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镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年部门

预算公开目录

第一部分 镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康南捧河省级自然保护区管护局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇康南捧河省级自然保护区管护局是临沧市林业和草原局下属副处级公益一类事业单位，依照规定行使职能，其主要职责如下：

1.负责依法保护镇康南捧河省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定镇康南捧河省级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施镇康南捧河省级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责镇康南捧河省级自然保护区界标设置和管理；

6.负责组织和监督管理镇康南捧河省级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责管理和指导管护站依法开展管护工作，并根据管

护需要设置管护点、检查站（点）；

8.负责协调处理辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

（二）机构设置情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局为临沧市林业和草原局下属二级预算单位，共设置4个内设机构，包括综合办公室、社区管理科、资源保护科、科研监测所；下设5个管护站，包括勐堆管护站、勐捧管护站、薄刀山管护站、雪竹林山管护站、忙丙后箐管护站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.资源保护 “三突出”。一是突出抓好各级督察巡视反馈问题整改。镇康南捧河省级自然保护区“总体规划报批缓慢、至今没有开展标桩、立界工作”被列为中央生态环境保护督察整改问题，南捧河管护局切实把完成两个问题的整改作为一项重要的政治任务。2023年4月，经省人民政府批准同意自然保护区范围调整后，及时启动了总体规划编制及报批工作，由镇康县林业和草原局和南捧河管护局联合聘请西南林业大学，在深入分析最新科考成果的基础上，按有关规程编制了《镇康南捧河省级自然保护区总体规划》，目前已上报省人民政府审批。及时启动了标桩立界工作，标桩立界建设涉及埋设界桩711棵、建设区碑19块，现已完成界桩埋设453棵、建设区碑6块。二是突出抓好保护区能力建设。强化执法培训，管护局工作人员行政执法持证率达78%以上。基层管理能力有效提升，148名护林员已纳入保护区直接考核管理，其中85名护林员劳务费由管护局直接发放。基础设施建设逐步改善，完成了局机关业务用房修缮及办公地点搬迁，勐堆管护站主体工程建设（260平方米）已完成，附属工程正在加紧推进，保护区科学考察工作进入扫尾阶段。三是突出抓好破坏保护区自然资源违法行为的整治。积极向镇康县委、县政府汇报保护区内存在的突出问题，开展了保护区自然资源问题专项整治行动，在社区群众中深入宣传了相关法律法规，破坏保护区自然资源的势头基本得到控制。完成了保护区各类图斑核查173个，办结、正在办理及移交林草行政案件6起，其中结案2起，移交镇康县森林警察大队2起，正在办理2起，实行保护区管护局自行办案“零”突破。

2.科研监测“三突破”。一是科考成果有突破。2022年9月启动了新一轮综合科学考察工作，目前考察工作基本完成，成果频现，在之前综合科学考察的成果基础上发现了许多新物种，野生动植物种群数量比上一次科考有所增加，为科研监测奠定基础。二是濒危珍稀物种监测及栖息地保护有突破。实施绿孔雀监测及重要栖息地修复保护项目、2021年极小种群绿孔雀保护和栖息地修复项目等4个项目，涉及资金300余万元，目前已完成2个、正在实施2个。按照省、市林草局项目指南开展申报项目工作，绿孔雀栖息地修复保护、法律法规及黑熊等野生动物防范宣传教育项目通过审查并入库，涉及项目资金40万元。三是陆生野生动物疫源疫病监测有突破。投资50万元完成南捧河陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设，监测防控设施设备逐步完善，保护区常态化巡护监测顺利开展。

3.社区管理“三结合”。管护局将经常性向社区群众开展法制宣传教育、严厉依法打击各类破坏生态的违法行为和帮助社区群众发展绿色产业三项工作结合起来，社区管理共管共建成效逐步实现。今年来进村入户召开群众会议30余场次，发放宣传资料5000余份，安装宣传警示牌50个，社区群众对自然保护区的认识和法治意识不断增强。按照“以帮扶、促治理”的目标，帮助保护区周边群众发展绿色优势产业，在南伞、勐堆、勐捧镇、凤尾镇和军赛5个乡（镇）示范引领推广魔芋良种高效种植500亩。同时，认真完成脱贫攻坚与乡村振兴衔接、现代化边境幸福村挂包任务。

二、预算单位基本情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年镇康南捧河省级自然保护区管护局财务总收入5400083.79元，其中：一般公共预算拨款5400083.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少829815.35元，降低了13.32%，主要原因：2023年将单位自有资金列入预算内，2024年单位自有资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年镇康南捧河省级自然保护区管护局财政拨款收入5400083.79元，其中：本年收入5400083.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5400083.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加559218.85元，增长11.55%，主要原因：在职人员增加2人，人员经费相应增加，新增年初预算项目1个，预算总金额增加。

四、预算单位支出情况

2024年镇康南捧河省级自然保护区管护局预算总支出5400083.79元。财政拨款安排支出5400083.79元，其中：基本支出5260083.79元，与上年对比增加419218.85元，增长8.66%，主要原因：在职人员增加2人，人员经费相应增加，社会保险及公积金基数增加。

项目支出140000.00元，与上年对比增加140000.00元，因2023年无预算项目数据，无法计算增减比例，主要原因：2024年新增镇康南捧河省级自然保护区基层管护站能力建设项目一个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出506852.96元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2101102－卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出224916.00元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

“2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出95034.93元，主要用于部门人员在职职工缴纳公务员医疗费用开支。

“2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出16103.66元，主要用于事业单位在职职工缴纳事业单位医疗费用开支。

“2130204－农林水支出－林业和草原－事业机构”支出4049730.00元，主要用于部门在职人员工资及日常工作开支。

“2130234－农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾”支出140000.00元，主要用于镇康南捧河省级自然保护区基层管护站能力建设资金项目支出。

“2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出367446.24元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额44930.00元，其中：政府采购货物预算44930.00元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年镇康南捧河省级自然保护区管护局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计6000.00元，与上年相比减少4000.00元，下降40%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变。2024年未安排因公出国（境）费预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2024年镇康南捧河省级自然保护区管护局公务接待费预算数6000.00元，较上年减少4000.00元，下降40%，国内公务接待批次为4批次，每批次10人，共计接待40人次。

减少原因分析：为认真贯彻落实《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发全市各级党政机关、企事业单位，各人民团体厉行节约过紧日子苦日子十条措施的通知》要求，接待费预算数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无增减变动情况；其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变动情况；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康南捧河省级自然保护区基层管护站能力建设资金项目2024年预算绩效目标：补齐勐堆管护站点建设项目工程款，配备基层管护站点日常办公需求设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康南捧河省级自然保护区管护局属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康南捧河省级自然保护区管护局资产总额2146514.84元，其中，流动资产457717.13元，固定资产744447.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程944350.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1030342.10元，同比增长92.31%，主要原因：2023年新购入固定资产增加，在建工程投入增加，项目资金增加。其中流动资产增加30211.95元，同比增加7.07%，主要原因：银行存款增多，增加其他应收款；固定资产增加357280.15元，同比增加92.28%，主要原因：2023年新购入设备，固定资产增多；在建工程增加642850.00元，同比增长213.22%，主要原因：2024年勐堆管护站建设投入资金持续增加，项目未完工，在建工程未转固定资产，在建工程总量增加；无形资产增加0元；对外投资及有价证券增加0元；其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2024年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2024年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此，市对下转移支付绩效目标表无相关数据。

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