临沧市第二中学部门2020年度部门决算


来源:临沧市第二中学 作者: 时间:2021-09-28 10:44 点击率:打印 】【 关闭

目录
第一部分  临沧市第二中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市第二中学概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市委市政府和市教育体育局的行政规章制度。

  2.在市委市政府的领导下,制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

  3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合县(区)、乡(镇)人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进义务教育发展水平。

  4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

  5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

  6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

  7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推动素质教育,全面提高教育教学质量。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  1.党的领导和建设方面

  (1)进一步优化组织设置。选举产生了中共临沧市第二中学委员会,同时选举成立了中共临沧市第二中学纪律检查委员会。进一步优化学校内设机构设置,立足满足工作需要,优化组织机构设置,将保卫科更名为安全科,撤销了总支办,与行政办合并为党政办,并考察增配了8名中层领导干部。完成了九届教代会换届选举,选举产生了九届工会委员会、九届工会经费审查委员会、九届女工委员会。完成了5名急需紧缺专业人才、50名专项招聘教师、15名公益性岗位人员(含临时工)、2名附属幼儿园教师招聘入职工作。

  (2)充分发挥党员先锋模范作用,进一步加强党建与教育教学的深度融合。将支部建在教研组上,党小组建在备课组上,建立党员同志联系帮扶、包保学生工作机制,建立了学校党委委员联系党支部工作机制,履行党委全面从严治党主体责任。

  (3)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。严格按照“不划阶段、不分环节”的要求,严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终,切实做到抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位,保证了主题教育扎实有序开展,提升了党员同志“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的意识,锤炼了忠诚干净担当的政治品格。

  (4)顺利通过了第九轮政治巡察和市审计局经济审计工作。通过政治巡察和经济审计,进一步加强了学校党的领导和党的建设,提高了财务管理水平,为进一步贯彻落实好立德树人根本任务、依法依规办学起到了重要催化作用。

  (5)巩固党支部规范化、示范化建设。持续抓好党支部组织机构设置、活动场地建设、教育管理活动开展、支部工作台账建设、先锋模范作用创建等工作,常态化抓好“两学一做”学习教育,抓实抓细“三会一课”一主题,一分一费一评议。学校党委下属的五个党支部目前已经全部完成规范化党支部验收,学校被云南省教育厅认定为中小学党建工作示范学校,被市委教育工委确定为全市党建工作示范点,其中第一党支部被中共临沧市委组织部评为规范化建设示范党支部

  (6)加强意识形态领域工作。坚持问题导向,深入查找存在问题和不足。通过自检自查,进一步落实责任,明确各处室、各部门负责人为意识形态工作具体责任人,做好校园网络安全监管工作,适时开展网上正面宣传引导。

  (7)推进智慧党建工作。加强云岭先锋APP和党建盒子的应用,进一步加强各支部利用“云岭先锋APP”开展网上党支部建设工作。

  (8)加强党风廉政建设和行风建设。充分发挥学校主体作用,加强党风廉政建设和行风建设工作力度,做到横向到底、纵向到边,压实全面从严管党治党责任。

  2.教学教研管理方面

  (1)常态化推进“22项教学质量制度”的落实。在市教育体育局的指导安排下,学校制定并出台了《临沧市第二中学22项教育质量制度》,紧紧围绕教育教学质量提升,抓好立德树人工作,努力办好人民满意的教育。

  (2)教育教学质量不断得到提升。我校2020年高考一本上线33人,二本上线292人,本科上线325人,本科上线率57.73%;总上线率100%。2020年中考540分以上30人,500分以上109人。初二地理及格率80.3%,生物及格率82%,信息技术及格率91.2%。2021届高三第一次听力高考参考人数625人,满分5人,29分以上19人,27分以上51人。学校附属幼儿园成功完成达标晋级工作,升级为云南省二级一等幼儿园。

