临沧市教育局2016年度部门决算公开



来源: 作者:教育局 时间:2018-08-28 17:27 点击率:打印 】【 关闭

  临沧市教育局2016年度部门决算公开

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  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)主要职能(责)

  临沧市教育局是主管全市教育事业的政府工作部门,其主要工作职责是贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策,贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策;研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见;指导、管理、督促、检查全市教育工作等。

  (二)2016年的主要工作任务介绍

  2016年全市教育工作的总体要求是:坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、省委九届十次、十一次、十二次全会、市委三届七次、八次全会和市“两会”精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和省委李纪恒书记、省政府陈豪省长到临沧调研时的讲话精神,紧紧围绕提高教育质量这一战略主题,牢固树立和贯彻落实五大发展理念,立足临沧发展新定位,以创新发展激发教育活力,以协调发展优化教育结构,以绿色发展引领教育风尚,以开放发展拓展教育资源,以共享发展促进教育公平,推进教育供给侧改革,着力提高教育质量,推动临沧教育改革发展再上新台阶,为全面实现“十三五”规划目标开好局。

  二、部门基本情况

  (一)2016年重点工作任务介绍

  1.全面加强党的建设,为教育改革发展提供保障

  (1)深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育,巩固深化专题教育成果。落实密切联系群众制度,对照“三严三实”要求和专题民主生活会提出的问题,列出问题清单,制定整改方案,确保整改落实到位,推进专题教育形成制度化、常态化、长效化。

  (2)认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》,坚决维护党规党纪的权威性、严肃性。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委实施办法,扎实开展教育系统“四风”和腐败问题专项整治活动,加强政治纪律、政治规矩教育和监督检查,完善教育纠风和信访工作机制,切实抓好教育系统党风廉政建设和反腐败工作。

  (3)以创建基层服务型党组织为目标,加强学校党组织建设,高质量抓好党员发展和管理,规范抓好党组织生活,强化服务功能,优化服务效能,改进服务作风,增强服务能力。

  (4)认真贯彻落实《临沧市学校安全事故防控与处置暂行规定》,健全《校园安全分析会议制度》等各项安全管理制度,完善物防技防人防措施,加强学校安全宣传教育培训和应急演练,强化学校安全隐患排查整改,深入开展校园及周边环境集中整治,加强保密、应急值班值守、舆情管控工作和疾病防控工作,切实维护教育系统和谐稳定,努力创建平安校园。

  (5)积极探索中小学责任督学挂牌督导工作机制,推进责任督学挂牌督导工作常态化、长效化、制度化。出台加强和改进教育行政执法的实施意见,探索管办评分离,运用清单管理制度,建立以学校“自我评估”和教育行政部门“随机抽评”相结合的符合性评估体系。开展县域义务教育均衡发展督导评估、县级政府教育督导评估工作。组织开展义务教育全面改薄项目等专项督导检查。组织实施义务教育质量监测。全面推进各级各类学校章程建设,积极推进法制机关和法制学校建设工作。健全完善各项规章制度,加强机关目标责任制考核,做好公车改革、节能减排、信访办理和督查督办、老干部等工作,提升机关管理服务水平。规范学校收费和教学用书管理,落实经费使用绩效评价和教育经费内控制度,加强教育经费的内部监督审计。

  2.坚持社会主义办学方向,扎实推进立德树人各项工作

  (6)制定关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的实施意见和完善中华优秀传统文化教育的实施意见,出台学校德育“十三五”规划,推进社会主义核心价值观基本内容和要求进教材、进课堂、进学生头脑,推进“教育基础能力提升工程”。推行教育系统法律顾问制度,强化普法教育。

  (7)认真贯彻落实《临沧市教育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》,深入开展中华优秀传统文化教育、民族团结教育、生态文明教育、节约教育、心理健康教育和学生日常行为规范教育,持续抓好“成长树”工程和文明学校、绿色学校、洁净校园创建工作,把校风、教风、学风建设全员、全程、全方位融入教育、管理、服务各领域各环节。

