临沧市财政局2018年预算公开补充说明



来源: 作者: 时间:2019-01-16 15:12 点击率:打印 】【 关闭

  一、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算收支增减情况

  2018年,临沧市财政局基本支出预算较上年增 16.93 万元,增幅1.42% 。主要变动原因如下:

  1. 工资福利支出较上年增16.93万元,增1.42 %。主要原因是增人增资。

  2. 商品和服务支出较上年减 0.96万元,减0.63%。主要原因是公务交通补贴减少。

  3. 对个人和家庭补助支出较上年增 0.58万元,增幅3.88%。主要原因是遗属补助增加。

  (二)项目支出预算收支增减情况

  2018年,临沧市财政局项目支出预算较上年减 50万元,减幅20%。主要原因是根据市级财力规模,适当压缩单位项目支出。

  二、三公经费预算收支减少情况

  2018年,临沧市财政局财政拨款“三公”经费预算总额为25万元,其中,因公出国(境)费支出 0万元,公务用车购置及运行费支出 10万元,公务接待费支出15万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元,减幅 6.25  %。减少的主要原因是公务接待费减少。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费0万元,与上年持平。

  2. 公务用车购置及运行维护费10万元。其中:

  2018年公务用车购置经费预算数 0万元,与上年预算数持平;公务用车运行维护费10万元,与上年预算数持平。经费主要用于车辆用油、保险费、维修(护)费、过路费支出。

  3. 公务接待费,2018年公务接待费预算数 15万元,与上年预算数相比减少1万元。经费主要用于公务接待支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

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