根据《中共临沧市委临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》和《临沧市财政局关于开展2021年度市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2022〕1号）要求，结合市政府办公室2021年度整体支出的管理、使用及效益情况，进行全面分析自评。现将情况报告如下：

一、单位基本概况

（一）部门职能概况

1．承办省人民政府文件、指示在临沧市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

2．负责市人民政府的会议工作，协助市人民政府领导落实会议决定事项。

3．协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

4．研究各县、自治县、区人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5．根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6．督促检查各县、自治县、区人民政府和市直各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

7．根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8．负责组织市人民政府参事工作。

9．组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对市人民政府所提意见的办理工作。

10．承办市人大常委会、市政协对市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

11．负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各县、自治县、区人民政府和市直各部门向市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。

12．负责指导监督、协调推进全市政府信息公开与政务公开工作；负责全市政务信息报送、考核工作。

13．负责市人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

14．负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

15．负责打击走私综合协调工作。

16．协助配合市司法局做好市人民政府重大决策听证方面的有关工作。

17．贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全市公务用车编制管理，监督和指导各县（区）公务用车管理工作。

18．贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责市级公共机构节约能源管理工作。

19．完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市政府办公室财务核算设5个独立编制部门（市政府办公室、市政府法律顾问中心、市政府网络管理与自动化技术中心、市政府政务热线办公室、市人民政府驻北京联络处）。

（三）人员编制情况

2021年末人员编制为108名（含改革后不再单独核定的原工勤编制25名），其中：公务员64名、工勤人员25名、事业人员19名（含驻京办3名）。在职实有98人，其中：公务员59人、事业人员14人、工勤人员25人。共有离退休人员47人，其中：离休人员1人，退休人员46人（含临沧宾馆退休13人）。

（四）年度工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，以实际行动，忠诚维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，切实做到“两个维护”，以坚决的态度确保抓实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的各项决策部署。充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，按照服务发展、服务决策、服务落实的要求，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极的贡献。

二、绩效目标设定情况

市人民政府办公室报送的《中共临沧市人民政府办公室党组关上报市政府办公室2020年度工作总结和2021年工作计划的报告》（临政办党发〔2020〕37号）明确了工作目标 ，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，可用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责，符合市委、市政府的工作目标任务。

三、经费投入、经费支出、结余情况

（一）经费投入情况

2021年市级财政安排我单位财政拨款收入36,227,295.39元（其中：基本支出18,926,562.08元，项目支出17,300,733.31元），比年初预算数24,003,703.22元，增12,223,592.17元，增幅为50.92%，主要是项目增加，比上年29,874,107.66元，增6,353,187.73元，增幅为21.27%，项目支出工作经费增加导致收入增加。2021年预算财政拨款支出36,231,189.39元（其中：基本支出18,926,562.08元，项目支出17,304,627.31元），比年初预算数24,003,703.22元，增12,227,486.17元，增幅为50.94%，主要是项目增加,比上年33,984,993.30元，增2,246,196.09元,增幅为6.61%。

（二）经费支出情况

2021年度总收入37,085,320.39元，其中：财政拨款收入36,227,295.39元（基本支出18,926,562.08元，项目支出17,300,733.31元），占总收入的97.69%，与上年收入数35,313,535.50元相比增加1,771,784.89元，增幅为5.02%，原因是项目工作经费增加；其他收入858,025.00元。

2021年度总支出37,231,166.44元，其中：财政拨款支出36,231,189.39元（其中：基本支出18,926,562.08元，项目支出17,304,627.31元），占总支出的97.31%，与上年支出数39,111,855.48元，相比减少1,880,689.04元，减幅为4.81%，原因主要是项目支出工作经费减少。

