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临沧市接待处2024年预算公开目录

第一部分 临沧市接待处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市接待处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市接待处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市接待处是临沧市人民政府直属公益一类事业单位，为正处级。主要职责是：负责来临指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委省监委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）党政机关副厅以上领导及带队的党政代表团成员，应邀前来临沧考察学习的省外副厅以上党政代表团的国内公务接待工作。协助市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室及市政协办公室的相关大型活动和重大会议公务接待服务工作。负责市级接待经费的预算、申报、管理、使用。负责保存各种接待资料。对县（区）开展的相关国内公务接待进行指导。完成市委和市人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待一科、接待二科和财务科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年市接待处工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、对云南工作的重要指示批示精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真学习贯彻中央经济工作会议等重要会议精神，认真落实省委十一届五次全会、市委五届五次全会部署要求和各级两会精神，把党的建设、党风廉政建设、意识形态等方面工作与接待业务工作融合起来推动，坚决筑牢贯彻中央八项规定及实施细则精神堤坝，聚焦公务接待服务高质量跨越式发展主题主线，始终围绕市委市政府中心工作、重点工作，坚决把党中央决策部署和省委省政府、市委市政府各项工作要求落实到位，坚定不移推动公务接待工作高质量发展。

1.保持政治站位，强化创新理论武装。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真落实政治学习“第一议题”制度。持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上狠下功夫，并不断探索建立长效机制。持续加强理论武装、持续推动解决问题、持续改进作风、持续夯实干事创业基础、持续抓好服务发展工作的落实，切实把巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务进行全面强化，纳入年度述职考核的重要内容，切实做到内化为魂，外内为行。及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神，认真学习党中央决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，从中找方向、找思路、找办法，以思想理论水平的提高，有力促进党员干部的政治能力、领导能力、落实能力不断增强，党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作的水平不断提升。

2.深化全面从严治党，加强党的全面领导。一是深刻把握推进自我革命“九个以”的实践要求。对“九个以”要一个方面一个方面地深入学习领会，并贯彻运用到党的建设全过程各方面，不断开创全面从严治党工作新局面。二是压实管党治党责任。认真落实《中国共产党党组工作条例》，不断加强处党组对各方面工作的组织领导，切实发挥党组书记抓党建工作的职能作用，认真落实党组主体责任、主要负责人第一责任和领导班子成员“一岗双责”，推动管党治党层层传导压力，把全面从严治党主体责任落到实处。三是围绕中心工作抓党建。认真贯彻落实中央、省委、市委以及各级组织部门对党建工作的新部署新要求，认真研究制定年度党建工作要点和任务清单，坚持把党的建设与业务工作融合起来推动，不断加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。四是扎实开展集中性纪律教育。认真落实在全党开展集中性纪律教育的各项部署要求，全面加强对新修订的《中国共产党纪律处分条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等党内法规的学习教育工作，确保集中性纪律教育取得实在成效。五是注重发挥党组织功能作用。高度重视《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规的贯彻落实工作。认真落实党组理论学习中心组学习、“三会一课”、理论宣讲、领导干部讲党课等学习制度。持续巩固和不断拓展“智慧党建”工作成果。认真落实党组书记抓基层党建工作述职评议考核办法的具体措施，严格执行双重组织生活会、民主生活会、谈心谈话、警示教育、党性分析、民主评议等制度。充分运用2023年民主生活会、组织生活会成果，有力保障查摆出来的问题整改到位、取得实效。六是持续深化创先争优系列活动。持续深入开展好党员积分管理和授旗评星工作。充分发挥干部在线、“学习强国”、“云岭先锋”等学习平台的聚合引领作用。继续开展好老党员、困难党员关怀慰问活动。认真落实党员领导干部直接联系服务群众制度，认真做好党员到社区报到服务各项工作，坚决防止基层党建工作中的形式主义、官僚主义。