  (8)结合自然条件和文化特点,广泛开展形式多样、内容丰富的劳动技术教育,让学生在实践中快乐成长,在劳动中健康发展。深入实施“蒲公英行动计划”,推进青少年校外活动场所建设、管理和使用,完善青少年校外教育体系。健全学生体质健康监测机制,制定加强学校运动会改革的意见、临沧市青少年校园足球行动计划、学生运动技能评定实施方案,积极做好足球运动进校园工作。加强农村学校艺术教育特别是民族文化艺术教育,深入开展艺术教育示范学校创建工作,建设中华优秀文化艺术传承学校和基地。

  (9)完善师德建设长效机制,深入开展“做党和人民满意的好老师”主题教育活动和“教职工读书竞赛”活动。实施好“国培”“省培”项目,创新队伍培养培训机制,丰富培养培训方式,增强培养培训效果。深入实施“名师”“名校长”工程,开展第二批“云岭教学名师”、市级学科带头人和骨干教师评选活动。制定临沧市教师系列职称评审条件,推进中小学教师资格考试制度和教师职称制度改革。扩大“特岗教师”实施规模,优化教师队伍结构。实施《乡村教师支持计划》,落实乡村教师生活补助,加快乡村教师周转宿舍建设。

  3.落实各级办学责任,加快推进县域义务教育均衡发展

  (10)按照《关于深入推进义务教育均衡发展的实施意见》和目标责任书要求,制定工作措施和方案,扎实推进县域义务教育均衡发展工作。临翔区、凤庆县、云县、双江县确保在2016年内顺利通过国家验收,其他县按照省新定的时间表和线路图加快推进县域义务教育基本均衡工作。

  (11)严格执行《临沧市进一步加强义务教育阶段控辍保学实施意见》《临沧市控辍保学七项制度》和《临沧市义务教育阶段控辍保学专项行动计划》,抓好义务教育阶段控辍保学工作,巩固提高义务教育普及成果。

  (12)加强对县(区)政府履行教育工作职责的督导评估,全面启动乡级政府履行教育工作职责评价工作。全面开展第二轮现代教育学校督导评估。切实落实“三个增长、两个提高”的法律规定,提高教育经费保障与管理水平。

  (13)坚持集中办学方向,科学做好“十三五”校点布局规划。实施义务教育学校标准化建设、教师队伍建设、教学质量提升、学校现代管理、学生关爱“五大工程”。全面落实小升初免试就近入学和九年一贯制学校对口招生制度,建立和完善校长、骨干教师支教交流制度,推进“学区制”管理,实施“优质资源下乡行动计划”。

  (14)巩固农村义务教育、农村学前教育学生营养改善计划成果,完善寄宿生生活补助“全覆盖”工作,实施好优秀学子奖学金计划,开展好大学生生源地助学贷款等家庭经济困难学生资助工作,实施好进城务工人员随迁子女在流入地有条件参加中考、高考的政策,保障农转城子女、随迁子女、留守儿童、连片特困地区农村困难家庭儿童等困难群体孩子平等接受教育权利。

  4.抓实学校常规管理,全力提高教育教学质量

  (15)严格贯彻落实《义务教育学校管理标准(试行)》《临沧市教育局关于加强中小学常规管理的意见》《临沧市教育局关于进一步加强学校精细化管理工作的指导意见》《临沧市寄宿制学校管理办法(试行)》等学校常规管理制度,强化监督检查,推进学校依法治学、科学管理。

  (16)认真贯彻《临沧市校本教研三年行动计划》《临沧市深化校本教研工作指导意见》,加强市、县(区)教育科研机构和教育科研队伍建设,强化对名师工作室、学科教研工作室、技能大师工作室的管理,加强校本教研,抓实高考复习备考,完善初中、小学学业水平检测,努力实现教学质量新突破,圆满完成2016年高考奋斗目标。深化基础教育课程改革,努力创建课堂教学改革示范学校和实验教学示范学校。深入开展“送培下乡、送教下乡”活动,积极推进“一师一优课、一课一名师”活动。

  (17)认真实施第二期学前教育三年行动计划,继续推进乡镇中心完小学前班独立建制工作,鼓励普惠性幼儿园发展,扩大学前教育资源和规模,学前教育三年毛入园率达49%。严格执行《3—6岁儿童学习与发展指南》,规范学前教育管理。继续实行一级示范幼儿园帮扶一般幼儿园制度,加强一级示范幼儿园创建和双语幼儿园建设,开展示范性幼儿园办园水平综合评价工作,实施好凤庆县学前教育巡回支教点项目。

