临沧市民族中学2019年部门预算编制公示



来源: 作者:教育局 时间:2019-03-29 16:49 点击率:打印 】【 关闭

  临沧市民族中学2019年部门预算编制说明

  目录

  第一部分 临沧市民族中学2019年部门预算编制说明

  第二部分 临沧市民族中学2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、市对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.临沧市民族中学主要职能。

  (1)全面贯彻执行党的教育方针、政策及国家相关的法律法规;

  (2)实施初、高中基础教育和素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,保证教育教学质量;

  (3)加强教师队伍建设,提高教师的整体素质;

  (4)加强安全和后勤服务工作,为教育教学提供保障。

  (二)机构设置情况

  临沧市民族中学下设9个内设科室,内设科室为党总支(下辖工会、妇委会)、办公室、督导室、教学处、教科室、总务处、安保科、德育处、团委。

  (三)重点工作概述

  1.深入贯彻落实党的十九大精神,从严治党,从严治教,充分发挥党组织的领导和核心作用,加强全校教师的思想道德和师德师风建设。深入学习中央、省、市教育工作会议和有关教育发展的指导精神,加强师资队伍建设,提高教师专业水平和业务能力,提高教育教学质量。

  2.负责处理学校日常行政事务,在学校行政工作中发挥上下沟通、左右联络、综合协调的作用。负责2019年教职工的招聘录用的前期工作及考核、鉴定、转正、定级、职务晋升的事务。负责全校数据收集、统计、分析和管理工作,组织填报各种报表,定期公布数据,开展校情分析,为领导决策提供参考

  3.教学管理。由教学处实施学校教学管理,制定并组织实施教学大纲、教学计划,负责招生工作、安排教师任课、教材管理、教师量化考核、课程管理、考务管理、学生学籍档案管理等。认真组织教育教学工作,争取2019年高考、初中学业水平考试取得更好成绩,认真完成了2019年高一、初一新生招生工作。

  4.科研管理。组织教师学习教育教学理论,先进的教育教学经验和教育科研知识,选编并向教师提供或推荐教师用教学资料,组织参与校内外各类教改研讨会和教育教学经验交流,参与校际之间的各类学术交流等工作。

  5.学生德育管理。定期学习德育理论,增强工作的科学性,针对性,定期研究德育工作, 加强德育工作队伍建设。确定年级组长和班主任人选,抓好学生日常行为管理、学生奖惩、年级组及班主任队伍建设、学生干部、校园文化、学生所有资助的材料审核、社区医疗保险等相关工作。

  6.后勤服务保障。总务处负责组织实施后勤的保障工作,做好年初预算年末决算的编制工作、校园基建项目的立项申报,施工管理,竣工验收,负责管理好学校资产、绿化美化、校园设施修缮、学校学生食堂的正常运转,保障学生的健康营养用餐。为学校的教育教学工作及师生生活提供后勤保障及服务支持。

  7.校园安全管理。认真贯彻学校和上级公安机关的指示、贯彻依靠群众,预防为主的方针,组织师生进行综合治理,提高学校的自防,自卫能力。加强治安秩序管理开展法制宣传教育,增强师生法制观念预防和减少违法犯罪行为。建立健全治安保卫管理制度,做好平时与假日安保工作。严格执行消防制度,开展防火宣传,进行防火检查等学校周边安全环境的整治。

  8.开展好学生工作和群团工作。以学校党组织为核心和引领积极发挥团组织党的助手作用和先锋模范作用,生动活泼地开展团的思想教育工作,团结、教育和引导学校团员青年在实践中树立共产主义理想和正确的世界观、人生观和价值观,提高思想政治素质。负责本校团员的团费收缴和管理使用,做好师生团组织关系接转、新团员发展、超龄离团的工作。严格执行团纪律。组织教职工团委开展团的工作,配合学校和各单位党、政、工会做好青年教职工的思想教育、开展文体活动。

  9.加强工会、妇委会干部队伍建设,积极参与学校民主管理与民主监督,广泛听取教职工的意见和建议,支持教职工的合理化建议,努力维护教职工的合法利益和民主权利。关心涉及教职工切身利益的难点、热点问题,为教职工办实事、做好事、解难事,营造和谐稳定的校园环境。定期组织开展理论学习和业务培训。

  10.认真完成已批复项目和上级各部门安排部署的其他工作。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制321人,其中:行政编制0人,事业编制321人。在职实有317人,其中: 财政全供养317人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 22人,其中: 离休0人,退休22人。

