临沧市农业学校部门2020年度部门决算


来源:临沧市农业学校 作者: 时间:2021-09-28 10:18 点击率:打印 】【 关闭

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第一部分  临沧市农业学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释  

第一部分  临沧市农业学校概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  临沧市农业学校是一所培养农业专业技术人才的中等职业学校。学校始终坚持以农为本,综合发展,突出农业中专的办学特色;坚持“面向市场,培养实用型人才”的办学理念;坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才,把发展壮大地方经济及特色产业服务作为办学追求。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  1.防疫复教两不误,积极开展网络教学

  面对疫情新形势,学校坚持“两手抓、两不误”,积极做好疫情防控工作的同时,创新教学方式方法,疫情期间利用网络云端开展线上教学。教学期间学生均通过手机统一听课、完成作业、提交作业,教师线上批改并及时反馈,保证线上教学质量。2月23日复学前,学校利用腾讯线上教学网络云端顺利完成了18级、19级共计1899名学生的线上教学工作。

  复学后学校认真落实“教育质量22项管理制度”,促教学工作步入新常态。2020年共48人参加“三校生”高考,其中:本科6人,占12.5 %,专科42人,占87.5%,本专科上线率100%,实现职教高考本科“零”的突破。现三校生在校生共两个教学班106人。其中18级50人,20级56人。

  2.实施“教考分离”的教学质量评价体系步入新常态

  一是对参加云南开放大学中高职衔接的学前教学专业规定课程实施省级统考;二是对汽修专业《专业综合知识》实施市级统考;三是对全校其他专业全部课程实施校级统考100%全覆盖,其中:2018级1-19班861人,2019级1-19班895人、2020级1-13班788人,全体参考学生共计2544人。教考分离有教务科统一组织命题、统一印刷、统一考试、统一阅卷、统一登分、统一质量分析。

  3.实施““1+X””制度,促进专业建设、“三教”改革、校企合作、就业执业协调推进,高质量发展。

  以教育部第三批1+X”制度试点院校为契机,完成6个专业7个1+X职业技能等级证书试点院校申报;即“建筑工程识图”2个职业技能等级;畜牧兽医专业的初级“宠物护理与美容”1个职业技能等级;汽车运用与维修专业的“汽车运用与维修”1个职业技能等级;计算机网络技术专业的“电子商务数据分析”1个职业技能等级;学前教育专业的“幼儿照护”1个职业技能等级;农学类专业“粮农食品安全评价”1个职业技能等级;经审核通过,学校加入全国“1+X”试点院校行列,为我校全面深化教育教学改革搭建了优质平台。

  4.职业技能培训全面推进,成效显著

  学校以“敢于担当、服务社会、做大气农校”的职业技能培训鉴定工作思路,积极响应上级文件精神,充分发挥我校职业技能的专业优势,主动融入我市乡村振兴产业布局,积极开展技能提升培训工作,初步建立了覆盖对象广泛、培训形式多样、管理行为规范、保障措施健全的职业培训鉴定机制。截至2020年12月,学校共完成评茶员、茶叶加工、茶艺师、农村致富带头人家畜(禽)饲养技术、乡村旅游讲解等专项能力证书培训7843人,鉴定各类工种10230人,培训期数200余期。

  5.成人教育函授工作困境中前行

  完成2020级招生45人,其中:云南农业大学29人(本科23人,专科6人),西南林业大学3人(本科2人,专科1人),云南师范大学13人(本科10人,专科3人);学校成人函授教育在校生达549人。

  6.招生就业工作扎实推进,效果显著

  学校紧紧把握“招生是重点、就业是关键、质量是根本”的办学生命线,坚持“勤、严、细、实”的工作作风,开拓创新,开展招生就业工作。2020年春季757名学生选择到我校就读,秋季返校627人,巩固率达83%,比2019年同期提高近20个百分点。秋季招生509人,春秋两季共1136人,超额完成任务176人,圆满完成2020年市教育体育下达的960人招生计划。截止本年度12月份,我校圆满完成2021届毕业生(18级)855名学生的实习就业安置工作。学生就业率达98%以上。安排19级14班、15班、16班汽车运用与维修教学见习125人。

  7.产教融合,校企合作落地生根

  学校始终坚持走校企合作之路,2020年3月与安宁卉兴园艺公司合作,由卉兴园艺公司出资建设了960多平方米的农学专业实习实训基地,向校企合作迈出坚实的一步。2020年先后与联慧(上海)汽车配套服务有限公司、苏州(峻凌)电子有限公司、微盟电子(苏州)有限公司、昆明金航辰生物科技有限公司、各县(区)幼儿园等数十家企业单位积极推进 “校企合作”“订单式培养”“顶岗实习”等合作模式,为学生提供了良好的实习就业平台,真正实现了学生和用人单位的零距离接触,使学生一毕业就能够顺利就业。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市农业学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。学校内设机构共有10个,分别是办公室、教务科、德育科、培训科、总务科、招生就业科、安全保卫科、学生资助中心、176鉴定所、校团委,与去年同期相比增加1个,主要原因是学校为了工作需要。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市农业学校部门2020年末实有人员编制90人。其中:事业编制90人;在职在编实有事业人员100人。

  离退休人员47人。其中:退休47人。

  实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

  

  

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市农业学校部门2020年度收入合计3,295.32万元。其中:财政拨款收入2,972.91万元,占总收入的90.22%;事业收入300万元,占总收入的9.1%;其他收入22.41万元,占总收入的0.68%。其中:财政拨款收入比上年2,620.12的万元增加352.79万元,增加13.46%,原因是人员增加而相应的工资福利支出增加及学校扩大办学规模学生人数增加而相应的支出增加;事业收入比上年600万元减少300万元,减少50.00%,原因是学校培训收入减少;其他收入比上年17.01万元增加5.40万元,增加31.75%,原因是外单位拨入经费增加。

