临沧财贸学校部门2020年度部门决算


来源:临沧财贸学校 作者: 时间:2021-09-27 08:27 点击率:打印 】【 关闭

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第一部分 临沧财贸学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

  第一部分  临沧财贸学校概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  临沧财贸学校培养德智体美劳全面发展,适应当地经济社会发展需要,掌握科学文化知识,熟练掌握专业技能,有较强实践能力和适应社会能力的中等专业人才。学校以服务社会为宗旨,充分挖掘教育资源,积极拓展职业技能培训,提高劳动者素质,为促进当地经济社会发展服务。

  (二)2020年重点工作任务

  2020年,在市委、市政府的正确领导下,在市教育体育局的直接领导和精心指导下,深化教育教学改革,以创建“六大校园”、“品牌创建年”为抓手,狠抓教育教学质量提升。主要完成了以下工作任务。

  1.坚持党对教育工作的领导,结合“不忘初心 、牢记使命”主题教育,认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神,扎实推进教师队伍思想政治教育,加强意识形态、党风廉政建设、师德师风建设,教师队伍“四个意识”更加牢固,“四个自信”更加坚定,始终做到“两个维护”。严格以“四有好老师”标准要求自己,当好引路人,全面落实立德树人根本任务。

  2.队伍建设进一步夯实。领导班子得到充实,年内上级组织选拔任用副校长1名;校内新任用中层干部2名,对5个科室负责人进行轮岗调整,中层干部队伍进一步优化。基础教育专项招聘引入新教师16名,教师队伍得到进一步充实。积极向上级部门争取编制,年内新增事业编制3人。

  3.德育培育工作成效明显。一是全面落实立德树人根本任务,着力落实“实现一个培养目标,四条管理主线”,实施社会主义核心价值观、爱国主义、法制、责任意识、协作能力、适应能力、感恩、励志、创业、礼仪、自我管理教育和心理素质训练。二是以学生技能类、艺术类、体育类第二课堂活动和主题班会、讲座、活动为载体,抓实各类社团活动,分年级递进开展德育讲座,举行广播操、羽毛球、乒乓球、篮球、拔河、合唱等比赛和主题文艺晚会。三是举办临沧财贸学校首届山楂节,激励学生“励志成长、技能成才、畅享金秋、接续奋斗”,打造校园文化品牌。年内开展德育讲座110余场16000多人次,组织开展党(团)知识讲座11场2100多人次,组织开展文明美德之星、读书之星、优秀宿舍长评选活动13期。四是管理主线履职到位,“学生会、校卫队、校团委、网管队”4支学生组织和各班班委会作用明显,自我安全管理、态度管理、手机管理等十项自我管理效果明显,“约束式”管理成长向自我教育、自我管理的“内生式”成长转变明显。学生服从意识、团队意识、安全意识、适应能力显著增强,纪律观念、精神面貌明显好转。迟到、上课睡觉现象基本杜绝,仪容仪表合格率达100%,行为规范、健康向上,全年缺课率为1.2节/周・班,违纪率明显下降。1720名同学参加了技能类第二课堂培训,843名同学获校级及以上表彰,“阳光、朝气、活泼,爱国、守纪、自制,有理想、有目标、有行动,懂礼貌、懂感恩、会尊重”的学生样子充分彰显。

  4.教学质量稳步提升。一是办学专业进一步拓宽,新增的铁道运输管理、城市轨道交通运营管理、物联网技术应用3个专业已于年内正式招生办班。二是探索“任务驱动、模块教学、质量过关”的课程教学模式改革,设置模块、项目质量过关目标,突出学生在教学活动中的主体地位、核心地位,加大课程实训力度,抓实“做中学、做中教、教学做一体”的实训教学方法,学生职业能力培养不断提升。新引入合作企业的会计、信息技术、电子商务、客户信息服务专业的实体业务,交由学生实训,校企双方共同培养人才、共同安排实习、共同推荐就业,实现实训、实习、就业的有效对接。签订校企联合办学冠名班9个,招收学生321名。三是坚持以练促赛、以赛促学,抓实技能大赛。2020年全省职业院校技能大赛在会计、信息技术、信息化教学、职业素养4大类15个竞赛项目中,获一等奖2项3人(均为第一名)、二等奖5项12人、三等奖7项13人,14个项目28人获奖。其中:教师鲁思在会计类“会计手工”项目中夺得冠军;学生侯蓉、魏启辉在信息技术类集体项目“网络搭建及应用”获第一名,并代表云南省参加国赛。四是严格落实《22项教育管理制度》,用制度规范教师的教学行为和学生的学习行为。认真落实《临沧财贸学校教师教学工作规范及教学常规管理》,进一步规范教师的教学行为。五是积极推进“1+X”考证工作,有7个项目获培训考证资格。通过“三校生”高考、技能大赛、读书之星评选、奖学金、技能类第二课堂培训等活动,努力培育“比学赶超”的良好学风。