  超额完成2020招生计划任务,高一招生670人,其中540分以上20人,500分以上296人。初一年级招生404人,小学一年级招生95人,附属幼儿园小班招生84人。2020年7月,学校成功申报云南省首批普通高中体育自主招生试点学校,并通过积极协调,在高中招生计划中增加提前批次的少数民族高中班,将高一招生纳入第一批录取,确保生源质量进一步提升。

  (3)推进课题研究工作。2020年完成市级课题立项6项。组织开展“人人有课题”微课题活动,全校除毕业班以外的所有教师人人完成一个微课题研究。完成校刊《师范》第12期的出版工作,组织小幼部、中学部教师开展省级教学论文竞赛,共94篇论文参加省级竞赛,其中获省级一等奖获奖12篇,二等奖31篇,三等奖51篇。

  (4)丰富教研活动载体。组织开展了35岁以上教师课堂教学竞赛活动,深入推进学校1215教学模式;持续开展青蓝工程结对帮扶活动;组织开展远程全员培训及研修工作;组织开展临沧市第四批中小学学科带头人和骨干教师申报评审工作。

  3.德育和群团管理方面

  (1)加强管理,做到管理育人。全面深化对学生的网络化管理,进一步加强值班值周值日管理,形成全方位管理网络,成立了思政办,加强对问题违纪学生的转化,通过实行“积分制”动态管理、学校领导谈心谈话、思想课堂等模式加强思政教育,学生文明程度得到提升,礼仪更加规范,和谐的校园文化氛围逐步形成。

  (2)开展丰富多彩的活动,做到活动育人。组织开展“思政课”大赛等丰富多彩的校园文化活动,加强学生会管理,加强学生社团建设,充分利用初中音乐教室、美术教室以及艺术楼空教室,加强社团活动场地建设,开展每年一届的文化科技体育艺术节活动,加强校园文明安全教育引导,定期开展安全主题教育。组织100人的师生同台合唱团参加临沧市庆祝中华人民共和国成立71周年暨“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”歌咏比赛,在总决赛中名列全市第一名,获最佳团队奖和优秀组织奖。组织开展为期一个月的“教育教学规范月”活动,紧紧围绕板书展、教案展、规范答题卡展、优秀作业展、积累本展等五个主题开展规范月活动,增强全校师生的教和学规范意识,明确具体的规范要求,形成“抓早、抓常、抓长、抓特”的学科教育教学常规,逐步提升教学效果和成绩。

  (3)继续深化校园文化建设,做到文化育人。校园内以社会主义核心价值观、中华传统美德、党建文化为主线建设校园文化,以文化引领学生积极健康发展,形成了学校深厚的校园文化底蕴,持续推进学校“一轴一心四区”建设,校园环境突出“三风一训”、办学理念、社会主义核心价值观教育内容,融入德、礼、勤、和、孝、静、净、廉、俭、勤等中华传统文化教育。完成学校层面的文化墙建设,百最展成功开展,进一步规范了年级层面、班级层面的文化建设,规范好了宿舍层面的文化建设,强化了办公场所的文化建设。

  4.学校基础建设方面

  (1)新建1栋综合教学楼。通过学校的积极争取,上级部门对学校规划落实给予高度重视,给予安排资金637万元启动“校中村”的拆迁工作,同时推进普通高中建设项目,建设了一幢5642平方米的教学楼。

  (2)开展爱国卫生运动“7个专项行动”。持续开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”专项行动,全面消除校园裸露垃圾,完善公众洗手配套设施,改善校园餐饮服务环境卫生,大力推进公共场所常态化清洁消毒,引导全校形成健康文明新风尚,着力健全完善常态化疫情防控体制机制,推动从环境卫生治理向全面校园健康管理转变,全力保障师生健康。

  (3)有序推进智慧校园建设。建设师生门禁识别系统和教职工人脸识别考勤系统。进一步加强教职工坐班考勤管理,优化上下班时间考勤管理,确保坐班时间充足,教育教学备课活动得到充分保证。