  车辆编制2辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入5316.09万元,其中:一般公共预算财政拨款5316.09万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入5316.09万元,其中:本年收入5316.09万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5316.09万元(本级财力5316.09万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  • 预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出5316.09万元。财政拨款安排支出 5316.09万元,其中,基本支出5132.09万元,项目支出184.00万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育-工资福利支出1471.46万元,为基本支出。主要用于初中教师的工资福利支出。

  2.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育-工资福利支出1862.93万元,为基本支出。主要用于高中教育教师的工资福利支出。

  3.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出184.00万元,为项目支出。主要用于房屋建筑物构建。

  4.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休-对个人和家庭的补助支出51.44万元,为基本支出。主要用于行政离退休人员原渠道工资支出。

  5.一般公共预算支出-社会保障和就业支出- 事业单位离退休-商品和服务支出1.32万元,为基本支出。主要用于行政离退休人员公用支出。

  6.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出541.92万元,为基本支出。主要用于缴纳教职工养老保险支出。

  7.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗264.30万元,为基本支出。主要用于教师医疗费支出。

  8.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助84.79万元,为基本支出。主要用于教师医疗费支出。

  9.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.29万元,为基本支出。主要用于教师大病医疗费支出。

  10.一般公共预算支出-住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金325.15万元,为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.工资福利支出4559.85万元(其中:基本支出4559.85万元,项目支出0万元)。

  2.商品和服务支出327.88万元(其中:基本支出327.88万元,项目支出0万元)

  3.对个人和家庭的补助244.36万元(其中:基本支出244.36万元,项目支出0万元)

  4.对事业单位资本性补助184.00元(其中:基本支出0万元,项目支出184.00万元)

  五、市对下专项转移支付情况

  (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。

  (二)与中央配套事项

  我部门无与中央配套事项。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  我部门无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

  “无”

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  临沧市民族中学2019年财政拨款“三公”经费预算合计2.11万元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,公务接待费支出0.61万元。

  2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0 万元,减 0%。无增减的主要原因是:

  1.因公出国(境)费0元。

  2.公务用车购置及运行维护费。其中:2019年公务用车购置经费预算数 0万元,与上年预算数相比无变动;公务用车运行维护费1.50万元,与上年预算数年相比持平。经费主要用于车辆保险及燃油等

  3.公务接待费:2019年公务接待费预算数 0.61万元,与上年预算数相比持平。经费主要用于校际学习交流。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

  (二)部门基本支出预算收支增减情况

  2019年基本支出预算较上年增加352.76万元,增加的主要原因如下:

  1.工资福利支出较上年增加355.32 万元,增加8.45%。增加的主要原因是2018年12月份调整工资标准的增资及年度人员增加所带来的工资福利支出的增加。

  2.商品和服务支出较上年减少2.27万元,减少0.69%。减少的主要原因是2019年学生人数的减少带来的公用经费的减少。

  3.对个人和家庭补助支出较上年减少0.29 万元,减少0.12%。减少主要原因是2019年学生人数的减少带来的助学金减少。

  (三)部门项目支出预算收支增减情况

  2019年项目支出预算较上年增加184.00万元。增加的主要原因如下:

  1.对事业单位单位资本性补助增加184.00万元,增加100%。增加的主要原因是2018年项目支出预算由上级主管机关统一安排,2019年学校安排了184.00万元的资本性支出。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  “三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  “无”

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)本部门预算绩效情况说明

  2019年加大毕业班前期复习备考工作。突出高考这一重中之重的核心任务,及时掌握学生学习状况,研究各学科教学情况一线可能的发展潜力和优势,加强指导和管理,按照备考方案严格组织、实施复习备考工作,努力实现高考目标,继续突出办学优势和特色,培养一支数量充足、业务精良、经验丰富、富有爱心的教师队伍,加强对学生学习生活的指导和时间的有效管理,加强教师业务学习和培训,提高理论修养和工作能力,在工作细、实、严、谨上下功夫,进一步提高管理、服务水平,进一步强化监督执纪,保障学校各项工作平稳健康发展。秉承“健康第一、学习第一、永争第一”的教育理念,为边疆少数民族教育培养更多的少数民族人才。发挥学校基层党组织战斗堡垒作用,健全党建工作体制机制,保障党的教育方针全面贯彻落实。

附件:部门预算公开表.xls

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