  5.招生就业培训工作成效突出。招生工作机制运行有效,年内招收全日制学生961人,完成招生计划1000人的96.1%。所开设专业主动融入临沧当地区域内产业发展,匹配度相对较高,学生在专业学习、实训教学、实习就业等方面效果良好。2020年毕业学生658人,就业率98.6%。为更好地适应职业教育改革与发展,改变单一培养模式,大力实施职业技能培训工作,认真开展茶艺师、评茶员、中西餐摆台、网络综合布线、计算机信息文字处理、网络创业、电商运营、农产品营销、服务礼仪、快递快件业务、乡村旅游等社会化培训工作,共完成培训鉴定5450人次。

  6.校园平安和谐稳定。抓实学生培育管理四条主线,全员管理、全程管理、全局管理的“三全教育管理”体系更加成熟。严格执行疫情防控相关规定,依法、科学、精准做好学校防控工作,确保学校安全、平稳、有序,做到教育教学和疫情防控“两手抓、两手硬、两不误、两促进”,保障师生身心健康。修订《临沧财贸学校“一日常规”管理办法——值周值班人员工作职责流程管理办法》,安全维稳工作措施到位,保障校园安全稳定。持续巩固“省级平安校园”创建成果,认真落实“谁主管、谁负责,谁组织、谁负责,谁使用、谁负责,谁值班、谁负责”的原则。落实安全工作党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责、报告制度,实现了“十无”的安全管理目标。

  7.办学条件进一步改善。建筑面积12373平方米,投资4,070万元的学生宿舍楼项目已于9月建成投入使用,实现了一个校区办学,附属的6块篮球场已建成投入使用,办学功能进一步完善。200米环形简易运动场年底完工投入使用。加快信息化建设,积极创建智慧校园,投资198.8万元的中心机房改造、协同办公系统建设项目已投入使用,学校信息化服务水平进一步提升。加强实训设施设备建设,投资25.78万元的评茶、中西餐摆台实训室建成投入作用,投资300万元的空乘、高铁乘务实训室建设项目年底建成投入使用,实训服务能力得到进一步提升。积极配合市教育体育局,抓好临沧职业学院建设项目前期工作。

  8.认真落实“2020品牌创建年”的各项工作任务,着力提升教育教学质量。抓实《临沧财贸学校2020品牌创建年实施方案》,积极打造教学质量、管理质量、服务质量、育人质量四大品牌和优化办学基础配套设施建设。

  9.有序推进“六大校园”创建工作,有效促进学校跨越发展。结合《临沧财贸学校“六大校园”建设实施方案》,有序推进价值引领的文明校园、公平优质的质量校园、和谐稳定的平安校园、高效开放的智慧校园、生态美丽的绿色校园、卫生健康的洁净校园。

  10.认真做好“十三五”总结及“十四五”规划。根据市委要求,完成《临沧财贸学校关于“十三五”及2020年工作总结和“十四五”及2021年工作打算情况的报告》。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧财贸学校2020年末实有人员编制86人,其中:事业编制86人。在职在编实有事业人员97人。

  离退休人员26人,其中:退休26人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件:临沧财贸学校2020年决算公示报表.xls

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧财贸学校2020年度收入合计3,017.12万元。其中:财政拨款收入2,738.12万元,占总收入的90.75%;事业收入279万元,占总收入的9.25%。

  2020年总收入为3,017.12万元,比上年3,261.95万元减少244.83万元,降幅7.5%,其中:财政拨款收入2,738.12万元,比上年3,134.95万元减少396.83万元,降幅12.66%,主要原因是财政项目经费拨款减少;事业收入279万元,比上年127万元增加152万元,增幅119.69%,主要原因是培训收入较上年增长幅度较大。

  二、支出决算情况说明

  临沧财贸学校2020年度支出合计3,557.51万元。其中:基本支出1,544.92万元,占总支出的43.43%;项目支出2,012.58万元,占总支出的56.57%。