  (4)更新升级教室多媒体建设。投入了250多万元,完成教室内的交互式多媒体智慧黑板更新,完成小幼部录播教室建设,进一步提升现代教育技术科技含量。

  (5)做好“十四五”规划前期工作。申报拟建图书馆1栋、学生宿舍1栋、运动场馆1块、小幼部教学楼1栋,将学校信息化建设项目整体进行申报。

  5.校园安全维稳方面

  (1)加强新冠疫情防控工作。在上级部门的领导和安排下,扎实开展好疫情防控工作,疫情延期开学期间,通过远程线上教学、居家隔离、延期不延学等方式开展远程教育教学活动,加强全校师生健康工作精准排查、消毒防疫、物资采购储备、应急预案准备等工作,积极应对新冠疫情防控,疫情防控工作取得了阶段性成效。

   (2)加强各类值班值周督查工作。落实“陪伴式管理、贴近式服务”的管理理念和“全员全程全事”的工作模式,抓实校级领导值班、学校领导值周、年级领导值班、年级教师值周等,加强督查整改工作,抓好学生的养成教育,开展思政提升班活动,加强对问题学生的帮扶教育。

   (3)加强校园安全隐患跟踪排查。抓好扫黑除恶专项斗争,开展学校矛盾纠纷大排查大化解防范“民转刑”案件专项行动,切实做好矛盾纠纷排查化解工作。常态化做好安全隐患排查,及时发现和排除安全隐患,每天定时定点组织安保人员进行巡逻,加大对学校大门的进出管控,加强校园车辆进出和停放管理督查,加大周末校园大门口及周边车辆管控。

  (4)加强应急疏散演练活动。在每周周一上午的升国旗仪式期间,组织开展常态化的应急疏散演练活动,定期开展教学区、宿舍消防和地震应急疏散演练活动,不断提高全校师生的安全防范意识。

  (5)常态化开展安全主题教育。通过每周日晚上的学生集会、各班安全主题班会、年级例会、校务会和全校教职工大会,广泛开展安全主题教育。召开会议专题研究校园安全管理工作,对学校网络意识形态、保密、食品、交通、行车、水电、建筑物、心里身体健康、运动、围墙、溺水、踩踏、校园欺凌、体罚和变相体罚等方面的安全管理工作进行全面分析研判,进一步明确学校、老师、家长和学生的安全责任,推进安全责任工作入心入脑。

   (6)加强校园食品安全工作。加强对食堂6T管理和校园超市食品安全监督管理,抓实明厨亮灶工作,落实教师陪餐制度,不断提升食堂和超市服务质量和水平。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市第二中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市第二中学2020年年末实有人员编制239人。其中:事业编制239人;在职在编实有事业人员286人,其中:正高级2人,高级教师113人,一级教师64人,二级教师34人,未定级55人,管理人员13人,工勤人员5人。退休人员83人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件:临沧市第二中学2020年决算公开9.28.xls

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市第二中学部门2020年度收入合计6,408.52万元,与上年对比增加998.45万元,增幅18.46%,增加的原因一是新招聘教师55人,人员经费增加;二是建设类项目资金相比去年有所增加。其中:财政拨款收入6,109.05万元,占总收入的95.33%,与上年相比增加了1,134.68万元,增幅22.81%,增加的主要原因是因工作需要新招聘教师55人,人员经费增加;事业收入224万元,占总收入的3.5%,比上年相比增加了7万元,增幅3.23%,增加原因是高中学生人数增加,学费住宿费收入增多;其他收入75.47万元,占总收入的1.18%,比上年相比减少了143.23万元,下降65.49%,减少的原因是2019年有财政预拨的项目资金,而2020年没有此类项目资金。

