48300897.77元，较上年度的46682148.38元增加1618749.39元，增长3.47%。主要原因：随着反腐败斗争不断推向深入，委机关工作任务不断增加，通过招考录入、遴选、选调增加了一些干部，因工作人员增加，相应的增加了人员经费、公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；项目支出130000000元，较上年度的139000000元（预算公开表，2023年项目支出未含市对下转移支付指标，2024年含对下市对下转移支付指标，现加上对下部分进行对比）减少9000000元，减少6.47%。主要原因：根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对萧竹工作点（1812工程）工程项目专项资金等项目经费进行了适当调减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入178300897.77元，其中:本年收入178300897.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178300897.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：基本支出48300897.77元，较上年度的46682148.38元增加1618749.39元，增长3.47%。主要原因：随着反腐败斗争不断推向深入，委机关工作任务不断增加，通过招考录入、遴选、选调增加了一些干部，因工作人员增加，相应的增加了人员经费、公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；项目支出130000000元，较上年度的139000000元（预算公开表，2023年项目支出未含市对下转移支付指标，2024年含对下市对下转移支付指标，现加上对下部分进行对比）减少9000000元，减少6.47%。主要原因：根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对萧竹工作点（1812工程）工程项目专项资金等项目经费进行了适当调减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出178300897.77元。财政拨款安排支出178300897.77元，其中：基本支出48300897.77元，与上年对比增加1618749.39元，增长3.47%，主要原因：随着反腐败斗争不断推向深入，委机关工作任务不断增加，通过招考录入、遴选、选调增加了一些干部，因工作人员增加，相应的增加了人员经费、公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；项目支出130000000元，与上年对比减少9000000元，减少6.47%，主要原因：根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对萧竹工作点（1812工程）工程项目专项资金等项目经费进行了适当调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出38920195.56元，主要用于发放在职干部人员工资、发放干部职工的公务交通补贴；公务用车及执法执勤用车运行维护费、办公费、印刷费、水电费、会议费、会议费、工会经费和其他公用经费支出。

一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务支出79100000元，主要用于常态化开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”工作经费300000元；公益性岗位、劳务派遣人员工资补助经费1050000元；机关“走读式”谈话室改造建设经费2600000元；纪检监察办案经费33700000元；纪检监察干部培训经费2300000元；开展“清廉云南建设·临沧实践”工作经费10000000元；开展全市度党风廉政建设责任制检查考核工作经费100000元；开展相关专项整治工作经费300000元；开展整治群众身边腐败和不正之风及各个节点的纪律作风建设监督检查工作经费300000元；开展主题教育专项整治工作经费300000元；开展专项纪律检查工作经费1600000元；聘请特邀监察员经费100000元；全市党员领导干部警示教育及党风廉政建设宣传教育经费6870000元；全市纪检监察机关信息化建设项目经费3600000元；全市农村乱占耕地建房问题整治工作监督执纪执法检查经费100000元；市委巡察办修缮改造办公楼资金2800000元；萧竹工作点、清华工作点及办公区谈话室日常运行经费6680000元；全市纪检监察机关信息化建设项目资金6400000元（对下）。

一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出41500000元。留置工作点工程款经费17500000元。补助八县（区）纪委办案经费12000000元（对下）；补助八县（区）纪委办案谈话室建设经费12000000元（对下）。

公共安全支出6400000元，主要用于公安局、检察院、法院办案经费办案支出。

社会保障和支出5446897.06元，主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出2979172.49元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出3954632.66元，主要用于住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务支出31200000元，主要用于2024年八县（区）办案经费补助、谈话室建设及纪检监察机关信息化建设等方面支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计335000元，较上年减少285000元，下降45.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年度相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2024年公务接待费预算为80000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为201次，共计接待770人次。

增减变化原因：与上年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为255000元，较上年减少285000元，下降52.77%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少300000元，下降100%；公务用车运行维护费255000元，较上年增加15000元，增长6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：上年新增公务用车1辆。相应公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。开展的主要工作为党风廉政建设和反腐败工作，工作性质均涉及国家秘密。鉴于上述情况，我单位推行预算绩效管理工作不宜对社会公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党临沧市纪律检查委员会部门2024年机关运行经费安排4504537.3元，其中：办公费1260950元、福利费4176元、会议费100000元、其他交通费用2442000元，公务用车运行维护费255000元，差旅费200000元、公务接待费80000元、培训费162411.3元。与上年对比减少14819.34元，减少的原因：2023年其他交通费用基数调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党临沧市纪律检查委员会部门资产总额437236440.49元，其中，流动资产145555000.92元，固定资产9497207.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程282173414.59元，无形资产10817.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加94388733.78元，其中固定资产净值增加5040686.23元，无形资产净值增加10816.67元，在建工程增加42400669.23元，货币资金53045513.55元，其他应收款净额减少6108951.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090000722200111