  2020年支出合计3,557.51万元,比上年4,315.27万元减少757.76万元,降幅17.56%,其中:基本支出1,544.92万元,比上年1,423.75万元增长121.17万元,增幅8.51%,主要原因是教工工资增加随之住房公积金、各种社会保险计提缴费金额增大;项目支出2,012.58万元,比上年2,891.52万元减少878.94万元,降幅30.40%,减少主要原因是财政项目经费拨款减少。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障学校机构正常运转的日常支出1,544.92万元,比上年1,423.75万元增加121.17万元,增幅 8.51%,主要原因是教工工资增加随之住房公积金、各种社会保险计提缴费金额增大,基础教育专项招聘新教师16人计发工资。人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等1,420.7万元,占基本支出的91.96%,平均工资福利支出14.01万元/年/人。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.22万元,占基本支出的8.04%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障学校机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,012.58万元。与上年2,891.52万元减少878.94万元,降幅30.40%,减少主要原因是财政项目经费拨款减少。具体项目列支情况:免学费资金支付日常办学支出;学生助学金、省政府奖学金、国家奖学金、库区移民子女补助发放给学生;学生宿舍楼建设项目支出;会计专业技术职称无纸化考试费用支出;专项资金购买教学设备和校舍维修支出等。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧财贸学校2020年度一般公共预算财政拨款支出3,283.46万元,占本年度总支出的92.3%。比上年4,193.67万元减少910.21万元,减幅21.70%,减少主要原因是财政项目经费拨款减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)支出2,855.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。主要用于支付工资福利支出994.55万元,商品和服务支出535.74万元,对个人和家庭的补助支出344.08万元,资本性支出(基本建设)600万元,资本性支出381.10万元。

  2.社会保障和就业(类)支出202.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于原渠道支付退休人员工资59.80万元,退休人员护理费、代管费0.22万元,退休办公经费1.62万元,在职职工养老保险缴费支出136.27万元、事业单位职业年金缴费支出2.77万元、遗属生活补助费1.59万元。

  3.卫生健康(类)支出122.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于支付教职工基本医疗保险88.67万元、公务员医疗补助30.76万元、大病医疗保险3.17万元。

  4.住房保障(类)支出103.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于支付教职工按工资比例提取的住房公积金103.12万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧财贸学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元,支出决算为2.03万元,完成预算的45.11%。2020年未发生因公出国(境)情况,故未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为1.54万元,完成预算的102.67%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的16.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校采取一些有效节约措施,加强内控管理,公务接待费支出决算数比上年有所下降。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.59万元,下降43.9%。2019年、2020年均未发生因公出国(境)情况;公务用车购置及运行费支出决算减少1.55万元,下降50.13%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降7.52%。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因2020年未发生因公出国(境)情况,故未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出1.54万元,占75.9%;公务接待费支出0.49万元,占24.1%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费未发生,2020年未发生因公出国(境)情况。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。

  2020年未发生公务用车购置情况。

  公务用车运行维护支出1.54万元,一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。费用开支主要用于学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0.49万元。

  国内接待费支出0.49万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待12批次(无外事接待批次),接待人次51人(无外事接待人次)。主要用于校际合作、联合办学、学生实习就业等公务接待费用支出。

  本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧财贸学校属于财政全额拨款事业单位,2020年不涉及机关运行经费支出情况。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧财贸学校资产总额6,028.92万元,其中,流动资产585.48万元,固定资产3,132.98万元,在建工程2,254.60万元,无形资产55.86万元(具体内容详见附表)。

  与上年相比,本年资产总额增加73.94万元,增幅1.24%。其中,流动资产减少494.9万元,降幅45.81%;固定资产增加76.45万元,增幅1.62%;在建工程增加795.88万元,增幅54.56%。出租房屋1600平方米,账面原值400.95万元,实现资产使用收入19.45万元。学校不存在处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产等情况。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

6028.92

585.48

3132.98

2220.48

3.81

908.69

2254.60

55.86

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额263.83万元,其中,政府采购货物支出256.03万元;政府采购工程支出本年未发生支出;政府采购服务支出7.8万元;授予中小企业合同金额263.83万元,占政府采购支出总额的100%。

  政府采购支出情况如下:航空模拟实训设备243.80万元,会计实训设备9.52万元,无纸化会计考试用设备1.01万元,办公用打印纸1.70万元。购买服务类支出主要有:招生宣传等印刷品支出7.8万元。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (三)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

附件:临沧财贸学校2020年决算公示报表.xls

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