  (18)扩大普通高中规模,提高高中阶段学生毛入学率、巩固率和完学率。完善《临沧市一级普通高级中学管理规定》,稳步推进优质高中招生名额分配到区域初中学校试点,完成普通高中招生12000人。继续实施普通高中办学水平综合评价、教学质量综合评价和一级高完中“动态管理”制度,积极推进省一级高完中建设,2016年凤庆一中启动一级一等高完中建设,临沧市民族中学完成晋升省一级二等高完中目标。认真落实一级高完中帮扶一般高完中制度,整体提升普通高中办学水平。努力做好云南省普通高中特色实验学校申报创建工作。

  (19)认真贯彻落实《特殊教育提升计划》,健全完善以特教学校为骨干,以特教班和随班就读为主体,以送教上门和社区服务等多种形式为补充的特殊教育体系。加强特殊教育资金管理,推进特殊教育资源教室和资源中心建设。加强特殊教育教师培训和学生的技能培养培训。推进“一人一案”工作落实,提升普及水平。

  (20)积极探索民办公助、合资合作、投资参股及农村学前教育公建民营等多种形式兴办民办教育,扩大民办教育资源。探索研究民办学校分类管理政策和实践,完善民办学校法人和理事会(董事会)治理结构,规范办学行为,增强办学活力。清理纠正对民办学校的各类歧视政策,完善民办教育公共财政扶持政策,推行向民办学校派驻公办教师的工作模式。服务好临沧天有实验学校建设。

  5.服务经济社会发展,提高职业教育办学水平

  (21)认真贯彻落实全省职业教育工作会议精神,召开全市职业教育工作会议,制定贯彻落实国务院加快发展现代职业教育决定的实施意见、云南省现代职业教育体系建设规划(2014—2020年)、云南省加强职业教育校企合作办学的实施意见、云南省职业教育集团管理与评估办法的具体措施,实施好职业学校质量提升计划项目和职业教育集团建设,开展职业教育集团评估工作,推进职业教育与产业发展深度融合,有效服务经济社会发展方式转变和产业转型升级。

  (22)根据当地经济社会发展需要,科学设置专业,加强骨干专业建设,加强实用技术培训,突破地域行业限制,加强灵活办学。进一步深化招生制度改革,强化招生工作措施,抓好春秋两季中职招生工作,完成中职招生10000人。探索实施1+1+1办学模式改革工作,积极组织参加全省中职师生技能大赛,增强学生的专业素养。

  (23)积极做好滇西应用技术大学临沧学院申报筹建工作,支持滇西科技师范学院全面深化转型,建设国内外知名的区域性高水平应用型本科大学。

  6.采取切实有力措施,加快民族教育发展

  (24)认真宣传、贯彻、落实好《国务院关于加快发展民族教育工作决定》及云南省实施意见,继续实施民族团结进步边疆繁荣稳定示范区和民族教育示范校建设,广泛开展民族团结教育和教育对口支援工作,提升民族地区教育发展水平。贯彻落实云南省关于少数民族预科生招生实施方案,探索推进民族地区高中阶段免学费教育,在省一级完中增设少数民族高中班,深入开展“三区”人才建设。重视双语教育、加强“直过民族”地区双语教学工作力度。完善经费投入机制,切实增加民族教育投入,加强民族地区寄宿制学校建设,加大学生资助力度,加快推进教育信息化。

  7.加快基础设施建设,改善办学条件

  (25)加快推进沧源“3·01”地震恢复重建工程,2016年2月底全面完成“10·7”地震受灾学校恢复重建任务。

  (26)落实全市教育专项工程推进会议精神,足额落实项目资金,严格管理工程质量,加快推进教育专项工程建设步伐。按照规划认真实施“全面改薄”计划和“义务教育学校办学基本条件标准化建设五年行动计划”,建成义务教育基本办学条件标准化学校240所。

  (27)制定出台《临沧市加快推进教育信息化建设的实施方案》,加快构建与教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系,推进优质教育资源的共建共享。

  8.深化教育综合改革,提升教育治理水平

  (28)认真落实《临沧市教育领域综合改革实施意见》《临沧市教育局落实市委重要改革举措实施规划(2014-2020年)任务分工方案》,按照时间表和路线图推进各项教育领域综合改革工作。