  二、支出决算情况说明

  临沧市第二中学部门2020年度支出合计6,413.73万元,与上年对比增加了716.5万元,增幅12.58%,增加的主要原因一是新招聘教师55人,人员经费增加;二是建设类项目资金相比去年有所增加。其中:基本支出4,634.41万元,占总支出的72.26%,与上年对比增加了280.4万元,增幅6.44%,增加的原因是新招聘教师55人,人员经费支出增加;项目支出1,779.32万元,占总支出的27.74%,与上年对比增加了436.1万元,增幅32.47%,增加的原因是建设类项目资金增加。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市第二中学正常运转的日常支出4,634.41万元,与上年对比增加280.4万元,增幅6.44%,增加的原因是因工作需要新招聘教师55人,人员经费增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,265.7万元,占基本支出的92.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368.71万元,占基本支出的7.96%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市第二中学完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,779.32万元,与上年对比增加了436.1万元,增幅32.47%,增加的原因是项目资金增加。实施的项目有各类资助学生的助学金、校园文化建设、校园维修维护、办公设备购置、教学设备购置、综合教学楼建设等。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市第二中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,118.76万元,与上年对比增加了883.41万元,增幅16.87%,增加的主要原因一是因工作需要新招聘教师55人,人员经费支出有所增加;二是项目资金支出增加,增加的建设项目是普通高中综合教学楼建设项目。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)支出4,809.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.6%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。其中:工资福利支出2,790.71万元,占教育(类)总支出58.03%;商品和服务支出794.16万元,占教育(类)总支出16.51%;对个人和家庭的补助支出362.77万元,占教育(类)总支出7.54%;资本性支出861.57万元,占教育(类)总支出17.92%。

  2.社会保障和就业(类)支出650.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%,主要用于退休人员原渠道工资支出、退休人员公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤金支出。其中:事业单位离退休支出202.57万元,占社会保障和就业(类)总支出31.14%,主要用于支付离休人员工资、离休人员代管费特需费、退休人员原渠道工资、退休人员退休安家费;机关事业单位基本养老保险缴费支出387.74万元,占社会保障和就业(类)总支出59.6%;机关事业单位职业年金缴费支出18.36万元,占社会保障和就业(类)总支出2.82%;死亡抚恤41.86万元,占社会保障和就业(类)总支出6.43%。

  3.卫生健康(类)支出370.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,主要用于事业单位基本医疗支出、公务员医疗补助支出、大病保险支出、离休人员医疗统筹金支出。其中:事业单位医疗费270.23万元,占卫生健康(类)总支出73%;公务员医疗补助88.89万元,占卫生健康(类)总支出24.01%;其他行政事业单位医疗支出11.08万元,占卫生健康(类)总支出2.99%。

  4.住房保障(类)支出288.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,主要用于在职人员住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市第二中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元,支出决算为2.45万元,完成预算的98%。其中:2020年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国(境)事项,故未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算的95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.05万元,减少的原因是严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.01万元,增幅0.41%,增加的主要原因公务接待费用有所增加。其中:因2020年未发生因公出国(境),故未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算1.5万元,与去年相比未发生增减变动;公务接待费支出决算0.95万元,与去年相比增加0.01万元,增幅1.06%,增加的原因是公务接待人数增加。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国(境)事项,故未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占“三公”经费的61.22%;公务接待费支出0.95万元,占“三公”经费的38.78%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费未发生支出,因未发生因公出国(境)。

  2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,其中:公务用车购置支出未发生,因未发生公务用车购置;公务用车运行维护支出1.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,主要用于车辆运行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费0.95万元,其中:国内接待费支出0.95万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待19批次(无外事接待批次),接待319人次(无外事接待人次),主要用于教学研讨活动及学生资助活动的公务接待餐费。

  本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

  

  

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市第二中学单位性质为财政补助事业单位,因此无机关运行经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市第二中学部门资产总额16,661.5万元,其中,流动资产571.86万元,固定资产11,869.9万元,在建工程3,575.67万元,无形资产644.07万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,285.03万元,增幅8.36%,其中固定资产增加3,306.99万元,增幅38.62%。处置房屋建筑物105.85平方米,账面原值24.41万元;出租房屋3748平方米,账面原值337.32万元,实现资产使用收入213.03万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

16661.5

 571.86

11869.9

11085.14

4.8

779.96

3575.67

644.07

  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额200.26万元,其中:政府采购货物支出200.26万元;未发生政府采购工程支出。授予中小企业合同金额200.26万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

   本单位本年度未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  三、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  五、基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附件:临沧市第二中学2020年决算公开9.28.xls

0