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临沧市人民政府驻昆明办事处2024年部门预算编制说明目录

第一部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市人民政府驻昆明办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市人民政府驻昆明办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动，为临沧引进资金、人才、技术做好服务。

2.负责信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。

3.负责做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。

4.负责做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。

5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。

6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。

7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。

8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：包括：1.综合科；2.业务科；3.协调联络科；所属事业单位1个（未独立核算），即临沧市转移就业人员昆明服务站。

（三）重点工作概述

一是持续推进“清廉云南”建设“临沧实践”工作，努力实现纪律规矩意识明显增 强，权力运行规范有序，政务服务便捷高效，政治生态持续优化，党风促政风促政务服务质效提升。二是大力弘扬“马上就办、真 抓实干”的作风，落实网格化服务保障措施，全覆盖市委、市政 府及市直各部门、八县（区），完善纵向到底、横向到边的网格 化、精准化服务保障体系。三是坚持“三个工作法”，抓好“大走访、大调研、大服务、大破解”活动，聚焦问题导向、结果导向，深入分析研究，抓住关键环节，综合施策、精准发力，进一 步把工作做好做实。四是持续完善流动党员、务工人员服务机制，筹建八县（区）在昆流动党员支部，积极创建党建带群建示范点， 开展“暖心助民”活动，进一步改善和提升服务群众的能力和水平。五是做优做强“临沧绿色食品馆”平台，做好帮扶产品的宣 传推介，拓宽帮扶产品销售渠道，打通农产品“最后一公里”， 全面助力乡村振兴发展。六是积极搭建临沧在昆企业服务平台，深入研究临沧在昆企业现状，帮助解决实际困难，助力企业发展， 充分发挥“窗口”、“桥梁”、“纽带”作用，不断加强招商推介力度。七是制作有理论有案例的公务接待业务培训课件，积极争取 进入市委党校培训课程，为进一步推进全市机关公务接待工作向 更规范、更科学、更高效的方向发展作出应有贡献。八是持续抓 好意识形态、基层党建、全面深化改革、平安建设、法治建设、 乡村振兴、保密、国家安全等工作。九是继续宣传推介临沧，制作一系列宣传品，不断提高临沧的知名度、美誉度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4155365.69元，其中：一般公共预算4155365.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入3898686.36元相比增加256679.33元，增幅6.58%，增加原因：一是本单位2024年增加1人，人员工资、社会保障缴费、公积金等缴纳金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4155365.69元，其中:本年收入4155365.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4155365.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入3898686.36元相比增加256679.33元，增幅6.58%，增加原因是本单位2024年增加1人，人员工资、社会保障缴费、公积金等缴纳金额增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4155365.69元。财政拨款安排支出 4155365.69元，其中：基本支出3055365.69元，与上年对比增加256679.33元，增幅9.17%，，主要原因是本单位2024年增加1人，人员工资、社会保障缴费、公积金等缴纳金额增加；项目支出1100000元，与上年持平，

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务—行政运行”支出2019578.94元，主要用于发放人员工资和保障日常运转；

2.“2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务”一般行政管理事务”支出1190000元，主要反映行政事业单位的公务用车运行维护费及项目支出。

3.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出270108.6元，主要用于发放退休人员工资；“ 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出261449.12元，主要用于缴纳职工养老保险。

4.“ 2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出75508.15元，主要用于行政人员基本医疗缴费支出；“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出40509.9元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出；“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出72781.71元，主要用于公务员医疗补助支出；“ 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”10396.11元，主要用于行政事业单位医疗其他方面的支出。

5.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出215033.16元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出2798686.36元，分别为：“30101”基本工资655980元；“30102”津贴补贴569172元；30103”奖金212371元；“30107”绩效工资407544元；30108”机关事业单位基本养老保险缴费261449.12元；“30110”职工基本医疗保险缴费116018.05元；“30111”公务员医疗补助缴费72781.71元；“30112”其他社会保障缴费15128.75元；“30113”住房公积金215033.16元；“30201”行政单位离退休办公费7200元；“30216”培训费9839.7元；“30228”工会经费13119.6元；“30229”福利费270元；“30216”职工教育经费9029.7元；“30231”公务用车运行维护费90000元；“30239”其他交通费用92400元；“30299”其他商品和服务：54150元。“30302”退休费262908.6元。

2.项目支出1100000元，分别为：“30201”办公费299660元；“30211”差旅费150700元；“30213”维修（护）费：6000元；“30214”租赁费：28140元；“30215”会议费5500元；“30216”培训费10800元；“30217”公务接待费39000元；“30217”劳务费13200元；“30231”公务用车运行维护费12000元；“30299”其他商品和服务85000元；“31002”办公设备购置：100000元；“31013”公务用车购置：350000元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额100000元，其中：政府采购货物预算100000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人民政府驻昆明办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计491000元，较上年增加328400元，增长201.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市人民政府驻昆明办事处2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市人民政府驻昆明办事处2024年公务接待费预算为39000元，与上年持平，国内公务接待批次为200次，共计接待780人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市人民政府驻昆明办事处2024年公务用车购置及运行维护费为452000元，较上年增加328400元，增长256.7%。其中：公务用车购置费350000元，较上年增加350000元，增长100%；公务用车运行维护费102000元，较上年减少21600元，下降17.48%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是本单位的公车使用年限已达10年以上，车辆老化严重，维护成本高，故2024年准备购置公务用车一辆，增加公务用车购置及运行维护费452000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预算安排项目经费情况