3.强化党风廉政建设，提供坚强纪律保障。一是时刻保持清醒。时刻牢记反腐败斗争永远在路上，准确把握腐败问题与政治问题相互交织、与经济问题相互交织、与纪律问题相互交织、与作风问题相互交织的严峻复杂形势，深刻认识我们的政治生态还处于持续提升期、深度塑造期，反腐败斗争进入深水区、攻坚区，不断强化绝不能回头、不能松懈、不能慈悲紧迫感、责任感觉，始终保持加强党风廉政建设和反腐斗争的高度政治自觉。二是统筹做好整体保障。认真对照各级纪委全会作出的系列部署要求，研究制定市接待处2024年党风廉政建设工作要点和责任清单，及时召开专题会议进行部署，切实做到年初有部署、年中有分析、年度有考核、纪律有保障。对标对表《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等党内法规，认真落实党组主体责任、主要负责人第一责任和领导干部“一岗双责”，全面排查登记风险点，层层签订党风廉政责任书，确保各项责任层层压实落细。三是突出重点抓保障。要持续深化“清廉单元”创建，认真落实“清廉云南”建设、“临沧实践”作出的各项部署要求，积极支持和配合牵头部门推动“十大行动”走深走实。要积极支持配合纪检监察、审计等执纪执法机关工作，积极支持重点领域的专项整治，不断筑牢中央八项规定堤坝重要关口，着力营造风清气正的干事创业环境。四是严在日常抓保障。健全完善干部职工请销假管理制度，严格请销假管理，积极探索对干部职工“八小时以外”的管理监督措施，切实做到日常监管全天候、无盲区。坚持以案为鉴抓教育，凡是上级通报的案例都在全体干部职工会议上进行警示教育，特别注重发挥严肃查处惩治“七个有之”、违反中央八项规定精神典型案例的震慑作用，深刻剖析其问题产生发展的根源所在，始终保持高度思想警惕，做到警钟长鸣，坚决筑牢拒腐防腐的思想防线。五是提高效能强作风。强化厉行节约学习培训，引导干部职工养成过紧日子、厉行节约、反对浪费良好习惯。坚持用创新的思维、改革的办法解决问题、推动发展，不断强化“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三法三化”工作法，大兴调查研究之风，弘扬严、勤、实、细、深、全、进、竞“八字”工作作风，切实做到任务一布置马上抓落实，问题一发现马上就分析，任务一完成马上就反馈，让“踏石留印、抓铁有痕”真正成为市接待处全体同志的鲜明特质。

4.增强履职尽责能力，推动公务接待事业高质量发展。一是准确定位接待服务发展职能。坚持把公务接待工作放到服务发展大局，服务中心工作、重点工作的高度来谋划、推动和落实，紧紧围绕服务保障上级决策部署贯彻落实和临沧对外开放、“三大经济”发展、中央省市领导在临调研指导等重点工作、重要活动任务，有效确保公务接待工作与临沧发展同频共振，高度融合。二是严格执行公务接待纪律规矩。始终把纪律和规矩挺在前面，认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和市级制定出台的制度性文件，把执行纪律规矩作为衡量接待工作的首要标准，让接待服务工作在严明的纪律规矩上规范运行。三是持续加强公务接待服务创新。把接待过程当作对外宣传临沧的重要渠道，通过充分发挥临沧的佤文化、茶文化和生态、气候、宜居、康养等特色资源优势，实施好精准化、精细化、个性化公务接待服务保障，把临沧文化、临沧资源、临沧发展成果嵌入公务接待，在接待过程中展示好发展成果，争取好发展机遇，彰显好临沧特色，树立好“有一种叫云南的生活·有一种温度叫临沧”的城市品牌，进一步发挥公务接待宣传临沧、推介临沧的作用。四是不断应急处置能力建设。进一步完善重大接待专班联络机制，不断加强与相关部门的沟通衔接工作，确保各方面信息沟通顺畅，相关准备工作压实落细，统筹安排市、县（区）两级的接待力量做好相关服务保障工作，加强对县（区）级接待单位的指导和协调，确保各项接待服务保障工作的顺利进行；积极探索完善公务接待工作清单，细化完善公务接待应急处置机制，切实增强公务接待工作应急处置能力。常态化的对市本级定点接待单位设施设备管理维护工作提出要求，对标对表进行问题整改；将接待场所的日常巡查维护责任纳入保障协议内容，不断加强对日常管理维护的监督管理工作。五是推动全市“一盘棋”大接待格局构建。持续整合市、县（区）接待资源，进一步完善县（区）对口服务保障部门工作人员和相关人员到市级接待承办单位跟班实作轮训机制，积极协调市本级接待承办单位到上一级接待业部门参加培训学习。正确处理好与承办单位的关系，积极主动参与到大型活动和会议接待工作当中，主动做好相关服务保障工作；在做好市本级日常公务接待服务保障的同时，积极投身到其他重要接待当中，主动为相关部门做好公务接待指导服务，通过开展优质的公务接待服务保障工作，有效助推全市经济社会高质量跨越式发展。