  (29)按照《临沧市实施国家教育体制改革试点工作方案》,实施好国家教育体制改革试点工作。制定加强政府教育统筹权的意见,认真总结推广改革试点经验,扩大改革成效。

  (30)认真贯彻落实云南省考试招生制度改革配套方案、普通高中学业水平考试实施办法、普通高中学生综合素质评价实施办法,严格执行招考工作有关规定,把未能升入普通高中的应往届初中毕业生全部送到中职学校就读。深入实施招生阳光工程,全面做好各项考试招生业务工作,提高考试安全保密管理和考务管理水平。

  (31)推进与云南大学和云南民族大学的市校战略合作,继续实施好“美丽中国”项目,积极开展重点面向缅甸的人才培养、教师交流研修、汉语推广、合作办学等方面的国际合作交流,加强外籍学生管理。

  9.落实教育脱贫行动计划,抓好“挂包帮”“转走访”工作

  (33)认真贯彻落实全市扶贫开发工作会议精神,制定并落实教育脱贫专项行动计划,认真组织开展 “挂包帮”“转走访”工作。

  (二)内设机构及人员编制情况

  1.本部门纳入决算公开的内设机构情况、人员编制情况,实有人员情况及三项指标与去年同期相比增减变动情况

  (1)部门决算单位构成

  纳入2016年部门决算编报的单位共10个,其中:行政单位1个,其他事业单位9个。与去年同期相比持平。分别是临沧市教育局、临沧市第一中学、临沧市第二中学、临沧市民族中学、临沧市农业学校、临沧财贸学校、临沧卫生学校、临沧高级技工学校、临沧市特殊教育学校以及临沧市第一幼儿园。

  (2)部门人员和车辆的编制及实有情况

  1.部门实有人员编制1595人,其中:行政编制26人(含行政工勤编制4人),事业编制1569人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员2人),事业人员1545人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员5人,其中:离休5人,退休0人。

  实有车辆编制26辆,在编实有车辆26辆。与去年同期无增减。

  1. 本局纳入决算公开的内设机构情况、人员编制情况,实有人员情况及三项指标与去年同期相比增减变动情况

  纳入2016年部门决算编报的内设机构共19个,分别是:12个行政科室(办公室、德育课、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、计划财务科、人事科、招生考试办公室、学校安全科、民办教育科、市政府教育督导室、机关党委)和7个事业科室(科学研究所、电教室、普通话培训测试站、教育国际交流与合作中心、示范性综合实践基地管理中心、学生资助管理中心、职业教育中心)。

  局机关实有人员编制58人,其中:行政编制26人(含行政工勤编制4人),事业编制32人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员2人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员1人,其中:离休1人,退休0人。与去年同期相比无增减情况。

  第二部分 2016年度部门决算公开报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2016年度部门决算公开表情况说明

  一、收入支出决算总表情况说明

  2016年部门决算情况:各项收入合计为38429.74万元,比去年34733万元增加3696.74万元。同期增10.64%。与上年对比增加主要原因是财政拨款收入增加;部门决算总支出38424.08万元,比去年总支出32766.74万元增加5657.34万元,同期增17.26%。

  2016年局机关决算情况:各项收入合计为3715.93万元,比去年3167.03万元增加548.9万元。同期增17.33%。与上年对比增加主要原因是财政拨款收入与其他收入增加;局机关决算总支出3550.26万元,比去年总支出3162.59万元增加387.67万元,同期增12.25%。

  二、收入决算表情况说明

  2016年部门共发生收入38429.74万元,其中:财政拨款收入32641.48万元,比去年34172.21万元减少1530.73万元,同期减4.48%;事业收入2796.22万元,比去年0万元增加2796.22万元,同期增100%;其他收入2992.04万元,比去年560.8万元增加2431.24万元,同期增433.53%。

  2016年局机关共发生收入3715.93万元,其中:财政拨款收入3148.23万元,比去年3031.5万元减少116.73万元,同期减3.85%;其他收入567.7万元,比去年135.53万元增加432.17万元,同期增318.9%。