  二、支出决算情况说明

  临沧市农业学校部门2020年度支出合计3,252.20万元,比上年3,208.90万元增加43.30万元,增加1.35%。其中:基本支出2,162.05万元,占总支出的66.48%;项目支出1,090.15万元,占总支出的33.52%。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市农业学校机构正常运转的日常支出2,162.05万元。比上年2,078.20万元增加83.85万元,增加4.03%,主要是因为人员增加而工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,728.41万元,占基本支出的79.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433.64万元,占基本支出的20.06%。其中:中专教育1,651.92万元占基本支出的76.41%;事业单位离退休105.61万元占基本支出的4.88%;机关事业单位基本养老保险缴费支出141.79万元占基本支出的6.56%;机关事业单位职业年金缴费支出11.96万元占基本支出的0.55%;死亡抚恤5.24万元占基本支出的0.24%;事业单位医疗99.66万元占基本支出的4.61%;公务员医疗补助34.91万元占基本支出的1.61%;其他行政事业单位医疗支出3.79万元占基本支出的0.18%;住房公积金107.17万元占基本支出的4.96%。2020年人均基本工资福利支出14.37万元/人/年。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市农业学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,090.15万元,比上年1,130.69万元减少40.54万元,减少3.59%,主要原因事业收入的项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

  1.教育支出1,082.13万元,其中:用于发放给学生的移民子女扶助专项经费5.7万元;用于教学仪器设备购置及汽修实训车间建设等现代职业教育质量提升计划中央专项资金122.41万元;用于学校购置办公设备、教学设备、学生综合宿舍楼、运动场改造建设等改善办学条件的免学费资金584.62万元;用于直接发放给学生的国家助学金365万元;用于发放给优秀学生的中等职业学校省政府奖学金2万元;用于发放给优秀学生的中等职业学校国家奖学金2.4万元。

  2.科学技术支出8.02万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市农业学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,767.44万元,占本年支出合计的85.09%。比上年2,553.89万元增加213.55万元,增加8.36%,主要原因是人员增加而相应的工资福利支出增加及学生人数增加而相应的支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(205类)支出2,249.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%,比上年2,097.64万元增加151.65万元,增加7.23%。其中:2050302中专教育2,243.59万元;2050999其他教育费附加安排的支出5.7万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出,如学生国家助学金、学校运动场改造建设等。

  2.科学技术(206类)支出8.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,比上年9.49万元减少1.47万元,减少15.49%。其中:2069999 其他科学技术支出8.02万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费支出。

  3.社会保障和就业(208类)支出264.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%,比上年238.91万元增加25.69万元,增加10.75%。其中:2080502事业单位离退休105.61万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.79万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.96万元;2080801死亡抚恤5.24万元。主要用于原渠道列支的退休费、一次性死亡抚恤金、遗属补助、在职人员基本养老保险单位缴费支出及记实单位缴费部分职业年金支出。

  4.卫生健康(210类)支出138.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,比上年109.39万元增加28.97万元,增加26.48%。其中:2101102事业单位医疗99.66万元;2101103公务员医疗补助34.91万元;2101199其他行政事业单位医疗支出3.79万元,主要用于教职工医疗保险及大病保险支出。

  5.住房保障(221类)支出107.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,比上年98.46万元增加8.71万元,增加8.85%。其中:2210201住房公积金107.17万元,主要用于教职工住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市农业学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.07万元,支出决算为4.5万元,完成预算的31.98%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事项,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为4.35万元,完成预算的53.78%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的2.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对浪费,推动节能减排,降低行政成本,严格公务接待及公务用车管理制度。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.4万元,下降23.72%。其中:2019年、2020年均未发生因公出国(境)事项;公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元,下降24.46%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长7.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神,坚持推动节能减排,降低行政成本,严格公务用车管理制度。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事项,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行维护费支出4.35万元,占96.73%;公务接待费支出0.15万元,占3.27%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费,今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事项,故无因公出国境支出。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出4.35万元。其中:

  公务用车购置,今年本单位未编制公务用车购置预算,也未发生公务用车购置,故公务用车购置支出。

  公务用车运行维护支出4.35万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障学校运行及各项业务工作的开展产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0.15万元。其中:

  国内接待费支出0.15万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待2批次(无外事接待批次),接待人次16人(无外事接待人次)。主要用于学校开展办学、培训及学生实习就业等业务发生的接待支出。

  国(境)外接待费,本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  因学校是事业单位,故无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市农业学校部门资产总额4,143.51万元,其中,流动资产562.27万元,固定资产589.54万元,在建工程2,978.13万元,无形资产13.57万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加465.08万元,增加12.64%,其中;流动资产增加194.26万元,增加52.79%;固定资产增加255.75万元,增加76.62%;在建工程增加1.50万元,增长0.05%;无形资产增加13.57万元,增加100%。出租学校食堂1,250平方米,因食堂是学生综合宿舍楼的一部分,无法分出账面原值,2020年实现资产使用收入12.78万元。

国有资产占有使用情况表

单位:

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4143.51

562.27

589.54

311.99

1.08

276.47

2978.13

13.57

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;                      

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额7.19万元,其中:政府采购货物支出7.19万元。授予中小企业合同金额7.19万元,占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出为教学桌椅、笔记本电脑、打印机等办公设备。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  临沧市农业学校2020年无政府性基金预算收支及国有资本经营预算收支,所以附表07、08表无数据。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:临沧市农业学校2020年决算公开表.xls

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