5.坚持齐抓共管，统筹推进各项工作全面落实。一是认真抓好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。严格按照市级包保责任要求，认真落实“帮乡包村”工作责任制，认真研究制定和推动落实年度定点帮扶计划，着力推动帮扶工作取得更加明显的成效。二是认真落实“一把手”负总责、班子成员各负其责的意识形态工作责任，把意识形态工作作为思想建设、党性教育、宗旨教育和社会氛围营造的首要政治任务，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，不断强化理论武装，加强对征订党报党刊的综合运用，大力弘扬社会主义核心价值观，不断丰富理论阐释载体，定期对干部职工思想状态进行深入细致的分析，严格落实“压实压紧责任”“防范化解风险”“强化阵地管理”“抓实安全生产”要求，切实做到旗帜鲜明把好导向、管好阵地、带好队伍、做好监管。三是切实抓好平安建设和法治建设工作。认真落实中央、省、市关于创新社会治理和综治维稳工作的部署要求，持续做好提升群众安全感和执法机关执法满意度宣传引导工作，不断强化对重点部位、重要时段的安全管理，认真落实重大活动和节假日的领导带班、干部轮流值班等制度，进一步巩固平安创建工作成果。把法律、法规纳入集中学习的重要内容进行经常学习，努力助推民主法治建设，全面落实法治建设各项工作。四是统筹推进统战、工会、妇联、老干部以及国家安全、网络安全、全面深化改革、国家可持续发展议程创新示范区、保密、档案、预算绩效管理及预决算公开、卫生健康等各方面工作，开展好基层走访慰问，在市接待处着力构建讲政治、守纪律、讲团结、肯奉献、讲质量、重效果浓厚氛围。

6.坚持打铁必须自身硬，持续加强机关自身建设。一是加强干部队伍建设。用好政治素质考察清单和谈话考察这个有效方法，把政治素质考察挺在前面，认真落实“八个强化”和“八个既看又看”工作要求。始终坚持“四重”用人导向，严格“四用四不用”选任要求，认真做好调查研究，主动做好请示汇报，不断拓展选人用人渠道，认真落实2024年度选调生选调考察工作任务，不断充实和优化公务接待干部队伍。认真落实干部教育培训规划，做实做细干部教育培训计划，增强干事本领，激发干事热情。二是加强机关内部事务管理。严格落实接待费报销“三单”制度、公务接待定点用餐制度等规定，不断优化接待制度体系建设，不断加强对签订协议、审核菜单等关键环节的管理，不断优化菜品设计与制作，简化用餐形式，做实做细做准每一份接待清单，不超标准安排用餐，让每一项接待都按标准操作、精细化落实。不断加强公车平台的使用管理，强化油卡管理，规范使用公务卡，严格执行差旅费报销管理，坚决杜绝制度管控的工作漏洞。三是鼓励干事、支持干事。坚持从严管理监督和鼓励担当作为相统一，坚持“三个区分开来”，在激发党员干部精气神上再想办法、再出新招，旗帜鲜明为干事创业者撑腰鼓劲。正确处理干事和干净的关系，认真贯彻习近平总书记提出的“四个抓落实”重要要求，把心思和精力集中到抓学习、抓落实上来，经常对照党章党规党纪律、对照初心使命，搞清楚哪些事情能干、哪些事情不能干、哪些事情要怎样规范干，切实做到既想干事、能干事，又干成事、不出事。

二、预算单位基本情况

临沧市接待处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，由市委编办统一管理的工勤人员编制4人，参照公务员法管理的事业人员编制12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3935068.08元，其中：一般公共预算3934907.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转106.94元。

与上年4063525.96元对比减少128457.88元，主要原因是：2024年人员减少1人，形成工资性支出和社会保障缴费财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3934907.14元，其中:本年收入3934907.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3934907.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4024831.18元对比增加89924.04万元，主要原因：2024年人员减少1人，形成工资性支出和社会保障缴费拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3935068.08元。财政拨款安排支出 3934907.14元，其中，基本支出2574909.14元，与上年2664874.86元对比减少89965.72元，主要原因是2024年人员减少1人，形成工资性支出和社会保障缴费减少；项目支出1359998.00元, 与上年1359998.00元对比持平。单位资金预算安排支出160.94元，与上年38694.78元对比减少38533.84元，主要是市级部门横向拨款减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出3235733.93元，比上年3388023.39元，减少4.50%；社会保障和就业支出331882.28元，比上年350952.64元，减少5.43%；卫生健康支出161533.77元，比上年138844.11元，增长16.34%；住房保障支出205757.16元，比上年147011.04元，增长39.96%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2574909.14元，项目支出1359998.00元）。

