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临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年部门预算公开目录

第一部分 临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧澜沧江省级自然保护区管护局负责依法保护临沧澜沧江省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责制定临沧澜沧江省级自然保护区的各项管理制度；负责组织实施临沧澜沧江省级自然保护区的各项规划；负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责临沧澜沧江省级自然保护区界标设置和管理；负责管理临沧澜沧江省级自然保护区各项生态旅游活动；负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：综合办公室、资源保护科、社区管理科。下设临翔、凤庆、云县、双江、耿马5个管护分局及博尚、南美、忙畔、邦东、三岔河、凤山、鲁史、大朝山、大丙山、爱华、大户赛、忙安、坝糯、勐永、勐撒15个管护站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.一是持续压紧压实管护责任。严格按照“管护局挂片、分局挂站、站落到地块”的要求，进一步压实各级管护工作责任，加大干部职工及护林员深入保护区巡护力度，适时掌握保护区存在的违法违规行为及野生动物疫源疫病发生、林业有害生物、外来物种入侵等情况，依法依规查处破坏资源的违法行为，确保辖区生物多样性安全。二是抓好突出生态环境问题排查整改。围绕《临沧市林业和草原局关于开展林草领域突出生态环境问题督导帮扶的工作方案》中督导帮扶重点内容，认真核查各类图斑，做到不留死角、不留隐患，建立管护台账，全面摸清保护区内各类生态环境问题底数，全面排查整治林草领域涉及保护区突出生态环境风险隐患，切实做好迎接第三轮中央生态环境保护督察的各项准备工作。三是进一步巩固环保督察反馈问题整改成果。管护分局、管护站认真组织干部职工、护林员加大巡护力度，深入开展“绿盾”及自然保护地人类活动点位核查整改，适时做好日常监管。四是抓实辖区森林草原防灭火工作。进一步压实防火责任，细化责任分工，将防灭火责任落实到每个干部职工，确保每个责任片区、每个山头地块有专人负责巡护管理；加大防火期野外巡护巡查力度，深入开展“拉网式”火灾隐患排查，准确掌握辖区内重点区域、高火险区、火灾风险点数量及分布情况，及时跟踪开展宣传教育；管护分局、管护站落实好森林草原防火期值班值守工作，严格执行24小时专人值班、分局负责人和管护站负责人在岗带班制度，严格执行森林草原火灾信息归口管理、统一上报制度。

2.统筹抓好项目建设。一是抓实新建项目。用好公益林站点建设资金，抓好临翔南美、邦东2个管护站和耿马翁达管护点建设工作，确保项目年内顺利通过上级验收；用好省级下达的2023年森林防火以水灭火能力建设资金，建设好消防蓄水池、采购软体蓄水池、软体灭火水枪等防灭火物资。二是推进在建项目。抓好保护区本底资源调查和总体规划编制工作，确保本底资源调查通过省级审查，力争总体规划获得省政府批准；用好2024年国家重点保护野生动植物资源调查和监测项目资金，开展保护区西黑冠长臂猿和长蕊木兰专项调查。三是抓好项目争取。结合今年将启动的“十五五”林草保护发展规划编制，提前谋划好拟纳入国家、省、市“十五五”规划基本思路的项目储备，积极争取上级资金支持，开展基础设施能力建设和主要保护对象、主要植被类型、珍稀濒危物种的专项调查研究，不断改善基础设施现状和摸清保护区本底资源。

3.深入推进社区共管。一是强化宣传教育。开展以进村入户、进校园宣讲等活动，组织干部职工、护林员深入周边社区开展保护区管理法律法规宣传，普及森林草原防灭火、野生动植物保护等知识，增强社区群众生态环境保护意识，引导社区群众积极参与保护生物多样性，共同守护保护区的绿水青山。二是制作好辖区宣传视频。利用好无人机、照相机、红外相机等设备设施，收集上报宣传素材资料，计划制作一部以保护区景观资源、野生动植物资源为主题，能反映保护区特点的宣传视频影像。三是策划保护区LOGO，宣传生态价值与资源禀赋。四是扶持好社区发展。结合总体规划编制，谋划好社区发展项目，积极争取产业发展项目资金，引导保护区周边群众科学调整产业结构，帮助社区群众发展增产增收产业，为全面推进乡村振兴添砖加瓦。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13131247.79元，其中：一般公共预算拨款13131247.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加439316.36元，增长3.46%，主要原因分析：一是2024年新增临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目1个；二是住房公积金和社会保障缴费测算基数调增，在职人员调资增资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13131247.79元，其中:本年收入13131247.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13131247.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加718432.36元，增长5.79%，主要原因分析：一是2024年新增临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目1个；二是住房公积金和社会保障缴费测算基数调增、在职人员调资增资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13131247.79元。财政拨款安排支出13131247.79元，其中：基本支出12881247.79元，与上年对比增加468432.36元，增长3.77%，主要原因分析： 一是住房公积金和社会保障缴费测算基数调增，二是在职人员调资增资。项目支出250000.00元，与上年对比增加250000.00元，因上年项目支出预算无数据，无法测算增减比例。主要原因分析：2024年新增临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目1个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出1263359.04元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出560615.57元，主要用于部门事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出236879.82元，主要用于部门人员在职职工缴纳公务员医疗费用开支。

“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出38495.99元，主要用于事业单位在职职工缴纳事业单位医疗费用开支。

“2130204-农林水支出－林业和草原－事业机构”支出9869405.37元，主要用于部门在职人员工资及日常工作开支。

“2130211-农林水支出－林业和草原－动植物保护”支出250000.00元，主要用于临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目支出。

“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出912492.00元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

临沧澜沧江省级自然保护区管护局无市对下专项转移支付资金，与上年对比无增减变化。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36400.00元，其中：政府采购货物预算36400.00元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2024年临沧澜沧江省级自然保护区管护局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少10000.00元，下降50%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2024年临沧澜沧江省级自然保护区管护局公务接待费预算数10000.00元，较上年减少10000.00元，下降50%，国内公务接待批次为10批次，共计接待100人次。

减少原因分析：为认真贯彻落实《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发全市各级党政机关、企事业单位，各人民团体厉行节约过紧日子苦日子十条措施的通知》要求，接待费预算数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无增减变动情况；其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变动情况；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变动情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年重点项目1个，为临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目。绩效目标：加强野生动植物监测，完成160000元的监测设备购置，完成凤庆、双江片区19公里防火隔离带清理工作，完成8个新建的管护站（点）配备日常办公设备物资的采购，监测管护能力得到有效提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.“三公经费”：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局属财政拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，临沧澜沧江省级自然保护区管护局资产总额3792332.53元，其中，流动资产202313.33元，固定资产3043166.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程546852.97元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1690984.37元，增长80.47%，主要原因分析：固定资产增加。其中，流动资产减少165434.72元，下降44.99%，主要原因分析：上年度结转项目在本年度实施结束；固定资产增加2310859.78元，增长315.56%，主要原因分析：在建工程转入固定资产，办公设备、办公家具购置；对外投资及有价证券0元，与上年对比无增减变化；在建工程减少454440.69元，下降45.39%，主要原因分析：在建工程转入固定资产；无形资产0元。与上年对比无增减变化；其他资产0元，与上年对比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表。2024年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

2.政府购买服务预算表。2024年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

3.市对下转移支付预算表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

4.市对下转移支付绩效目标表。2024年我单位无市对下转移支付预算，因此，市对下转移支付绩效目标表无相关数据。

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