2021年“三公”经费支出1,843,441.2元，比2020年度支出数2,467,368.22元减少623,927.02元，减幅25.29%，按财政拨款支出统计，2021年“三公”经费支出1,498,970.19元，比2020年度支出数1,396,387.68元增加102,582.51元，增幅7.35%。2021年度公务接待费支出1,231,726.02元，比2020年度支出数1,182,552.22元增49,173.8元，增幅4.2%，按财政拨款支出统计，2021年度公务接待费支出990,875.63元，比2020年度支出数329,711.26元增加661,164.37元，增幅200.5%，主要原因是受非洲猪瘟影响导致整体物价的上涨以及招商引资力度不断加大导致接待频次的增加；2021年公务用车运行维护费支出611,715.18元，比2020年度支出数1,186,312.47元减少574,597.29元，减幅48.44%，按财政拨款支出统计，2021年公务用车运行维护费支出508,094.56元，比2020年度支出数1,066,676.42元减加558,581.86元，减幅52.37%，主要原因是车辆维修经费减少；2021年因公出国（境）费用支出0元，比2020年度支出数98,503.53元减少98,503.53元，减幅100%，主要原因是没有安排出国活动；2021年会议费支出85,153.00元，比2020年度支出数147,873.00元，减少62,720.00元，减幅为42.41%，主要原因是会议活动减少；2021年培训费支出90,360.00元，比2020年度支出数27,463.00元，增62,897.00元，增幅为229.02 %，主要原因是参加培训活动增加。

（三）结转结余情况

2021年初结转和结余为989,875.51元，本年收入37,085,320.39元，本年支出37,231,166.44元，年末结转和结余844,029.46元结转下年。

四、部门整体运行情况

（一）预算管理情况

1．管理制度健全性

制定《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市人民政府办公室财务管理办法（试行）的通知》（临政办字〔2020〕3号）、《临沧市人民政府办公室关于进一步规范公务接待工作的通知》（临政办字〔2020〕90号），包括工作规则、财务管理制度、资产管理制度、信息公开制度、会计核算制度、绩效评价管理制度等，管理制度合法、合规、完整。

2．资金使用合规性

市政府办资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及相关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，未发现存在截留、挤占、虚列支出、挪用等情况。

3．预决算信息公开性

市政府办已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

4．基础信息完善性分析

市政府办基础数据信息和会计信息资料真实完整。

（二）资产管理情况

1．管理制度健全性

市政府办严格执行国家有关国有资产管理相关法律法规。

2．资产管理安全性

市政府办资产配置合理，资产保存完整，资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

3．固定资产使用情况

市政府办固定资产账面价值15,950,734.42元，实际有效使用资产15,950,734.42元，固定资产利用率为100%；无形资产账面价值33,100.00元（主要为话筒控制软件），实际有效使用无形资产33,100.00元，无形资产利用率为100%。

五、工作任务的完成情况

（一）始终把思想政治建设放在首位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会、全国党史学习教育动员大会上的重要讲话、给沧源县边境村老支书们的重要回信精神以及省第十一次党代会精神、省委主要领导到临沧调研指示精神、市第五次党代会和市政府全会精神，以实际行动，忠诚维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，切实做到“两个维护”，以坚决的态度确保抓实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府的各项决策部署。

（二）抓严抓实党的政治建设。一是加强政治机关建设。强化党的政治建设，坚决维护党中央权威和集中统一领导，牢固树立“四个意识”，认真贯彻民主集中制原则。年内，召开党组会议29次，组织学习习近平总书记系列重要讲话精神等有关材料、文件72篇，集体研究决策事项83项。二是严肃党内政治生活。组织开展党组理论学习中心组学习8次；召开党员大会8次，支委会21次，党课16次，开展主题党日17次，机关党委专题向办公室党组汇报工作3次，召开组织生活会2次。三是扎实履行意识形态领域责任。做到意识形态领域工作与办公室“三服务”工作同部署、同检查、同落实。四是推进“规范化机关”创建活动。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。年内，依纪依规按程序完成党委换届选举工作。持续开展习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神宣讲活动21场次，形成专题简报17期。