1.基本支出2574909.14元，比上年2664874.86元，减少89965.72元，主要是：（1）工资福利支出2209869.04元，比上年2280146.02元，减少3.08%。其中：人员工资1610926.43元，比上年1743571.83元，减少7.61%;机关事业单位基本养老保险缴费231651.68元，比上年250719.04元，减少7.61%；职工基本医疗保险缴费110179.08万元，比上年94174.95元，增加17.00%；公务员医疗补助缴费51351.69元，比上年44669.16元，增加6.94%；住房公积金205757.16元，比上年147011.04元，增长39.96%。（2）商品和服务支出264809.50元，与上年284495.24元对比，减少6.92%。其中：办公费41930.0元，比上年52900.00元，减少21.93%；工会经费11226.00元，与上年12173.28元，减少7.78%；福利费8653.50元，比上年9381.96元，减少7.76%；公务用车运行维护费7.50万元，比与年7.50万元持平，其他交通补贴123000.00元，比上年137400.00元，减少10.48%。（3）对个人和家庭的补助97830.60元，与上年持平。其中：退休费87537.60元，遗属生活补助10293.00元。

2.项目支出1359998.00元, 与上年1359956.32.00元对比持平，主要是用于市级公务接待专项工作经费项目支出1283078.00元，比上年对增加220378.00元，主要原因是随着“三个示范区”建设的深入推进，临沧对外开放的区位优势日趋彰显，公务接待任务随之增加，增加了公务接待工作经费预算；编外人员项目经费支出76920.元，与上年297256.32元对比减少220378.00元，主要原因是聘用人员使用途径变化，其相关经费减少。

（三）单位资金安排支出情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出106.94元。

经济科目分组（其中：基本支出106.94元，项目支出0元）。

1.基本支出106.94元，主要是2023年代扣代缴个人所得税返回手续费用于办公费106.94元。

2. 项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

临沧市接待处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧市接待处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市接待处无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额235000.00元，其中：政府采购货物预算235000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。政府采购货物预算主要是用来采购公务用车维修及保养服务109000.00元，机动车保险服务46000.00元，车辆加油、添加燃料服务80000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市接待处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计982000.00元，较上年增加57000.00元，增长6.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市接待处2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市接待处2024年公务接待费预算为707000.00元，较上年增加7000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为180次，共计接待2700人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市接待处2024年公务用车购置及运行维护费为275000.00元，较上年增加50000.00元，增长22.22%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费375000.00元，较上年增加50000.00元，增长22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。其中：应急公务用车1辆，市级调研用车4车。经费主要用于5辆市级调研用车修理费、保险费、油料费等支出。

公务用车运行维护费增长的主原因是随着“三个示范区”建设的不断深入推进，临沧对外开放的区位优势日趋彰显，公务接待任务随之增加，保障公务活动正常运转的车辆运行成本不断增加，相关车辆运行维护费随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年预算项目支出1359998.00元，与上年持平，主要是涉及以下两个项目支出：

（一）接待工作经费项目支出1283078.00元，主要用于党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会、省政府、省政协班子成员和省纪委班子成员，省委、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）党政机关副厅以上领导及来访的党政代表团成员来临沧指导工作或调研考察等公务活动的公务接待工作经费支出，目标是承担完成2700人次的公务接待任务，通过规范的公务接待让接待对象认可满意度达98%以上，接待工作经费及时合理合规支付到位。

（二）聘用编外人员经费支出76920.00元，用于支付招聘从事具体公务活动接待业务的编外人员的基本工资、“五险一金”社会保障费用等劳务经费，保障2024年度的公务接待任务圆满完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市接待处2024年机关运行经费安排264809.50元，与上年284495.24元对比，减少6.92%。其中：办公费41930.0元，比上年52900.00元，减少21.93%；工会经费11226.00元，与上年12173.28元，减少7.78%；福利费8653.50元，比上年9381.96元，减少7.76%；公务用车运行维护费7.50万元，比与年7.50万元持平，其他交通补贴123000.00元，比上年137400.00元，减少10.48%。减少主要原因是2024年人员减少1人，相关运行经费随着增加和坚决落实过紧日子要求，压缩公用经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市接待处资产总额1699574.95元，其中，流动资产146046.37元，固定资产1553528.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少118548.95元，其中固定资产增加58901.12元，无形资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2024年市接待处无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2024年市接待处无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2024年市接待处无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2024年市接待处无市对下转移支付绩效目标，因此无相关数据。

5.新增资产配置表。2024年市接待处无新增资产配置预算，因此无相关数据。

6.上级补助项目支出预算表。2024年市接待处无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。

监督索引号53090000743500111