临沧市文化和旅游局部门2020年度部门决算


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  临沧市文化和旅游局部门2020年度部门决算

  目录

  第一部分  临沧市文化和旅游局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市文化和旅游局部门概况

  一、主要职能

  1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规,把握正确舆论导向和创作导向,制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

  2.统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设,协调区域性事业发展,规划、指导全市文化和旅游工程项目建设,负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

  3.拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。

  4.负责全市文化和旅游“放管服”改革,做好市级文化和旅游行政审批工作,规范文化旅游服务管理,推动文化和旅游市场管理标准化建设。

  5.管理全市性文化艺术活动,指导全市重点文化设施建设,组织全市旅游整体形象宣传推广,负责全市文化旅游对外交流工作,组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广,制定旅游市场营销开发计划并组织实施,指导、推进全域旅游。

  6.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入开展文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

  7.指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、艺术品种发展。

  8.指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,推动全市智慧旅游建设。

  9.负责全市物质文化遗产保护,拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施,指导、管理文物、博物工作。

  10.负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  11.统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介,促进文化产业和旅游产业融合发展,承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。

  12.指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

  13.指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革,组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为,督查督办大案要案,维护文化和旅游市场秩序。

  14.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  2020年,按照市委、市政府和上级文化旅游部门的安排部署,一手抓疫情防控,一手抓文化旅游发展,推动全市文化旅游业再上新台阶,力争全年实现旅游总收入382亿元。

  一、坚定不移推进全面从严治党

  (一)加强党的政治建设。

  (二)深化理论武装。

  (三)巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

  (四)夯实基层基础。

  (五)强化管党治党政治责任。

  (六)推进正风肃纪。

  二、深化文化旅游融合发展

  (一)推进项目融合。

  (二)深化以文促旅。

  (三)促进以旅彰文。

  (四)科学编制规划。

  三、大力繁荣文化艺术发展

  (一)打造一批精品节目。

  (二)举办好重大艺术活动。

  (三)深化文艺院团改革。

  (四)积极开展惠民演出。

  四、提升公共服务水平

  (一)深化重点领域改革。

  (二)提高服务效能。

  (三)抓好创新发展。

  (四)推进旅游厕所建设。

  五、加强文化遗产保护传承与利用

  (一)加强文物保护利用。

  (二)加强非遗传承利用。

  (三)推进博物馆建设。

  六、加快旅游转型升级步伐

  (一)打造健康乡村全域旅游目的地。

  (二)培育新产品新业态。

  (三)提升智慧旅游水平。

  (四)开展旅游宣传营销。

  (五)净化整治文旅市场环境。

  七、提升开放合作水平

  (一)深化对外文化交流与合作。

  (二)加大宣传营销推广力度。

  八、统筹抓好各项基础工作

  九、做好文物保护项目储备申报、考古发掘、文物安全、文物调查调勘、文物保护利用工作。

  十、做好各类群众文化活动,承担大型文化活动的策划组织和实施工作,负责全国文化信息资源共享工程基层服务点建设,开展数字文化信息服务,收集整理民族民间传统优秀文化,开展民间文化对外交流,指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

  十一、围绕中心抓党建,抓好党建促发展、开展内容丰富的公共文化服务活动、完成临沧市公共图书馆总分馆制建设、完成《微游云南—古韵临沧》纪录片拍摄工作、完成脱贫攻坚纪实馆建设、完成2020年《科普之窗》《决策参考》编印、分发工作、扎实开展好免费开放服务活动。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,其他事业单位3个。分别是:临沧市图书馆、临沧市文化馆、临沧市文物管理所。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市文化和旅游局部门2020年末实有人员编制36人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制3人),事业编制110人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员40人(含行政工勤人员3人),事业人员105人(含参公管理事业人员7人),退休78人。

  实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市文化和旅游局部门2020年度收入合计5,807.26万元。其中:财政拨款收入5,750.89万元,占总收入的99.03%;其他收入56.37万元,占总收入的0.97%。本年收入5807.26万元,总收入与去年同期对比减少967.14万元,同比减少14.27%。主要原因:项目经费减少,基本支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费,项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、图书购置及古籍、文献征集、考古勘探、 临沧专员公署文物保护、市博物馆新馆陈列布展、省考古研究宣传、图书购置及古籍、文献征集等工作。