  三、支出决算表情况说明

  (一)2016年部门决算总支出38424.08万元,其中:基本支出20215.60万元,占总支出的53%,与上年基本支出16353.49万元相比增加3862.11万元,同比增23.61%;项目支出18208.48万元,占总支出的47%,与上年项目支出16413.25万元相比增加1795.23万元,增加10.93%。其中:

  1. 基本支出:2016年共发生基本支出20215.60万元,比去年同期增23.61%;增加的主要原因分析工资福利支出增加。
  2. 项目支出:2016年共发生项目支出18208.48万元,比去年同期增10.93%;增加的主要原因分析对个人和家庭的补助增加。

  (二)2016年局机关决算总支出3550.26万元,其中:基本支出1083万元,占总支出的30%,与上年基本支出1896.23万元相比减少813.23万元,同比减42.88%;项目支出2467.26万元,占总支出的70%,与上年项目支出1266.36万元相比增加1200.9万元,增加94.83%。其中:

  1.基本支出:2016年共发生基本支出1083万元,比去年同期减42.88%;减少的主要原因商品和服务支出减少。

  2.项目支出:2016年共发生项目支出2467.26万元,比去年同期增94.83%;增加的主要原因其他资本性支出增加。

  四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

  (一)2016年部门财政拨款收支情况是上年结余8413.09万元; 2016年收入合计为为32641.48万元,其中一般公共预算财政拨款收入32626.48万元;政府性基金财政拨款收入15万元;支出合计34349.45万元,比去年同期32096.97万元增7.02%。年末结余6705.12万元。

  (二)2016年局机关财政拨款收支情况是上年结余130.15万元;2016年收入合计为为3148.23万元,其中一般公共预算财政拨款收入3148.23万元;政府性基金财政拨款收入0万元;支出合计3273.35万元,比去年同期3053.5万元增7.2%。年末结余5.02万元。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)2016年部门一般公共预算财政拨款上年结余8407.28万元,收入32626.48万元,2016年一般公共预算财政拨款支出34343.64万元,占本年支出38424.08万元的89.38%,比去年同期32088.53万元增加2255.11万元,同比增7.03%,年末结余6690.12万元。

  (二)2016年局机关一般公共预算财政拨款上年结余130.15万元,收入3148.23万元,2016年一般公共预算财政拨款支出3273.35万元,占本年支出3550.26万元的92.2%,比去年同期3053.5万元增加219.85万元,同比增7.2%,年末结余5.02万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

  (一)2016年,部门一般公共预算财政拨款基本支出完成17126.48万元,比去年同期15734.62万元增加1391.86万元,增8.85%。其中:人员经费支出15906.56万元,比去年同期13514.56万元增加2392万元,增17.69%。增加原因分析:工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。公用经费支出1219.92万元,比去年同期2220.06万元减少1000.14万元,减45.05%。减少原因分析:商品和服务支出减少。

  (二)2016年,局机关一般公共预算财政拨款基本支出完成835.53万元,比去年同期1787.13万元减少951.6万元,减53.25%。其中:人员经费支出793.52万元,比去年同期763.35增加30.17万元,增3.95%。增加原因分析:工资福利支出增加。公用经费支出39.01万元,比去年同期1023.78万元减少984.77万元,减96.19%。减少原因分析:商品和服务支出减少。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (一)2016年本单位政府性基金上年结余5.81万元,本年政府性基金预算财政拨款收入15万元,比上年同期19.69万元减少4.69万元,减23.82%。政府性基金预算财政拨款支出为5.81元。比上年同期8.44减少2.63万元,减31.16%。

  (二)因局机关2016年未发生政府性基金收支,所以附表07表无数据。

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  (一)2016年部门财政专户资金上年结余0万元,本年财政专户收入790万元,比上年同期增加790万元,增100%。财政专户支出为471.87元。比上年同期增加471.87万元,增100%。增加原因分析:2016年临沧市农业学校、临沧市财贸学校和临沧卫生学校均有财政专户管理资金收入。

  (二)2016我局机关未财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  九、“三公”经费支出说明

  (一)2016年我部门财政拨款“三公”经费决算总额614658.84元,与上年935748.29元相比减少321089.45元;其中,因公出国(境)费支出66000元,公务用车购置及运行维护费支出457688.84元,公务接待费支出90970元。

