监督索引号53090000731200000

临沧市公安局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市公安局2024年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》及实施条例，按照预算管理改革制度的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，将全部收入和支出纳入预算管理，具体如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市公安局是临沧市人民政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关，具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

临沧市公安局共设置29个内设机构，包括警令部、政治部、禁毒支队、交通警察支队、警卫处、森林警察支队（生态环境与食品药品犯罪侦查支队）、经济犯罪侦查支队、治安管理支队（旅游警察支队）、禁赌支队、特警支队、刑事侦查支队、科技信息化处、警务督察（审计）支队、监所管理支队、市看守所、警务保障处、临沧机场分局、沧源佤山民用机场公安分局、出入境管理支队（国际合作支队）、法制支队。除此之外，其余9个内设机构属于涉密，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，临沧市公安局的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻中央、省、市政法工作会议和全国公安厅局长、全省州市公安局长会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹高质量发展和高水平安全，围绕坚持政治建警，加快形成和提升新质公安战斗力，奋力推进公安工作现代化这一主线，忠诚履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁、保卫边境安全和边防稳固“三大神圣职责”，从严从实打好“五场主动仗”、构建“五大新体系”、推动“六个公安建设”，为扎实稳健推动中国式现代化临沧实践贡献公安力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制涉密，其中：行政编制涉密，工勤人员编制涉密，事业编制涉密，在职实有人数涉密，其中：财政全额保障人数涉密。因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员136人，其中：离休1人，退休135人。

车辆编制47辆，实有车辆47辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入152138552.88元，当年收入148886845.37元，其中：一般公共预算148886845.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；年初非财政拨款结余3251707.51元。

与上年对比增加31078331.01元，增长25.67%。增长主要原因：主要是因工作需要，增加了项目经费预算；一是一般公共预算拨款收入增加27826623.5元，二是其他收入增加3251701.51元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入148886845.37元，其中：本年收入148886845.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148886845.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加27826623.5元，增长22.99%。增长主要原因：一是基本支出增加2718723.5元，主要是因住房公积金和医疗保险基数增加，故住房公积金和医疗保险增加；二是项目支出增加25107900元，因工作需要，增加市看守所维修修缮2039200元，警犬基地围墙排危修复和环网柜更新等经费600000元，另外三个项目为涉密项目经费共计22468700元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出152138552.88元。财政拨款安排支出148886845.37元，其中：基本支出83778945.37元，与上年81060221.87元对比增加2718723.5元，增长3.35%。增长主要原因：住房公积金和医疗保险基数增加，故住房公积金和医疗保险增加；项目支出65107900.00元，与上年40000000.00元对比增加25107900.00元，增长62.77%。增长主要原因：因工作需要，增加市看守所维修修缮经费，警犬基地围墙排危修复和环网柜更新等经费，另外三个项目涉密项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出-公安-行政运行63123166.93元，主要用于局机关人员工资及日常运行开支。

公共安全支出-公安-一般行政管理事务33156480.00元，主要用于民警加班补贴、辅警人员经费、英烈慰问、民警体检及保险费、机关运行及疫情防控、拘押收教场所、警犬繁育及驯养经费。

公共安全支出-公安-事业运行895737.56元，主要用于事业人员工资及日常运行开支。

公共安全支出-公安-其他公安支出17353200.00元，主要用途涉密，如有需要可到临沧市公安局查阅。

公共安全支出-公安-其他公共安全支出11788700.00元，主要用途涉密，如有需要可到临沧市公安局查阅。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3121763.20元，主要用于市公安局离退休人员原渠道列支及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7408673.19元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤75388.00元，主要用于局机关遗属生活补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3259315.25元，主要用于行政单位人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46283.48元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1648506.22元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出222232.41元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6787399.13元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市公安局市对下专项转移支付预算1020000.00元，功能分类为公共安全支出-公安-其他公安支出，主要用途涉密，如有需要可到临沧市公安局查阅。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计905000.00元，较上年减少35000.00元，下降3.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市公安局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年临沧市公安局因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市公安局2024年公务接待费预算为200000.00元，较上年减少35000.00元，下降14.89%，国内公务接待批次为130次，共计接待1260人次。

减少原因：坚持“过紧日子”，严格控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市公安局2024年公务用车购置及运行维护费为705000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费705000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为47辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市公安局2024年重点项目涉密，因此绩效目标不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）所需的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市公安局2024年机关运行经费安排7259305.28万元，与上年7416439.71对比减少157134.43元，下降2.12%，减少主要原因是2023年达到退休年龄人员退休，行政人员减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市公安局资产总额460477921.77元，其中，流动资产44630298.63元，固定资产329300139.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程63340555.76元，无形资产23206928.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少133814431.13元，下降22.52%。其中流动资产减少7418049.87元，下降14.25%，减少的主要原因支付设备款；固定资产增加14906401.15元，上升4.74%，增加主要原因在建工程项目审计验收后转入固定资产，故固定资产增加；在建工程减少164509710.52元，下降72.2%，在建工程减少主要原因项目审计验收后转入固定资产及划拨镇康县公安局、耿马县公安局和沧源佤族自治县公安局。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出表

临沧市公安局无政府性基金预算支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

2.部门政府采购预算表

临沧市公安局无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表》无数据。

3.政府购买服务预算表

临沧市公安局无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》无数据。

4.新增资产配置表

临沧市公安局无新增资产配置，故《新增资产配置表》无数据。

5.上级补助项目支出预算表

临沧市公安局无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据。

监督索引号53090000731200111