2023年年初预算安排项目经费1100000元，共6个项目。

（二）项目绩效情况：

1.2010302-—一般行政管理事务（驻昆办工作经费740000元）

项目预期目标：1.与省级部门、人民团体、企事业单位、昆明市有关部门及各地驻昆机构的沟通联络，全面宣传推介临沧。协助市、县（区）投资促进部门在昆明开展招商推介活动。2.信息调研工作，及时为市委、市政府以及市级有关部门收集、传递和反馈重要的经济、科技和政务信息。3.做好临沧市级领导和市级各部门领导赴昆公务活动，出席重大会议和学习培训，以及临沧市在昆明举办重大活动的协调联系和服务保障工作。4.做好临沧市委、市政府邀请的重要客人在昆明期间的接待服务工作。5.配合相关部门做好临沧市在昆流动党员的管理服务工作。6.协助市、县（区）信访维稳部门做好到昆明上访人员的劝返工作。7.协助国资部门管理临沧市在昆明、上海的国有资产，确保国有资产的安全和保值增值。8.负责临沧市安置在昆明刘家营小区和驻昆办的厅级离退休老干部的管理服务工作。9.完成市委、市政府交办的其他任务。

项目预期指标及指标值：1.数量指标 ，服务保障国内外、省内外人次2000人；2.服务对象满意度指标， 通过及时准确的信息传递、热情周到的接待服务和积极主动的对外联络工作，做到组织满意，领导满意、干部群众满意；3.可持续影响指标，宣传提高临沧知名度 。

2.2010302-—一般行政管理事务（在昆流动党员管理工作经费60000元）

项目预期目标：作为在昆流动党员前期工作经费，保障党员文化建设、党员活动室改造，办公家具、设备购买、党员培训、学习考察、购买学习材料以及开展相关工作办公费、业务费。

项目预期指标及指标值：1.质量指标，反映组织开展各类培训参训率大于90%；2.社会效益指标，参加党员活动、培训数量大于20人，3.服务对象满意度指标，参加活动、培训的人员满意度大于90%。

3.2010302-—一般行政管理事务（临沧离退休在昆老同志联谊会活动经费10000元）

项目预期目标：保障临沧离退休在昆老干部联谊会正常开展活动，保证老干部宣传手册印发、打印名单，租用场地等费用支出。

项目预期指标及指标值：数量指标 ，举办活动次数大于等于1次；2.社会效益指标，参加活动在昆离退休干部数量大于20人，3.服务对象满意度指标， 参加活动离退休老同志满意度大于90%。

4.2010302-—一般行政管理事务（茶博馆建设专项工作经费100000元）

项目预期目标：完成对驻昆办办公大楼2楼进行维修改造，设置茶文化活动场所，并购置部分活动设施、设备。

项目预期指标及指标值：1.数量指标，茶博馆建成后参观人数大于200人；2.可持续影响指标，宣传推介临沧茶文化影响力逐年上升；3.服务对象满意度指标，使用对象满意度大于等于95%。

5.2010302-—一般行政管理事务（设备采购专项工作经费100000元）

项目预期目标：完成现有场所进行维修改造，购置活动设施、设备、办公所需用品等。

项目预期指标及指标值：1.质量指标，设备采购验收合格率大于等于95%；2.可持续影响指标，采购设备正常运转率大于等于95%；3.服务对象满意度指标，使用对象满意度大于等于95%。

6.2010302-—一般行政管理事务（绿色食品馆专项工作经费90000元）

项目预期目标：完成对驻昆办办公大楼一楼现有场所进行维修，设置临沧绿色食品展览室，对临沧各县区的企业参加产品展示和推介。

项目预期指标及指标值：1.数量指标，维修场所面积大于400平方米；2.数量指标，入馆企业大于30家；3.经济效益指标，帮助入馆企业宣传推介产品2万元；

可持续影响指标，活动场所建成，单位履职能力，对外形象逐年上升；3.服务对象满意度指标，入馆企业大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市人民政府驻昆明办事处2023年机关运行经费安排266979.3元，分别是：办公费7200元，工会经费13119.6元、福利费270元、职工教育经费9839.7元，公务用车运行维护费90000元、其他交通费用92400元（公务交通补贴）、其他商品和服务支出54150元，机关运行经费主要用于单位开展公务活动的各项资金，保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等各项支出。与上年261461.3元对比增加5518，降幅为2.11%，主要原因2024年增加事业人员1人，办公费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市人民政府驻昆明办事处资产总额4305622.83元，其中，流动资产835263.57元，固定资产2406687.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程420864元，无形资产642807.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加551453.77元，其中固定资产减少10430.78元，无形资产减少26051.13元。在建工程增加420864元，流动资产增加167071.68元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090000743600111