  1.因公出国(境)费

  2016年我部门因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。实际发生因公出国(境)费66000元,与上年53561元相比增加12439元,增幅为23.22%,主要原因是根据市政府安排统一出国开展教育国际交流。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年我部门公务用车购置及运行维护费457688.84元,比上年同期641227.18元减少183538.34元,减幅为28.62%。

  其中:2015年和2016年我部门均未进行车辆购置,年末公务用车保有量26辆。

  运行维护费457688.84元,比上年同期641227.18元减少183538.34元,减幅为28.62%,主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年我部门发生接待费开支90970元,比上年同期240960.11元,减少149990.11元,减幅为62.25%,共执行国内公务接待131批次,1174人,国(境)外公务接待0批次,0人。

  (二)2016年我局财政拨款“三公”经费决算总额163936元,与上年280666.15元相比减少116730.15元;其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。

  1.因公出国(境)费

  2016年我局因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。实际发生因公出国(境)费66000元,与上年53561元相比增加12439元,增幅为23.22%,主要原因是根据市政府安排统一出国开展教育国际交流。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年我局公务用车购置及运行维护费82884元,比上年同期202810.15元减少119926.15元,减幅为59.13%。

  其中:2015年和2016年我部门均未进行车辆购置,年末公务用车保有量5辆。

  运行维护费82884元,比上年同期202810.15元减少119926.15元,减幅为59.13%。,主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年我局发生接待费开支163936元,比上年同期280666.15元减少116730.15元,减)幅为41.59%,共执行国内公务接待18批次,251人,国(境)外公务接待0批次,0人。

  第四部分 其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年部门运行经费支出39.01万元,与上年102.38万元对比减少63.37万元,减61.9%。局机关运行经费支出39.01万元,比去年同期102.38万元减少63.37万元,减61.9%。主要原因是人员减少。机关运行经费主要用于办公费、电话费等支出。

  (二)国有资产占用情况

  1.2016年部门共有资产93883.32万元,比去年同期83593.24万元,增加10290.08万元,同比增12.31%。其中:流动资产18153.59万元,比去年同期18570.75减417.16万元,同比减2.25%;固定资产61643.73万元,比去年同期50201.86万元增11441.87万元,同比增22.79%;长期投资213.03万元,比去年同期增0万元,同比增(减)0%;在建工程12018.23万元,比去年同期13347.34万元减1329.11万元,同比减9.96%;无形资产1712.57万元,比去年同期1118.1万元增594.47万元,同比减53.17%;其他资产142.17万元,比去年同期142.17万元增0万元,同比减0%。

  2.2016年局机关共有资产1169.24万元,比去年同期1168.23万元,增加1.01万元,同比增0.0009%。其中:流动资产620.3万元,比去年同期644.5减24.2万元,同比减3.75%;固定资产548.94万元,比去年同期523.73万元增25.21万元,同比增4.81%。

  (三)政府采购情况

  1.2016年本部门发生采购支出1307.1万元,比去年同期1827.18万元减520.08万元,同比减28.46%。主要用于采购公办设备的购置、工程款项以及服务费用。

  2.2016年局机关发生采购支出6.19万元,比去年同期0万元增加6.19万元,同比减100%。主要用于采购公办设备的购置。

  • 单位绩效管理情况

  临沧市教育局按照“统一领导、统一管理”的原则,机关财务活动在分管财务局领导的领导下,由计划财务科具体负责局机关财务的管理工作。局机关财务做到规章制度健全,部门预、决算编制合理,强化资产管理,各项公务开支严格执行国家财务规章制度和单位财务报销规定。

  (五)其他重要事项情况说明

  无。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释。

  附:行政事业单位财务分析指标

  一、行政单位财务分析指标

  1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

  支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

  2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

  当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

  年终执行数不含上年结转和结余支出数。

  3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

  人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

  4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

  项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

  5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

  人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

  公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

  6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

  人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

  7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

  人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

  二、事业单位财务分析指标

  1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

  预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

  年终执行数不含上年结转和结余收入数

  预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

  年终执行数不含上年结转和结余支出数

  2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

  人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

  公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

  3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

  人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

  4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

  资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

  此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

附件:

临沧市教育局(本级).xls

临沧市教育局(部门).xls

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