（三）坚持围绕中心服务大局。一是积极参与翁丁村老寨“2·14”火灾调查处置工作，全力以赴做好灾后恢复重建各项工作。二是配合做好省委省政府临沧现场办公会前期各项筹备工作，参与起草、审核《“三个示范区”建设落实机制》等重要文稿，全力统筹服务推进“三个示范区”建设各项工作任务。三是配合做好审计署昆明特派办审计反映问题整改工作，扎实服务做好省审计整改专项督查组赴临开展审计整改专项督查的各项工作任务。四是配合省级开展强边固防人防物防技防项目检查验收和审计整改各项工作。五是协调做好“中国—缅甸—印度洋新通道”集装箱海公铁联运试通首发和政策争取等工作。六是统筹开展“六大培训工程”。牵头抓好临沧市与昆明市深化友好合作有关事宜，牵头起草与大理等州市深化友好合作框架协议。扎实做好市委主要领导带队赴国家发改委等国家部委汇报各项保障工作。七是针对全市经济运行不理想的情况，牵头督促8县区制定《确保全年经济社会发展目标任务圆满完成冲刺方案》。八是充分发挥统筹协调作用，为建设沿边小康村提供优质服务。九是全力抓实疫情防控工作。抽调40余人次参加全市疫情防控工作，轮换抽调办公室领导和年轻优秀的科级干部到边境一线配合开展疫情防控工作，全体干部职工完成疫苗接种。

（四）扎实履行党风廉政建设主体责任。一是落实全面从严治党主体责任。始终坚持做到党风廉政建设、“三服务”工作、队伍建设等工作同部署、同检查、同考核、同落实。结合实际，制定印发了中共临沧市人民政府办公室党组《2021年落实党风廉政建设主体责任清单》等4个清单。年内，办公室党组召开2次会议，专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，认真组织传达学习中央、省、市纪委全会精神，组织学习典型案例通报精神。研究制定了《临沧市人民政府办公室2021年度党风廉政建设责任制考核实施方案》，对21个科室、中心开展了落实党风廉政建设责任制检查考核工作。二是严格执行党内监督责任。落实党内监督主体责任，强化权力运行制约和监督。年内，办公室班子成员均按要求参加了双重组织生活；按要求签订了《严格遵守“十严禁”换届纪律承诺书》；58名科级以上干部建立了廉政档案，按要求填写了《临沧市领导干部廉政档案登记表》。三是坚定不移纠“四风”、树新风。年内，无公款送礼、公款吃喝，违规发放通讯补助等津贴补贴、违反接待规定、违规使用公车、违反出国（境）管理规定等行为发生，市政府、市政府办公室发文同比精简20%，召开会议同比精简25%。

（五）扎实开展党史学习教育。认真研学《中国共产党简史》等4本书。前往驻地部队营区开展“支部+支部”学党史联学共建活动。到临翔区博尚镇烈士陵园、博尚镇镇史馆开展“学党史、祭英烈，传承红色基因、铭记光辉历史”主题党日活动。到临沧政协文史馆参观学习，让党史学习教育更加丰富多彩。完成领导班子5件“民生实事计划”、班子成员37件“为民办事清单”、处级以下党员63件“为民办事清单”以及为单位驻地社区办实事清单3件。开展以《一座监狱、一个党支部、一位烈士》《守纪律 讲规矩 敢担当》为主题的专题党课。开展党史学习教育30场次，10名党员进行了党史学习心得体会交流学习。组织开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，为办公室“光荣在党50年”的8名老同志颁发了纪念章。在建党100周年“两优一先”评选表彰时，一支部被市委表彰为“优秀基层党组织”。

（六）严格执行选人用人各项规定。坚持党管干部原则，充分发挥党组在选人用人工作中的领导和把关作用，根据岗位特点和工作需要，严把德才素质和任职资格关，坚持党组集体民主研究、组织考察和任前公示等程序，严把条件关、动议关、推荐关、考察关、决策关、任职关、纪律关。2021年，市政府办公室共提拔科级干部9名，晋升科级非领导职务干部5名，选调科级及以下5名干部到办公室工作，无违规操作或“带病提拔”情况。

