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临沧市特殊教育学校2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市特殊教育学校始建于1993年，学制十二年（其中小学6年，初中3年，职业高中3年），实行全寄宿制，辐射临沧市八县（区）招生，主要招收聋哑、智障、视力残疾适龄儿童入学。2021年度，学校坚持“感受美好生活，融入主流社会”的办学理念，以“建和美校园，做爱生教师，为残疾学生的生存和发展奠基”为办学目标，内强素质，外树形象，积极构建“和谐、有爱”的“和爱”校园文化，做有温度的教育，为残疾孩子撑起一片蓝天。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建引领，促进学校全面发展

一年来，学校党支部在局党组的坚强领导和支持下，充分发挥基层党组织的政治核心作用，坚持把方向、顾大局、做决策、促改革、保落实的领导作用，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，层层压实党建工作责任，立足高质量党建引领和推动学校全局工作高质量发展。

2.积极主动服务大局，科学谋划力争上游

一是强化政治理论学习，筑牢队伍思想根基。年内学校共组织召开党政联席会议27次，校务委员会26次，校长办公会39次，教职工大会14次，集中开展政治理论和教育法律法规政策的学习，集体研究、决策年度学校发展全局工作。二是科学谋划，以高质量规划引领高质量发展。年内先后制订、出台了2021年学校工作要点，凝心聚力抓落实，全力以赴开创学校工作新局面。三是持续抓意识形态领域工作，年内组织教职工收看三期张桂梅思政大讲堂，加强网络意识形态工作，通过“舆情秘书”APP实施网络舆情监管并认真执行重大舆情及时报、重要时期日报告制度。

3.特色办学，科研兴教，全面提高教育教学质量

一是抓教学、教研常规。定时开展教案检查，坚持单周大教研和双周小教研制度，学科教师全员参与，常态化开展听评课活动，形成以常态化教研促进高效课堂建设，以课堂建设促进教育教学质量提高的良性发展模式。通过专家引领、同伴互助、案例研讨、参观交流等形式，将课题、课程建设与校本培训、校本教研有机融合在一起，掌握特教发展动态，提高科研能力，有力促进了公平优质的“质量校园”建设。

二是继续探索实践，整合开发校本课程。年内结合学生特点和工作实际，完善特色课程设置，对特色课程进行充分整合、调整，取消纸藤编织，增加毛线编织课程。通过开展“快乐星期三”特色课活动，分类分层次集中开展多样化的职业技术教育生产实践。

三是持续做好控辍保学常态化工作。推进云南省控辍保学动态管理系统与全国中小学学籍信息管理系统的数据整合，对学期注册、学生考勤、学生管理三个方面进行数据采集核实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市特殊教育学校2021年度决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市特殊教育学校2021年末实有人员编制58人。其中：事业编制58人；在职在编实有事业人员62人。

离退休人员11人。其中：退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、附表GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)，本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

二、附表GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)，本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故此表无数据。

三、如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市特殊教育学校2021年度收入合计1,433.66万元。其中：财政拨款收入1,349.36万元，占总收入的94.12%；同比减少138.2万元，降幅9%。主要原因是社保缴费基数调整，缴费金额下调、学生人数变动，学生资助项目资金随着学生人数变动而变动。其他收入84.3万元，占总收入的5.88%。同比增加4.1万元，增幅5%。主要原因是接受外单位拨入收入及上级拨入的学生资助资金增加。

二、支出决算情况说明

临沧市特殊教育学校2021年度支出合计1,596.02万元。其中：基本支出1,067.41万元，占总支出的66.88%，与上年对比基本支出减少149.21元，同比下降12%，主要原因是2021年根据预算要求将“市直学校特困生救助（助学金）”从基本支出调整到项目支出、社保原渠道缴费账户还有余额，今年年内未列支；项目支出528.61万元，占总支出的33.12%，与上年对比项目支出增加169.3万元，同比上升47%，主要原因分析是2021年根据预算要求将“市直学校特困生救助（助学金）”从基本支出调整到项目支出、拨入的公益性岗位补贴、其他专项收入比去年增加。项目支出分为学生资助资金及上级下达公用经费等，主要用于学生资助的核发及保障学校正常运转的办公经费开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市特殊教育学校正常运转的日常支出1,067.41万元。与上年对比减少149.21万元，下降12%。主要原因是2021年根据预算要求将“市直学校特困生救助（助学金）”从基本支出调整到项目支出、社保原渠道缴费账户还有余额，今年年内未列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1029.34万元，占基本支出的96.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.06万元，占基本支出的3.57%。人均工资福利支出16.6万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528.61万元。与上年对比增加169.3万元，同比增幅47%。主要原因分析是2021年根据预算要求将“市直学校特困生救助（助学金）”从基本支出调整到项目支出、拨入的公益性岗位补贴、其他专项收入比去年增加。项目支出分为学生资助资金及上级下达公用经费等，主要用于学生资助的核发及保障学校正常运转的办公经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,512.7万元，占本年支出合计的94.78%。与上年对比减少42.59万元，下降2%。主要原因分析是学生人数变动，对应的学生资助资金及生均公用经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（205类）支出1,243.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%。主要用于列支保障本单位行政运行的公用经费、人员工资、社保费、学生资助专项资金等。

2.社会保障和就业（208类）支出101.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于列支在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员原渠道缴费。

3.卫生健康（210类）支出92.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于列支在职职工基本医疗、公务员医疗补助及大病保险的缴费。

4.住房保障（221类）支出75.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于列支在职职工住房公积金单位部分缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.32万元，完成预算的44%。其中：2021年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项,故无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.32万元，完成预算的44%；2021年本单位未编制公务接待费预算，未发生公务接待事项，故无公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务用车管理制度，科学合理安排公车出行，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.67万元，下降33.67%。其中：本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项,故无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，下降33.67%。本单位未编制公务接待费预算，未发生公务接待事项，故无公务接待支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步规范公务用车管理制度，科学合理安排公车出行，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，2021年未发生因公出国（境）事项，故未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费2021年未发生因公出国（境）事项，故无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

公务用车购置2021年未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费

本年度未发生国内接待费用，无国内公务接待批次和接待人次。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市特殊教育学校为事业单位，故2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市特殊教育学校资产总额5507.53万元，其中，流动资产34.27万元，固定资产4840.81万元，在建工程632.45万元。与上年相比，本年资产总额减少83.05万元，同比下降1.49%，主要原因是流动资产比上年减少；其中固定资产增加32.98万元，同比增加0.69%，主要原因是增加办公设备购置等。流动资产减少171.72万元，同比下降83.36%，主要原因是2021年无财政应返还额度，故比上年减少。处置车辆1辆，账面原值8.8万元；实现资产处置收入0.2万元。

三、政府采购支出情况

2021年度临沧市特殊教育学校政府采购支出总额121.24万元，其中：政府采购货物支出10.7万元；政府采购工程支出110.54万元。授予中小企业合同金额121.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000836100401111