监督索引号53090003300200300000

临沧市生态环境局临翔分局2024年部门预算

临沧市生态环境局临翔分局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市生态环境局临翔分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市生态环境局临翔分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市生态环境局临翔分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市生态环境局临翔分局为临沧市生态环境局的派出机构，正科级。职能职责按照《中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市生态环境局县区分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字﹝2019﹞92号）执行。

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15.职能转变。临沧市生态环境局临翔分局统一行使临翔区生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

16.完成临沧市生态环境局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。所属2个单位，分别是：临沧市临翔区生态环境保护综合行政执法大队、临沧市生态环境局临翔分局生态环境监测站。

（三）重点工作概述

一是持续开展环境问题及隐患排查整治。聚焦重点区域、重点行业、重点企业，持续开展环境风险隐患排查。边查边改，做好重点工业、企业突出环境问题的整治工作。对调研帮扶发现的问题、环保督察问题，依据职责严格督办，及时掌握工作进展，确保事事有着落，件件有回应，有效推进整改。二是加大执法力度，严厉打击环境违法行为。以解决突出环境问题为重点，加大环境违法案件查处力度，对企业偷排偷放、逃避监管、弄虚作假主观恶意环境违法犯罪行为始终保持高压态势，发现一起，处罚一起；继续严厉打击非法收集、排放、转移、倾倒、处置危险废物及自动监测数据弄虚作假等环境违法犯罪。强化行政执法与刑事司法衔接，充分发挥已建立的生态环境部门、司法机关、公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度作用；开展重大案件联合执法、联合现场督导、查处。三是持续开展执法大练兵活动。加强学习培训，强化对移动执法系统、执法设备的运用掌握;以“全员执法”为抓手，强化现场执法，全面提高发现问题能力、规范制文书能力，实现人人会执法、人人能办案。按照临翔分局监督执法网格包保机制，将污染防治攻坚、制度建设、队伍管理、新技术应用等融入大练兵内容，突出实训、实战、实效，充分发挥大练兵活动补短板、强弱项、激活力、抓落实的作用。积极派员参加执法技能竞赛，针对污染源自动监控设施、无人机等加大日常培训学习力度，适时开展现场实战练兵，提高现场处置能力。加强对监测、执法人员的培训工作，不断提升业务人员的综合素质，增强环境预警和应急能力，夯实环境综合监管执法基础。四是开展国控、省控地表水（博尚水库、南汀河）断面预警监测和对重点企业开展监督性监测，按监测要求对临翔区2024年功能区噪声7个监测点进行24小时连续监测,区域噪声:102个点位监测,交通噪声:32个点位监测。

二、预算单位基本情况

临沧市生态环境局临翔分局编制2024年部门预算单位共3个。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个,均纳入本级核算。去年同期相比无增减，与去年一致。分别是：临沧市生态环境局临翔分局；临沧市临翔区生态环境保护综合行政执法大队；临沧市生态环境局临翔分局生态环境监测站。

其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制8人，事业编制23人（含参公管理事业编制13人）。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。与去年同期相比，在职人员与上年一致，因工作需要，调入2人，退休2人，所以与上年一致.

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。与去年同期相比，增加退休人员2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。与去年同期相比无增减，与去年一致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,498,415.48元，其中：一般公共预算5,381,957.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,116,457.99元，上年结转结余收入0元。

与上年对比增加1,832,563.23元，增加21.15%，主要原因分析：临翔区功能区声环境质量自动监测系统安装项目资金增加和各项保险调增。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,381,957.49元，其中：本年收入5,381,957.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,381,957.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加286,295.24元，增长5.62%，主要原因

分析：各项保险调增主要增加办公费、邮电费、差旅费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,438,415.48元。

财政拨款安排支出5,381,957.49元，其中：基本支出5,061,957.49元，与上年对比增加186,295.24元，增长3.82%，主要原因分析：一是因工作需要，基本支出增加，二是新增退休人员2人，退休人员经费及公用经费增加；项目支出320,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增长45.45%，主要原因分析：2024年生态环境执法监管工作经费增加。

单位资金安排支出4,056,457.99元，与上年对比增加486,267.99元，增长13.62%，主要原因分析：临翔区功能区声环境质量自动监测系统安装项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出609,795.64元。主要用于20805行政事业单位养老支出。其中：用于2080501行政单位离退休135,019.8元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出474,775.84元。

2.210卫生健康支出326,756.95元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗147,967.98元；2101102事业单位医疗62,713.8元；2101103公务员医疗补助缴费100,900.47元；2101199其他行政事业单位医疗支出15,174.7元。

3.211节能环保支出4,044,414.82元。主要用于21101环境保护管理事务3,724,414.82元；21111污染减排320,000.00元。

4.221住房保障支出400,990.08元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出5,061,957.49元，项目支出320,000.00元。

1.工资福利支出4,593,188.15元（其中：基本支出4,593,188.15元，项目支出0元）。主要用于：

基本工资1,249,644.00元（其中：基本支出1,249,644.00元，项目支出0元）。

津贴补贴1,118,664.00元（其中：基本支出1,118,664.00元，项目支出0元）。

奖金424,216.00元（其中：基本支出424,216.00元，项目支出0元）。

绩效工资590,760.00元（其中：基本支出590,760.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费474,775.84元（其中：基本支出474,775.84元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险210,681.78元（其中：基本支出210,681.78元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费100,900.47元（其中：基本支出100,900.47元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费22,555.98元（其中：基本支出22,555.98元，项目支出0元）。

