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临沧市农产品质量安全检验检测中心部门2022年预算公开目录

第一部分临沧市农产品质量安全检验检测中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市农产品质量安全检验检测中心部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市农产品质量安全检验检测中心部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市农产品质量安全检验检测中心主要职责:一是拟订农产品质量安全监测计划。负责生产中和市场上销售的农产品抽查。二是承担种植业产品、畜禽产品、水产品中的农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、饲料及饲料添加剂与其他有毒有害物质检验检测工作。三是承担农产品产地准出、市场准入检验工作。指导农产品生产基地、农贸市场、批发市场、超市开展检验检测等工作。四是承担农产品产地土壤、生产用水、大气环境质量监测与评价工作。五是承担农药、化肥、兽药、饲料及饲料添加剂、渔药等农业投入品质量检验检测工作。承担土壤养分及土壤中微量元素检验检测工作。六是负责农产品质量安全事故、纠纷调查、鉴定和评价。七是负责辖区内农产品绿色生产标准和技术规范研究。负责有机农产品、绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记等工作。八是完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、检测室、业务室。

（三）重点工作概述

2021年，临沧市农产品质量安全检验检测中心始终围绕市农业农村局中心工作，强化制度、设施条件和体系建设，充分发挥技术支撑作用，有序开展农产品质量安全检验检测和“三品一标”认证管理工作，切实保障了农产品质量安全，有力助推全市打造世界一流绿色食品牌工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入162.36万元，其中：一般公共预算162.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年财务收入增加26.03万元，主要原因分析2021年人员变动，调出2人，调入3人，其中：人员经费增加23.89万元，比上年增加19.78%，日常公用经费增加2.14万元，比上年增加38.42%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入162.36万元，其中:本年收入162.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年财务收入增加26.03万元，主要原因分析2021年人员变动，调出2人，调入3人，其中：人员经费增加23.89万元，比上年增加19.78%，日常公用经费增加2.14万元，比上年增加38.42%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出162.36万元。财政拨款安排支出162.36万元，其中：基本支出152.36万元，与上年对比增加26.03万元，主要原因分析2021年人员变动，调出2人，调入3人；项目支出10万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.93万元，主要用于市农产品质量安全检验检测中心承担的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.62万元，主要用市农产品质量安全检验检测中心医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.66万元，主要用于市农产品质量安全检验检测中心人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.61万元，主要用市农产品质量安全检验检测中心人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于市农产品质量安全检验检测中心人员医疗及大病医疗补助。

农林水支出-农业农村-行政运行23.80万元，主要用于市农产品质量安全检验检测中心基本支出。

农林水支出-农业农村-事业运行91.56万元，主要用于市农产品质量安全检验检测中心一般事业单位基本支出。

农林水支出-农业农村-农产品质量安全监管经费10万元，主要用于农产品质量安全监管检测等工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.45万元，主要用于住房公积金缴费单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.93万元，其中：政府采购货物预算3.93万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市农产品质量安全检验检测中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加1.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市农产品质量安全检验检测中心部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

临沧市农产品质量安全检验检测中心部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市农产品质量安全检验检测中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1.5万元，增长（下降）100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1.5万元，增长100%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因2021年市农业农村局给中心购置了一张特种专业用车，公务用车运行维修费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年临沧市农产品质量安全检验检测中心纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10万元，编制绩效指标1个，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元。

农产品质量安全监管检测执法工作经费项目，财政预算安排10万元。年度绩效目标：开展农产品质量安全风险(例行)监测300个，农产品质量安全风险(专项)监测50个，省级监督抽查203个；做好“三品一标”认证和证后监管服务，完成上级下达“三品一标”年度工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市农产品质量安全检验检测中心2022年机关运行经费安排7.71万元，其中：办公费2.6万元、水费0.2万元、电费0.5万元、工会经费0.79万元、福利费0.62万元、公务用车运行维护费3万元。与上年对比增加2.14万元，增加38.42%，增加主要原因分析：1.公用用车增加1辆；2.人员变动，2021年调出2人，调入3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市农产品质量安全检验检测中心资产总额41.93万元，其中，流动资产2.06万元，固定资产39.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。新增单位无与上年相比情况。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现往期资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）空表说明

临沧市农产品质量安全检验检测中心部门无政府性基金预算支出，无政府购买服务，无市对下转移支付，无新增资产配置，故“政府性基金预算支出预算表”“政府购买服务预算表”“市对下转移支付预算表”“市对下转移支付绩效目标表”“新增资产配置表”为空，特此说明。

监督索引号53090001032601600111