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临沧市归国华侨联合会2024年预算公开目录

第一部分 临沧市归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市归国华侨联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定；凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。

2.负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐、可持续发展；负责市委、市政府和上级侨务部门交办的对外捐赠和援建事宜；参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。

3.负责归侨、侨眷在临兴办企业、海外侨胞来临工作、侨资侨智参与“一带一路”建设和国内企业“走出去”等协调工作，服务归侨、侨眷和海外侨胞在临兴办文化、教育、卫生和其他社会公益事业。

4.负责依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在临的正当权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件。

5.负责调查研究国内外侨情和全市侨务工作情况，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与做好人大和政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作。

6.负责引导和鼓励归侨、侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传临沧对外开放政策、改革发展成果和民族文化，扩大临沧在海外主流社会的影响。

7.负责研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向市委、市政府和省侨联提供侨务信息。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层工作科、海外交流科3个正科级内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固拓展主题教育成果，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化长效化。持续学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、对云南工作的重要指示批示精神及习近平总书记最新系列重要讲话精神，提高侨联机关及全体党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力。抓实政治机关建设，切实提高党组全面领导能力。坚持八种统战思维，开展十大统战行动，弘扬广大侨界爱国主义精神，为同圆共享“中国梦”汇集起海内外广大侨胞的智慧和力量。

2.牢记“三好”嘱托，参与守护边境幸福安宁。助力民族团结进步示范区、乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区建设。探索涉侨纠纷多元化解“司（司法）—侨（侨联）”合作机制，巩固提升“法（法院）/检（检察院）—侨”合作机制，不断提高依法处理涉外涉侨事务的能力。给予境外社会各界力所能及的捐助支持，积极推动境内外联谊交往，促进海内外民族关系、侨界、侨社关系和谐，推动跨境少数民族关系和谐。

3.致力推动“五通”，积极参与以重点的对外开放。积极服务“中缅印度洋新通道”建设，筹办好第二届“百侨会”等活动，推动“中缅孟陆路国际物流大通道”。

4.切实维护侨益，增强广大归侨侨眷获得感幸福感。推动耿马、双江勐库华侨管理区体制改革，积极争取并实施好中央华侨事务预算专项经费等项目，做好困难归侨侨眷关心关爱工作。

5.加强队伍建设，将侨联系统建成统战系统的先锋模范。加强机关规范化建设，持续推进作风效能革命，全面深化侨联系统改革，召开好第七次归侨侨眷代表大会。

二、预算单位基本情况

临沧市归国华侨联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；无非参公事业单位。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人（其中：工勤编制0人）、参公编制10人（其中：工勤编制1人）、事业编制0人（其中：工勤编制0人）。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

与去年同期相比无增减。

离退休人员5人，其中：无离休人员，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，无超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,232,440.78元，其中：一般公共预算3,232,440.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加343,638.92元，增长11.9%，主要原因分析：因工作需要，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,232,440.78元，其中：本年收入3,232,440.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,232,440.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加543,638.92元，增长20.22%，主要原因分析：是因工作需要，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,232,440.78元。财政拨款安排支出3,232,440.78元，其中：基本支出2,562,440.78元，与上年对比增加543,638.92元，增长26.93%，主要原因分析：是因工作需要，基本支出增加；项目支出670,000.00元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出2,031,985.28元。主要用于20125港澳台事务480,000.00元；20134统战事务1,551,985.28元。其中：2012599其他港澳台事务支出480,000.00元；2013405华侨事务1,551,985.28元。

2.208社会保障和就业支出697,233.08元。主要用于20805行政事业单位养老支出。其中：2080501行政单位离退休支出504,627.48元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192,605.6元。

3.210卫生健康支出138,113.86元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗85,468.74元；2101103公务员医疗补助46,013.55元；2101199其他行政事业单位医疗支出6,631.57元。

4.221住房保障支出175,108.56元。主要用于22102住房改革支出。其中：2210201住房公积金175,108.56元。

5.229其他支出190,000.00元。主要用于22999其他支出。其中：2299999其他支出190,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301类工资福利支出1,875,800.64元（基本支出）。主要用于：基本工资477,276.00元；津贴补贴630,609.00元；奖金261,413.00元；机关事业单位基本养老保险缴费192,605.60元，职工基本医疗保险缴费85,468.74元，公务员医疗补助缴费46,013.55元；其他社会保障缴费7,306.19元；住房公积金175,108.56元。