住房公积金400,990.08元（其中：基本支出400,990.08元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出571,749.54元（其中：基本支出337,349.54元，项目支出234,400.00元）。主要用于：

办公费224,690.00元（其中：基本支出72,290.00元，项目支出152,400.00元）。

水费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）。

电费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）。

邮电费33,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

差旅费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）

培训费18,849.24元（其中：基本支出18,744.66元，项目支出0元）。

公务接待费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

劳务费12,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出12,000.00元）。

工会经费24,992.88元（其中：基本支出24,992.88元，项目支出0元）。

福利费522.00元（其中：基本支出522.00元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费25,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出10,000.00元）。

其他交通费用269,800.00元（其中：基本支出169,800.00元，项目支出10,000.00元）。

其他商品和服务支出20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助131,419.80元（其中：基本支出131,419.80元，项目支出0元）。主要用于：

退休费131,419.80元（其中：基本支出131,419.80元，项目支出0元）。

4.资本性支出85,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出85,600.00元）。主要用于：

办公设备购置85,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出85,600.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项。

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额71,125.00元，其中：政府采购货物预算46,125.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市生态环境局临翔分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，与上年对比减少34,000.00元，下降49.28%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市生态环境局临翔分局2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算增加0万元。与上年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

没有发生变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

临沧市生态环境局临翔分局2024年公务接待费预算为10,000.00元，与上年对比减少14,000.00元，下降58.33%，国内公务接待批次预算为21次，共计预算接待156人次，主要原因：我单位认真贯彻落实中央关于厉行勤俭节约各项要求，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市生态环境局临翔分局2024年初公务用车保有量为1辆，公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，下降44.44%。主要原因：公车使用频率减少，相关费用减少。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平无增长；公务用车运行维护费25,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，下降44.44%。主要用于保障环境保护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）水污染防治项目预算绩效目标：一是控制饮用水源地二级保护区内人为活动产生的污染负荷，确保中山水库、鸭子塘水库、铁厂河水库3个集中是饮用水源地水质长期保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类；二是对中山水库、鸭子塘水库、铁厂河水库3个集中式饮用水源地二级保护区现状进行分析，确定主要环境问题，针对各个环境问题采取工程措施与管理措施相结合，削减人为活动产生的污染负荷，保障集中式饮用水源地水质安全；三是通过本项目的实施，将有效夯实3个集中式饮用水源地规划建设基础，降低周边人为活动对水源地水质安全的影响，对饮用水源地保护具有重要作用。

（二）临翔区县域生态环境质量监测评价与考核项目预算绩效目标：县域生态环境质量监测、评价与考核是发挥财政资金是检验县域生态环境质量动态变化的一项重要工作。考核结果的好坏既关系到上级对区委、区人民政府的综合考核，又关系到上级对我区生态功能区转移支付资金的下达，同时也是上级对各县（区）年度经济考核结果的依据。主要经费用于考核培训、委托监测、资料等办公费。

（三）生态环境执法监管预算绩效目标：一是坚持以解决突出生态环境问题为导向，结合“双随机、一公开”制度，深入开展行政执法100次；二是针对群众投诉举报的环境信访问题，开展群众投诉信访调处40次，实现调处工作常态化；三是根据省、市的统一部署，开展各类各项专项执法工作10次；四是强化部门联动执法监管，开展各级各部门联合执法40次。

（四）环境保护管理事务项目预算绩效目标：一是统筹协

调区级有关责任部门开展中央、省级生态环保督察等整改工作，对全区有关部门未整改完成的35个问题进行督促整改，开展监督性监测。按照区委、区政府工作要求，对重点区域、重点领域、重点行业适时开展专项督察工作。临翔区生态环境保护环保督察及三办工作经费

（五）土壤污染防治项目预算绩效目标：对临翔区勐旺村

历史遗留锗冶炼废渣堆场开展固体废物类别鉴定及其对周边环境影响程度调查，初步确定下步环境管控、治理要求和措施。

（六）生态环境监测与信息预算绩效目标：一是购置水质、

废气监测业务开展所需化学试剂、玻璃器皿所需氩气氮气等耗材；二是按监测要求对临翔区2024年功能区噪声7个监测点进行24小时连续监测,区域噪声:102个点位监测,交通噪声:32个点位监测；三是开展国控、省控地表水（博尚水库、南汀河）断面预警监测；南汀河流域水质和监督性监测技术委托业务费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6.基本支出：用于保障临沧市生态环境局临翔分局正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.项目支出：用于保障临沧市生态环境局临翔分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全区生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法等环保重点工作，确保全区环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市生态环境局临翔分局2024年机关运行经费安排337,349.54元，与上年对比减少8,044.02元，下降2.32%，主要原因分析：压缩办公经费。

部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市生态环境局临翔分局资产总额4,439,772.48元，其中，流动资产2,645,289.43元，固定资产1,719,433.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产75,049.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,327,412.99元，其中固定资产减少183,298.94元，无形资产减少3,363.06元，流动资产减少1,140,750.99元；减少原因：1.固定资产折旧和无形资产摊销，2.2019年的中央水污染防治专项资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）2024年预算公开表空表说明

1.2024年政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.2024年政府购买服务预算表，本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.2024年市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.2024年市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

5.2024年新增资产配置表，本单位无此事项内容公开，故此表为空表。

6.2024年上级补助项目支出预算表，本单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。

监督索引号53090003300200300111