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中共临沧市委机要和保密局2024年预算公开目录

第一部分 中共临沧市委机要和保密局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共临沧市委机要和保密局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共临沧市委机要和保密局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

涉密不公开。

（二）机构设置情况

涉密不公开。

（三）重点工作概述

涉密不公开。

二、预算单位基本情况

我局编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，事业编制4人。在职实有16人（含工勤人员2人），其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3343330.38元，其中：一般公共预算3342830.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500元。

与上年对比增加271272.36元，增幅为8.83%，增加的主要原因为：一是其他收入纳入单位资金预算管理；二是新调入1人，工资、保险及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3342830.38元，其中:本年收入3342830.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3342830.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加271659.04元，增幅为8.85%，增加的主要原因是新调入1人，工资、保险及公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3343330.38元。财政拨款安排支出 3342830.38元，其中：基本支出3062830.38元，与上年对比增加271659.04元，增幅为9.73%，增加的主要原因是新调入1人，工资、保险及公用经费预算增加，故对应的基本支出预算增加；项目支出280500元，与上年对比增加500元，增幅为0.18%，增加的主要原因是其他收入纳入单位资金预算管理，故对应的项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2530796.06，支出列“201（类）－31（款）”，主要反映行政运行、一般行政管理事务、事业运行支出。其中（2013101）行政运行1848824.41元，（2013102）一般行政管理事务280000元，（2013150）事业运行401971.65元。

2. 社会保障和就业支出371314.36元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休90427.8元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出280886.56元。

3. 卫生健康支出194020.72元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗支出。其中（2101101）行政单位医疗101929.8元，（2101102）事业单位医疗22713.61元，（2101103）公务员医疗补助60586.23元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出8791.08元。

4.住房保障支出246699.24元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出246699.24元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出3062830.38元

（1）301工资福利支出2747180.96元，其中：“301（类）－01（款）”基本工资713532元，“301（类）－02（款）”津贴补贴767520元，“301（类）－03（款）”奖金309347元，“301（类）－07（款）”绩效工资231408元，“301（类）－08（款）”职工基本养老保险缴费280886.56元，“301（类）－10（款）”职工基本医疗保险缴费124643.41元，“301（类）－11（款）”公务员医疗保险补助缴费60586.23元，“301（类）－12（款）”其他社会保障缴费12558.52元（含工伤保险3511.08元，失业保险3767.44元，大病补充医疗保险5280元），“301（类）－13（款）”住房公积金246699.24元。

（2）302商品和服务支出227621.62元，其中：“302（类）－01（款）”办公费2400元，“302（类）－17（款）”公务接待费5000元，“302（类）－28（款）”工会经费14270.64元，“302（类）－29（款）”福利费288元，“302（类）－16（款）”培训费10702.98元，“302（类）－99（款）”其他商品和服务支出52760元，“302（类）－31（款）”公务用车运行维护费15000元，“302（类）－39（款）”其他交通费用（公务交通补贴）127200元。

（3）303对个人和家庭的补助88027.8元，其中：“303（类）－02（款）”退休费88027.8元。

2.项目支出280000元

年初预算安排2个项目支出，项目科目均为（2013102）一般行政管理事务，支出预算为280000元，用于维持机关正常运转工作。

（302）商品和服务支出280000元，其中：“302（类）－01（款）”办公费109700元，“302（类）－07（款）”邮电费50000元，“302（类）－11（款）”差旅费50000元，“302（类）－13（款）”维修（护）费10000元，“302（类）－16（款）”培训费1300元，“302（类）－31（款）”公务用车运行维护费31000元，“302（类）－99（款）”其他商品和服务支出28000元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15250元，其中：政府采购货物预算5250元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委机要和保密局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51000元，较上年减少2000元，下降3.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委机要和保密局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数相比无变化。

（二）公务接待费

市委机要和保密局2024年公务接待费预算为5000元，较上年减少2000元，下降28.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

公务接待费与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定和市委、市政府过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委机要和保密局2024年公务用车购置及运行维护费为46000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费46000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

涉密不公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委机要和保密局2024年机关运行经费安排227621.62元，与上年对比增加10571.5元，增幅为4.87%。增加的主要原因是：新调入1人，工资、保险及公用经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委机要和保密局资产总额7385664.91元，其中，流动资产1830.5元，固定资产3410246.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3973587.49元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7269115.47元，其中固定资产增加3317546.29元，无形资产增加3951783.76元，流动资产减少214.58元，增加的主要原因是：2023年内临沧市委办公室划拨一批资产，故资产总额增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2024年我单位无政府性基金预算支出预算，故此表无数据。

2.政府购买服务预算表。2024年我单位无政府购买服务预算，故此表无数据。

3.市对下转移支付预算表。2024年我单位无市对下转移支付预算，故此表无数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2024年我单位无市对下转移支付绩效目标，故此表无数据。

5.新增资产配置表。2024年我单位无新增资产配置，故此表无数据。

6.上级补助项目支出预算表。2024年我单位无上级补助项目支出预算，故此表无数据。

7.部门项目中期规划预算表。2024年我单位无部门项目中期规划预算，故此表无数据。

监督索引号53090000777400111