关于临沧市教育局2017年部门预算编制的说明



来源: 作者:教育局 时间:2018-08-28 17:26 点击率:打印 】【 关闭

  关于临沧市教育局2017年部门预算编制的说明

  目        录

  一、基本职能及主要工作

  二、部门预算编制情况

  三、部门基本情况

  四、2017年部门预算收支情况

  (一)基本支出情况

  (二)项目支出情况

  五、政府采购安排情况

  六、“三公”经费预算情况说明及原因

  (一)因公出国(境)费

  (二)公务用车购置及运行维护费

  (三)公务接待费

  七、名词解释

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,临沧市教育局机关和9个下属学校的全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  临沧市教育局是主管全市教育事业的政府工作部门,其主要工作职责是贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策,贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策;研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见;指导、管理、督促、检查全市教育工作等。

  2017年,临沧市教育局将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,认真落实省第十次党代会、市第四次党代会和市委四届二次全会精神,主动融入和服务临沧经济社会发展大局,全面贯彻党的教育方针,以“内涵发展提质量,突出重点补短板,均衡发展促公平,转变作风推改革,落实责任保安全,强化保障抓党建”为主线,筑牢“稳”的基础、下足“进”的功夫,努力办好临沧各族人民满意的教育,开创临沧教育跨越发展新局面,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。一是切实加强教育系统党的建设,筑牢基层组织基础。二是补齐教育发展短板,确保各类教育加快发展。三是稳步推进教育领域综合改革,激发教育发展活力。四是提高教育质量,努力办人民满意的教育。五是促进教育公平,努力保障每个孩子平等享有受教育的权利。

  二、部门预算编制情况

  (一)指导思想

  以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻“十八大”精神,提高资金使用效益,合理使用财政拨款,确保全年任务的完成。

  (二)基本原则及编制方法

  严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出,既体现实际需要,又考虑财力可能,按照统筹兼顾、突出重点的原则,根据工作目标,安排预算。

  (三)总体思路

  依据临沧市财政局预算编制的总体要求,结合实际,做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本部门工作职责编制项目支出预算。

  三、部门基本情况

  纳入2017年部门预算的单位共10个,分别是临沧市教育局、临沧市第一中学、临沧市第二中学、临沧市民族中学、临沧农校、临沧财校、临沧卫校、临沧高级技工学校、临沧市特殊教育学校、临沧市第一幼儿园。其中:财政全供给单位10个,财政全供给单位中行政单位1个,非参公管理事业单位9个。部门在职人员编制1521人,其中:行政编制37人,事业编制1482人,事业工勤编制2人;在职实有1521人,全部为财政全供养人员;离退休人员492人,其中:离休5人,退休487人。车辆编制16辆,实有车辆16辆。

临沧市教育局2017年基本信息表

单位名称

人数

在编实有车辆数

实有人数合计

在职在编实有人数

离退休人数

小计

行政(含参公管理)

事业

工勤

小计

离休

退休

合计

2013

1521

37

1482

2

492

5

487

16

临沧市教育局

94

64

37

25

2

30

1

29

2

临沧市第一中学

552

411

411

141

1

140

2

临沧市第二中学

307

226

226

81

2

79

2

临沧市民族中学

303

284

284

19

19

1

临沧农校

129

83

83

46

46

1

临沧财校

107

81

81

26

26

2

临沧卫校

184

130

130

54

1

53

2

临沧高级技工学校

183

148

148

35

35

2

临沧市特教学校

61

52

52

9

9

2

临沧市第一幼儿园

93

42

42

51

51

0

  四、2017年部门预算收支情况

  2017年,市教育局组织计划总收入3744.03万元,比上年4865万元减少1120.97万元。其中:一般公共预算(财政专户资金-教育收费)3744.03万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  2017年,收入预算总额为25411.61万元,其中:财政拨款(补助)24461.61万元,比上年增加6256.17万元;财政专户资金收入950万元;政府性基金收入0万元;其他收入0万元。

