临沧市文物管理所2020年度部门决算


来源: 作者: 时间:2021-09-23 16:48 点击率:打印 】【 关闭

  临沧市文物管理所部门2020年度部门决算

  目录

  第一部分  临沧市文物管理所概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市文物管理所概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  贯彻执行党和国家关于文物工作的方针政策、法律法规,拟订临沧市文物事业发展规划,组织文物资源调查;宣传贯彻和组织实施文物保护法律、法规和规章,督促相关单位、个人履行文物保护义务;负责对辖区内地上地下文物(不可移动文物)实施保护、管理、维修、调查、研究;对社会流散文物和民族文物实施调查、征集、收藏、研究;负责配合国家和地方各种基本建设工程项目区域和影响区域实施地上地下文物调查、抢救性清理等工作;负责配合省级文物行政主管部门和业务主管部门实施辖区内文物考古、调查研究工作。负责县(区)文物从业人员的培训工作;承担临沧微电影博物馆对外开放综合服务管理工作,打造微电影历史文化知识、教育和宣传的窗口;负责征集国际国内各类电影器材以及与电影事业发展相关的文字、图片文物资料;收集、整理历届亚洲微电影艺术节相关资料、成果、逐渐丰富博物馆展出内容;负责对临沧微电影博物馆藏文物按有关规定进行妥善保管,采取有效措施防火、防盗,确保文物安全;承担滇缅铁路遗址影博物馆运营管理工作;承办文物、书画、摄影等中小型文化交流展览活动,丰富文化产品,为地方经济发展服务,推动旅游业发展。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  一是做好文物保护项目储备申报工作。积极争取上级部门支持,在前期勘察的基础上,编制了广允缅寺、凤庆茶厂老厂区旧址、流浪河磨房群、茶马古道凤庆鲁史段(古道、宗家大院、张家大院、李家大院)、云县爱华会馆文物保护项目计划书,并上报省级文物部门。开展了临沧市博物馆陈列布展、革命文物九十六团旧址等其他文物保护项目储备。其中茶马古道凤庆鲁史段-甘家大院、太平寺,云县爱华会馆3个项目已完成方案编制工作,正在积极向上争取资金。二是做好文物保护修缮项目各项工作。实施了临沧专员公署旧址修缮招投标等前期工作,10月,实施修缮工程,开展茶马古道凤庆鲁史段古建筑群消防工程、市级文物保护单位景戈白塔修缮工程验收工作。三是考古发掘工作顺利推进。完成了勐撒城子村遗址、芒枕佛塔遗址、芒等缅寺遗址、农克硝洞遗址、耿马大坟坝墓地、芒嘎遗址考古发掘工作,为我市重大(重点)工程的顺利推进提供了有力的要素保障。四是切实抓好文物安全工作。认真落实文物安全责任制,加强安全防范,排除隐患,确保文物安全。开展定期不定期的文物安全巡查检查,截至目前,共检查各级文物保护单位67项,对检查中发现的问题提出了具体整改意见,督促各地进行及时整改。开展了茶马古道凤庆鲁史段古建筑群消防工程、市级文物保护单位子孙庙、碗窑村龙窑、浦家大院、白象寺、忙票佛寺文物古建筑消防安全“一项一策”达标验收工作。五是开展了文物调查调勘工作。完成了永德(链子桥)至勐简高速公路建设项目区域内文物考古调查勘探工作,实施了辖区石窟寺及石刻专题调查,并向社会征集了3件珍贵文物。六是加大法律法规宣传力度。以“5﹒18 国际博物馆日”“文化和自然遗产日”为契机,紧扣宣传主题,采取悬挂旗帜、粘贴海报和标语、发放宣传册等群众乐于接受的宣传方式,广泛宣传文物保护相关法律法规和我文物工作成果,营造全社会共同参与文物保护管理的良好氛围。七是做好全市辖区拟撤销登记公布未定级的一般文物点核实核查工作,完成了全市283处文物点核实核查工作,并组织人员按照省级标准录入系统。八是认真做好疫情期间复工复产工作,制定了博物馆对外开放应急预案,安排部署消毒应对工作,促进公共场所复工复产。做好馆藏文物的保护工作。改善文物保存保管条件,将市文物管理所馆藏珍贵文物移交到市博物馆保存,共移交珍贵文物53 件/套(共60件)。九是做好文物保护利用工作。拓展工作思路,创新工作方式,采用多形式全方位展示文物,传播文物价值内涵,开展了全市碑刻文物拓印工作,策划编辑《广允缅寺壁画》一书,继续推进文化创意产品开发,基地整体环境全面提升,多样性产品开发逐渐走向正轨。举办了“匠心蕴彩”木雕精品展,开展了与兄弟州市的馆际交流活动,“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”革命题材刺绣作品展在弥渡县博物馆、通海县文物管理所展出,同时引进了传拓千秋——通海馆藏拓片精品展。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市文物管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个,其中:其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市文物管理所部门2020年末实有人员编制20人(含市博物馆3人)。其中:事业编制20人(含市博物馆3人);在职在编实有事业人员19人(含市博物馆2人)。

  离退休人员3人。其中:退休1人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市文物管理所部门2020年度收入合计583.74万元。其中:财政拨款收入563.74万元,占总收入的96.57%;其他收入20万元,占总收入的3.43%。

  本年收入583.74万元,较上年增加84.50万元,增长16.93%;其中一般公共预算财政拨款收入563.74万元,较上年增加144.50万元,增长34.47%,财政补助收入较上年增长原因是:考古勘探费增加30.48万元, 临沧专员公署文物保护经费增加55万元,市博物馆新馆陈列布展经费增加90万元。非财政补助收入增加20万元,增加原因是:省考古研究所补助考古宣传费20万元。

