监督索引号53090000835700101000

目录

第一部分 临沧市文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责运用各种文艺形式宣传党的路线方针政策和国家法律法规。

2、负责组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划组织和实施工作；开展社会审美、德育教育，举办各类展览、讲座、培训，普及科学文化知识。

3、负责组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

4、负责组织开展群众文化工作，指导群众文艺创作和群众文化工作理论研究。

5、负责全国文化信息资源共享工程基层服务点建设，开展数字文化信息服务。

6、负责指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

7、负责指导本市老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、负责收集整理民族民间传统优秀文化，开展民间文化对外交流。

9、完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

市文化馆组织承办重大文化活动，按照要求，高起点、高定位，一丝不苟，扎扎实实地做好活动的组织策划，分别对馆办团队开展辅导培训；到市特殊教育学校辅导迎接建党100周年“六一”晚会；组织举办“党的光辉照边疆”边疆人民心向党”红色音乐会；组织参与临沧市庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会的筹备和演出工作；参加由中国残疾人联合会主办，建党百年献礼“共享芬芳.共铸美好”为主题的中国残疾人艺术团《我的梦》公益演出活动；开展讲述佤族故事—广场舞创编培训活动，编排创作5个广场舞分别在线上进行展播，反映临沧以佤族为代表的少数民族爱党爱国爱领袖、爱山爱水爱自然的传统文化和情怀；到沧源自治县班洪乡班洪村开展“送文化培训进村寨”活动，并成立一支农民文艺宣传队、一个农民合唱团；组织开展“我们的中国梦.七彩云南情 戏曲进乡村 文化进万家”文化活动，组织馆办团队送文化进社区、村寨活动，根据方案16支演出团队2021年度完成64场演出活动；为留守儿童进城务工子女举办免费艺术培训班，培训班分为美术、舞蹈两个班，学生只面向城区留守儿童和进城务工子女招生；坚持线上线下有机结合开展免费艺术培训,疫情防控期间推出优质线上课程，在“公共文化云”App上推广；开展佤族传统服饰视频拍摄及慕课制作，由12个篇章织成，服饰在新创歌曲《阿佤唱响幸福歌》的歌声中由表演者逐一亮相造型，完成线上表演；举办“抗疫情·爱无疆”云南省抗疫美术摄影作品全省巡展—临沧站在市文化馆展厅开展；参加云南省第十二届民族民间歌舞乐展演；开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”临沧歌曲天天唱活动；“彩云之南等你来-大美临沧欢迎您”夜间群众文化活动打歌、广场舞推广展演活动等。

市非遗中心开展11个世居少数民族非物质文化遗产挖掘调查工作，对苗族服饰、苗族芦笙舞、苗族作斋、彝族（俐侎人）服饰等项目进行挖掘整理，进一步了解和掌握临沧辖区内非物质文化遗产资源的数量、分布情况、存续状况、保护现状等问题，运用文字、录音、录像、多媒体等各种方式，进行真实、系统、全面的记录和建档，做好非遗数据整理，非遗项目储备工作。对辖区内的传统生态文化保护区、传习所、传习馆、传习点开展不定期巡查工作，积极组织干部职工参加省市相关业务培训，增强非遗干部的业务能力，补贴市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人开展收徒传艺、教学、交流等各项传习活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市文化馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市文化馆部门2021年末实有人员编制57人。其中：事业编制57人。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市文化馆2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市文化馆部门2021年度收入合计1,070.2万元。其中：财政拨款收入1,070.2万元，占总收入的100%；与上年对比收入有所减少，减少94.6万元，减少原因为2021年无省级补助文化文物事业发展专项资金及本年度本单位中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金被财政作为存量资金收回。

二、支出决算情况说明

临沧市文化馆部门2021年度支出合计1,182.92万元。其中：基本支出951.65万元，占总支出的80.45%；项目支出231.27万元，占总支出的19.55%；与上年对比支出有所减少，减少100.9万元，主要原因为2021年部分项目因疫情未开展实施，故支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出951.65万元。与上年对比有所增加，增加20.85万元，主要原因为工资津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出917.89万元，占基本支出的96.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.76万元，占基本支出的3.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.27万元。与上年对比有所减少，减少121.75万元，主要原因分析为2021年无省级补助文化文物事业发展专项资金支出及部分项目因疫情未开展实施，故支出减少。

2021年完成公共文化服务体系建设项目，其中，市文化馆完成庆祝中国共产党成立100周年庆典活动；“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”临沧歌曲天天唱；“听党话、感党恩、跟党走”馆办团队送文化下乡演出、比赛；临沧市歌咏比赛；开展美术书法摄影优秀作品展览等活动；全市群众文化业务骨干培训；“彩云之南等你来-大美临沧欢迎您”夜间群众文化活动打歌、广场舞推广展演；参加云南省第十二届民族民间歌舞乐展演活动；用于公共数字文化馆建设及新馆维修改造；用于《群文荟萃》内部资料的编辑整理，送文化下乡及其他免费开放活动。市非遗中心完成临沧市非物质文化遗产人才队伍培训；世居少数民族非物质文化遗产项目挖掘整理；非物质文化遗产实物、文创产品征集等；临沧市非物质文化遗产宣传、交流、展示；“6.10中国文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示活动；第五批省级非遗项目名录申报和市级非遗传承人申报工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,175.78万元，占本年支出合计的99.4%。与上年对比有所减少，减少108.04万元，主要原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出851.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.42%。主要用于2070109科目群众文化支出637.36万元，2070111科目文化创作与保护支出12.52万元，2070199科目其他文化和旅游支出62.11万元，2079999科目其他文化旅游体育与传媒支出139.51万元。

2.社会保障和就业（类）支出184.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%。主要用于2080502科目事业单位离退休经费102.04万元；2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出77.95万元；2080506科目机关事业单位职业年金缴费支出3.71万元；2080801科目死亡抚恤支出0.79万元。

3.卫生健康（类）支出79.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于2101102科目事业单位医疗支出53.92万元；2101103科目公务员医疗补助支出22.88万元；2101199科目其他行政事业单位医疗支出2.62万元。

4.住房保障（类）支出60.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于2210201科目住房公积金支出60.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.34万元，完成预算的89.33%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算和公务接待预算，也未发生因公出国（境）事件和公务接待事件,故本年无因公出国（境）预算及支出和公务接待预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的89.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为车辆老旧，使用次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.25万元，下降48.15%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算和公务接待预算，故不能与去年进行对比分析。公务用车购置及运行费支出决算减少1.25万元，下降48.15%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为车辆老旧，使用次数减少，故支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位本年未编制因公出国（境）预算和公务接待预算，也未发生因公出国（境）事件和公务接待事件,故本年无因公出国（境）支出和公务接待支出；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占100%；具体情况如下：

1.本单位未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：

公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.本单位未发生公务接待事件，故无公务接待经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市文化馆为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市文化馆部门资产总额224.24万元，其中，流动资产1.1万元，固定资产原值223.14万元，与上年相比，本年资产总额减少51.02万元，其中流动资产减少4.83万元，减少原因为非遗项目《傣族手工造纸》技艺画册经费的支出；固定资产原值增加14.77万元，增加的原因为购买视频监控设备及画展展架。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

临沧市文化馆项目绩效自评金额222.5万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费222.5万元，支出123.85万元，支出率55.67% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，加强资金管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3. 事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.事业支出：指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

监督索引号53090000835700101111