  二、支出决算情况说明

  临沧市文化和旅游局部门2020年度支出合计5,851.25万元。其中:基本支出2,546.45万元,占总支出的43.52%;项目支出3,304.8万元,占总支出的56.48%;与去年同期对比减少1082.99万元,同比减少15.61%。主要原因:项目经费减少,基本支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费,项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、图书购置及古籍、文献征集、考古勘探、 临沧专员公署文物保护、市博物馆新馆陈列布展、省考古研究宣传、图书购置及古籍、文献征集等工作。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,546.45万元。与上年对比减少,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,412.2万元,占基本支出的94.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.25万元,占基本支出的5.27%。主要原因是调整基本工资、改革性补贴和发放综合考核奖金及年内人员减少。人均工资福利支出15.38万元/人/年。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,304.8万元。与上年对比减少722.93万元,同比减少17.94%。主要原因是开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、旅游资金项目、智慧旅游、文化产业发展引导、图书购置及古籍、文献征集、考古勘探、 临沧专员公署文物保护、市博物馆新馆陈列布展、省考古研究宣传、图书购置及古籍、文献征集等工作。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,781.91万元,占本年支出合计的98.82%。与上年对比增加692.93万元,同比增加13.61%。主要原因是下属单位项目经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于开展行政运行、艺术表演团体、群众文化、文化市场管理、文物支出、文化旅游体育与传媒支出。

  2.公共安全(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于开展行政综合文化市场管理执法支出。

  3.文化旅游体育与传媒(类)支出5,006.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于开展行政运行、艺术表演团体、群众文化、文化市场管理、文物支出、文化旅游体育与传媒支出。

  4.社会保障和就业(类)支出406.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于事业单位离退休人员工资、养老保险费、死亡抚恤补助支出。

  5.卫生健康(类)支出202.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于行政事业单位医疗支出。

  6.住房保障(类)支出153.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.6万元,支出决算为12.24万元,完成预算的54.15%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故本年无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为10.22万元,完成预算的45.22%;公务接待费支出决算为2.03万元,完成预算的8.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定,坚持厉行节约,反对铺张浪费,严格公务接待制度,严格控制公车使用。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.39万元,下降16.33%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析。公务用车购置及运行费支出决算减少1.17万元,下降10.27%;公务接待费支出决算减少1.22万元,下降37.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因中央八项规定出台后,我单位严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,反对铺张浪费,严格公务接待制度,严格控制公车使用。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因本年度未发生因公出国境事件,也未发生因公出国境费用。公务用车购置及运行维护费支出10.22万元,占83.46%;公务接待费支出2.03万元,占16.54%。具体情况如下:

  1.今年本部门未发生因公出国境事件。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出10.22万元。其中:本年度未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护支出10.22万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费2.02万元。其中:国内接待费支出2.02万元(其中:未发生外事接待支出),共安排国内公务接待9批次(其中:无外事接待批次),接待人次212人(其中:无外事接待人次)。主要用于大滇西旅游环线半山酒店项目调研,云南省文化艺术交流协会协商非遗传承人大会,全省旅游厕所检查、建设、调研,民宿客栈规划建设及经营管理培训、现代公共文化服务体系建设调研评估。

  本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出64.36万元,与上年84.37万元对比减少20.01万元,下降23.71%。主要原因:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、日常公用经费及公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市文化和旅游局部门资产总额3653.87万元,其中,流动资产2604.72万元,固定资产1001.68万元,无形资产47.47万元,与上年相比,本年资产总额减少4.71万元,其中固定资产减少4.71万元。无形资产增加27.87万元。出租房屋70.46平方米,实现资产使用收入4.2万元,已全额上缴国库。

  

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额176.04万元,其中:政府采购货物支出149.43万元,占政府采购支出总额84.88%;本年未发生工程采购支出。政府采购服务支出26.61万元,占政府采购支出总额的15.11%。

  四、部门绩效自评情况

  2020年市文化和旅游局部门项目绩效自评金额2530.21万元,共31个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费2530.21万元,支出2110.15万元,支出率83.39% 。

  (一)项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,加强资金管理,提高资金使用效益。

  (二)绩效评价工作开展情况:确保2020年度预算项目资金落实到位,项目规划与文旅部门职责范围相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,文化旅游、群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、旅游资金项目、智慧旅游、文化产业发展引导各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

  (三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为良好。

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

      

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