  二、支出决算情况说明

  临沧市文物管理所部门2020年度支出合计891.58万元。其中:基本支出287.97万元,占总支出的32.3%;项目支出603.6万元,占总支出的67.7%。

  本年度支出891.58万元,较上年度增加417.91万元,增长88.23%,其中基本支出287.97万元,比去年增加28.72万元,增长11.08%,项目支出603.60万元,比上年增加389.18万元,增长181.50%,增长原因是市博物馆新馆陈列布展项目支出增加463.97万元,市文物管理所项目支出增加147.46万元。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市文物管理所机构正常运转的日常支出287.97万元,比去年增加28.72万元,增长11.08%,其中工资福利支出271.20万元,较上年增加28.56万元,增长10.53%。,增长原因:本年度耿马县融媒体中心调入1人,职工正常晋升工资增加,人员经费随之增加,商品服务支出193.31万元,比去年减少21.01万元,减少10.87%;减少原因是:办公费、电费、差旅费、专用材料款、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出减少;对个人和家庭的补助6.01万元,比去年增加1.44万元,增长23.96%,增加原因是:退休人员支出增加,代缴社会保险费增加。

  2020年行政运行工资福利支出276.17万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的95.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.8万元,占基本支出的4.1%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出603.6万元。与上年相比增加389.18万元,增长181.50%,增长原因是市博物馆新馆陈列布展项目支出增加463.97万元,市文管所项目支出增加147.46万元。

  2070199  其他文化和旅游支出0.05万元,其中文化文物事业发展专项资金支出0.05万元,其中商品和服务支出 0.05万元。

  2070204  文物保护支出99.68万元,其中文物保护宣传工作经费支出4.13万元,考古调查服务费42.31万元,文物考古勘探技术服务费支出30.48万元,市级滇缅铁路博物馆运行维护经费支出0.29万元,市级微电影博物馆运行维护经费支出5万元,市级文物保护专项经费支出17.46万元,其中商品和服务支出93.51万元,对个人和家庭的补助支出1.04万元,资本性支出5.13万元。

  2070205  博物馆支出205.00万元,其中中央补助微电影博物馆免费开放资金支出5万元,市博物馆新馆陈列布展支出200万元;其中商品和服务支出3.57万元,资本性支出201.43万元。

  2079999        其他文化旅游体育与传媒支出298.87万元,其中市博物馆新馆陈列布展支出60万元,馆藏文物数字资源库建设补助支出10万元,“5.18国际博物馆日”宣传展览补助支出4.31万元,《沧源岩画》图片展补助支出2.81万元,临沧市文物巡查经费补助支出0.12万元,“6.10文化遗产日”宣传展览补助支出10万元,电影海报展览活动补助支出3.06万元,滇缅铁路博物馆免费开放补助支出8.57万元,市博物馆新馆陈列布展支出200万元;其中商品和服务支出        84.98万元,资本性支出213.89万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出845.13万元,占本年支出合计的94.79%。与上年对比增加480.27万元,增长56.83%,其中一般公共预算财政拨款基本支出287.97万元,较上年增加40.76万元,增长19.81%;一般公共预算财政拨款项目支出557.15万元,较上年增加451.53万元,增长81.04%;增长主要原因是:2020年耿马县融媒体中心调入1人,正常晋升工资增加,基本支出随之增加;市博物馆新馆陈列布展项目支出增加463.97万元,市文物管理所项目支出增加16.30万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒(类)支出764.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.48%;其中其他文化和旅游支出0.05万元,只要用于文物法案例巡展商品和服务支出;行政运行支出207.48万元,主要用于在职职工工资支出和公用支出;文物保护支出53.24万元,主要用于文物安全巡查商品和服务支出;博物馆支出205万元,主要用于滇缅铁路博物馆商品和服务支出5万元;市博物馆资本性支出200万元;其他文化旅游体育与传媒支出298.87万元,主要用于商品和服务支出84.98万元,资本性支出213.89万元。

  2.社会保障和就业(类)支出36.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%;主要用于退休费支出5.1万元,养老保险支出25.03万元,职业年金支出6.4万元。

  3.卫生健康(类)支出24.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%;主要用于事业单位医疗18.88万元,公务员医疗补助5万元,其他行政事业单位医疗支出0.57万元。

  4.住房保障(类)支出19.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%;主要用于住房公积金支出19.51万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件;公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元,完成预算的100%;本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次;2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.32万元,下降68.87%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算比2019年减少3.32万元,下降68.87%;本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次;2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:市文物管理所在车辆维修方面厉行节约,采取有效措施,努力降低消耗,节省车辆费用开支。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,本年度未发生因公出国境事件;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占100%;本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。具体情况如下:

  1.本年度未发生因公出国境事件。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中:

  公务用车运行维护支出1.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市文物管理所属于事业单位故无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市文物管理所部门资产总额791.49元,其中,流动资产644.37元,固定资产217.74元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产5.76元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少637.33万元,其中固定资产增加17.40万元,无形资产增加0.26万元。

  

  三、政府采购支出情况

  2020年度市文物管理所无部门政府采购支出。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)

  2020年市文物管理所项目绩效自评金额295万元,共9个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费275.77万元,支出79.64万元,支出率28.88% 。

  (一)项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

  (二)绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2020年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目规划与文物部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,文物保护各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

  (三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。

  五、其他重要事项情况说明

  本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       

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