2.302类商品和服务支出855,012.66元（其中：基本支出185,012.66元，项目支出670,000.00元）。主要用于：基本支出：差旅费4,000.00元；办公费13,000.00元；委托业务费19,710.00元；公务接待费6,000.00元；福利费198.00元；工会经费9,545.52元；公务用车运行维护费15,000.00元；培训费7,159.14元；其他交通费用110,400.00元。项目支出：办公费170,000.00元；公务接待费30,000.00元；差旅费40,000.00元；委托业务费225,000.00元;维修（护）费5,000.00元；其他交通费用10,000.00元。

3.303对个人和家庭的补助691,627.48元（其中：基本支出501,627.48元，项目支出190,000.00元）。主要用于：退休费501,627.48元；生活补助190,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市归国华侨联合会无市对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市归国华侨联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

临沧市归国华侨联合会2024年公务接待费预算为36,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降40%，国内公务接待批次为35次，共计接待360人次。

减少原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展环境保护的各项工作产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年预算持平，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0.00元，较上年预算持平；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障为侨服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

没有发生变动原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年预算项目经费670,000.00元，其中：财政拨款支出项目经费670,000.00元，共2个功能科目分类项目。

（一）财政拨款项目预算的绩效目标具体如下：

1.春节慰问经费：22999其他支出190,000.00元，用于2299999其他支出，主要用于开展春节慰问经费。

项目预算绩效目标：为加强与广大归侨侨眷和海外侨胞的联系，及时将党和政府的关心、牵挂带给广大归侨侨眷和海外侨胞，让他们度过一个欢乐、祥和的春节，市侨联拟开展春节慰问归侨侨眷和海外侨胞工作。

2.对外专项工作经费：20125港澳台事务30,000.00元，用于2012599其他港澳台事务支出，主要用于开展对外专项工作经费。

项目预算绩效目标：结合当地区的具体需要，开展医疗、卫生 、工程技术、技能培训等交流合作，支持建设民生项目，惠及周边基层群众，赢得周边政府和广大民从支持认可。

3.国内侨务工作经费：20125港澳台事务300,000.00元，用于2012599其他港澳台事务支出，主要用于开展国内侨务工作经费。

项目预算绩效目标：调查研究国内侨情和全市侨务工作情况，指导县（区）侨联工作；聘请法律顾问，探索完善涉侨纠纷多元化解机制，为归侨侨眷和侨资、侨属企业提供政策咨询和法律服务；申报、考察、监督、管理、检查验收涉侨项目，加大对归侨侨眷的扶持力度，深入推进侨乡各项事业发展。

4.海外联谊工作经费：20125港澳台事务50,000.00元，用于2012599其他港澳台事务支出，主要用于开展海外联谊工作经费。

项目预算绩效目标：加强同政治上有影响、社会上有地位、经济上有实力专业上有造诣的海外侨胞联系联谊，同时拓展新侨工作，加强与华裔新生代、新华侨华人联系。加大“请进来”“走出去”力度，邀请侨商侨领和侨界知名人士到我市访问，积极“走出支”广交新朋友，扩大朋友圈。积极举办夏（冬）令营等文化交流活动，推动中华文化传播，展示临沧新形象。

5.华商入临专项经费：20125港澳台事务100,000.00元，用于2012599其他港澳台事务支出，主要用于开展华商入临专项经费。

项目预算绩效目标：实施“华商入临工程”。积极开展招商推介活动，邀请华商到我市考察调研。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市归国华侨联合会2024年机关运行经费安排185,012.66元，与上年对比增加315.84元，增长0.17%，主要原因分析：工会经费和培训费增加，故机关运行经费增加。

部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市归国华侨联合会资产总额260,242.3元，其中，流动资产157,435.49元，固定资产净值76,096.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值26,710.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少96,595.31元，其中固定资产增加32,320.00元，无形资产增加9,800.00元，在建工程对比上年无增减，流动资产减少121,608.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）2024年预算公开表空表说明

1.2024年政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.2024年政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.2024年市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.2024年市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

5.2024年新增资产配置表，本单位无新增资产配置表支付预算，因此无相关数据。

6.2024年上级补助项目支出预算表，本单位无上级补助项目支出预算表支付预算，因此无相关数据。

监督索引号53090000777100111