（七）规范统筹抓好后勤管理。围绕“7个专项行动”、开展创建国家卫生城市工作，在办公楼绿化区域及车库安装毒饵站19个，办公楼广场新建洗手台2个，投入办公楼内卫生间购买卫生纸、洗手液、肥皂等经费10余万元。开展无烟单位创建活动，建好市政府办公楼东、西门外吸烟亭，投入资金12万元。在“七一”、中秋、春节等重要节日期间，到老干部家中进行走访慰问58人次。认真完成办公室工、青、妇工作目标任务，切实提升干部职工归属感、责任感。

六、履职效益情况及群众满意度情况

根据《临沧市人民政府关于下达2021年度全市经济社会发展32项工作目标任务的通知》（临政发〔2021〕7号）和《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室〈关于2020年度全市综合考评结果的通报〉》（2021-94）要求，主要完成了如下指标：

（一）经济效益情况。保障市政府领导及机关干部职工完成脱贫攻坚、招商引资、疫情防控等专题调研工作任务，促进了全市经济快速健康发展、地方财政收入稳步增长，取得了与部门职责相当的经济效益。

（二）社会效益情况。为全市经济社会又好又快发展提供保障，促进了全市经济快速健康发展、地方财政收入稳步增长，取得了良好的社会效益。

（三）社会公众或服务对象满意度指标情况。一是高效协调保运转。年内，服务保障市政府全体会议2次、市政府常务会议31次、市政府党组会议10次、市政府专题会议172次。二是以文辅政谋全局。按时、高效完成《政府工作报告》、市政府全体会议、市政府常务会议等各类会议材料300余份；向省政府报送各类材料120余篇；共运转办理文件3649件，发文187份；上报各类政务信息245条，省级采用48条，向上级反馈舆情信息210条。三是应急管理提能力。及时报告处置突发事件60余起，按要求上报省政府15起，有效降低了突发事件影响及损失。四是推进数字化办公建设。全市共有1150个单位开通使用OA系统，流转文件1235.29万次。五是抓实政务公开。12345政务热线平台话务拨打总量7386个，话务接通率97.32%，到期办结率95.77%；市人民政府门户网站“咨询建言”栏目收到市民留言169件，到期办结率96.45%。在临沧市人民政府门户网发布市级信息17253条。六是强化合法性审查。审查市政府合同、协议、纪要等348件，出具《合法性审查意见书》68份，提出修改建议168条，助推依法决策。聘请市政府法律顾问9名。七是做好规范性文件“三统一”。全面清理文件486份，对以市政府及市政府办公室名义印发的行政规范性文件67件进行保留，86件进行废止。畅通救济渠道，办理行政复议案件9件。八是注重督促检查抓落实。年内，对重点工作进行专项督查6次；编发《临沧市重要工作、重大项目通报》6期、督查专报7期；办理省、市人大代表建议、政协委员提案244件，满意率100%；受理“互联网+督查”41件，已办结39件。九是夯实机要保密工作。年内，无失泄密情况发生。规范档案管理，共立卷归档各类档案449卷、7127件。十是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。年内，办公室主要领导赴挂钩村实地调研乡村振兴工作，并与村两委进行座谈，帮助解决困难问题；派出1名工作队员进驻挂钩村，65名干部职工先后分2批次前往挂钩村助推乡村振兴工作。十一是充分发挥驻京联络处服务协调作用。重点服务保障市委、市政府及相关部门赴京汇报工作12批次，100多人次。接待国家部委、省、市、县（区）领导和企业200多人次。

七、定性指标量化考核

通过对本单位的整体支出绩效进行自评，最终得分99分，评定等级为“优”。

2022年7月13日