  2017年部门预算总支出25411.61万元,比上年21265.44增加4146.17万元。预算总支出中财政拨款(补助)安排的支出24461.61万元,其中:基本支出20753.51万元,占总支出的81.67%;项目支出3708.1万元,占总支出的14.59%;财政专户资金安排支出950万元;政府性基金支出0万元,事业单位经营收入0万元。按支出功能科目分类,支出分别列“205(类)-01(款)”支出,主要反映教育管理事务的支出;“205(类)-02(款)、03(款)、09(款)、”支出,主要反映普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出。

  (一)基本支出情况

  1.用于保障局机关、下属学校等机构正常运转的工资福利支出16744.34万元,包括基本工资、津贴补贴、社会保缴费等工资福利支出,占基本支出的80.68%。与上年支出12255.02万元相比增加4489.32万元,增加的原因为工资标准提高。其中:市教育局机关工资福利支出786.69万元,占部门工资福利支出16744.34万元的4.7%。

  2.用于商品和服务支出1728.6万元,包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出,占基本支出的8.33%。与上年支出3865.74万元相比减少2137.14万元,减少的原因为严格控制公务车辆、公务接待及会议等支出。其中:市教育局机关商品和服务支出80.12万元,占部门商品和服务支出1728.6万元的4.63%。

  3.用于个人和家庭补助支出2280.57万元,包括离退休费、医疗费、住房公积金、助学金等支出,占基本支出的10.99%。与上年支出1677.68万元相比增加602.89万元,增加原因为离退休费、医疗费、住房公积金、学生助学金增加。其中:市教育局机关个人和家庭补助支出108.12万元,占部门商品和服务支出2280.57万元的4.74%。

  (二)项目支出情况

  2017年用于保障市教育局机关、市直学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3708.1万元,其中:商品服务支出295万元;对个人和家庭的补助1031万元;基本建设支出460万元;其他资本性支出1922.1万元。与上年支出3467万元相比增加241.1万元,增加原因为学生助学金及“全面改薄”市级配套资金增加。

  包括以下项目:

  1、市一中、市民中少数民族高中班补助108万元。

  2、全市农村学前教育及市特校营养改善计划市级配套216万元。

  3、学生资助及移民子女扶助专项经费285万元。

  4、学校安全管理及“平安校园”创建活动经费10万元。

  5、普通高中教育发展专项经费500万元。

  6、少数民族高中班毕业生考取本科院校助学奖励22万元。

  7、教师队伍建设及教育信息化国际化专项资金20万元。

  8、学前及民办教育发展专项资金250万元。

  9、中小学思想道德建设专项经费15万元。

  10、现代职业教育发展专项资金100万元。

  11、“全面改薄”市级配套资金1322.1万元。

  12、民族中学初中部搬迁项目300万元。

  13、云县茂兰乡哨街九年一贯制学校学改幼建设项目160万元,

  14、边境县14年免费教育补助资金400万元。

  五、政府采购安排情况

  市教育局部门采购主要涉及市直各学校和局机关采购。市直各学校在进行政府采购前,报市教育局审核通过后报送市财政局,严格按照政府采购程序进行采购。市教育局机关日常采购仅涉及办公设备采购,在采购前对局机关各个科室进行采购需求汇总,询三家以上价格形成采购预算报局党组审核通过后报送市财政局。2017年暂不安排政府采购计划。

  六、“三公”经费预算情况说明

  市教育局部门2017年财政拨款“三公”经费预算总额98.25万元,其中,因公出国(境)费支出5.38万元,公务用车运行维护费支出49.2万元,公务用车购置0元,公务接待费支出43.67万元。

  2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少37.25万元,减少的主要原因是建立健全财务管理制度,严格控制公务开支。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2017年教育局部门因公出国(境)预算数5.38万元,比2016年预算减少0.03万元。经费主要用于省教育厅或市政府组织开展赴外教育学习活动等支出。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2017年教育局部门公务用车购置经费预算数0万元,比2016年预算增加/减少0万元;公务用车运行维护费49.2万元,比2016年预算减少31.92万元。经费主要用于市教育局及市直学校公务车运行维护等支出。

  (三)公务接待费

  2017年教育局部门公务接待费预算数43.67万元,比2016年预算减少5.3万元,经费主要用于市教育局及市直学校公务接待支出。

  七、名词解释

  本单位部门预算编制说明所用名词均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释。

附件:

临沧市教育局2017年部门预算公开表.xls

市教育局本级预算公开表.xls

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