临沧市交通运输局2017年度部门决算补充公开说明



来源: 作者: 时间:2019-02-13 11:44 点击率:打印 】【 关闭

  按照《临沧市财政局关于对2017年度决算公开工作进行整改和补充公开的通知》(临财库发[2019]2号)的要求, 我局对2017年部门决算原公开情况进行对照检查,现将2017年度部门决算公开修改补充如下:

   一、决算收支增减变化情况

  (一) 收入决算情况说明

  临沧市交通运输局2017年度收入合计437101707.07元。全额财政拨款收入占总收入的100%。较上年同期40300517.47元增加396801189.60元,增幅为985%。主要原因:基本支出中人员增加伴随经费增加,部分属于政策性调整工资;项目支出中交通建设计划项目加大地方投资和重点项目配套资金,同时列支中央车购税用于地方农村公路补助项目400000000元。

  (二)支出决算情况说明

  临沧市交通运输局2017年度部门决算支出合计437113479.91元,较上年同期40300517.47元增加396812962.44元,增幅为985%。主要原因:基本支出9601707.07元,占总支出的2%;项目支出427511772.84元,占总支出的98%,主要原因是交通建设加大投入,单位人员增加伴随人员经费增加。

  1、基本支出情况

  2017年度基本支出用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转人员经费及日常支出9601707.07元,较上年同期6527517.47元增加3074189.60元,增幅为47%,主要原因是2017年人员增加及2017年下半年增资幅度大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8%。具体支出科目如下:

  1)工资福利支出

   2017年财务决算中工资福利支出6821672.65元,较上年同期4622157.04元增加2199515.61元,增幅为48%,主要是人员增加、政策性晋升工资等。

  2)商品和服务支出

  2017年决算中商品和服务支出753232.62元,较上年同期512363.63元增加240868.99元,增幅为47%,主要原因是:1、调入人员和新录用人员带动人员经费支出增加。2、公务用车补贴从2016年下半年开始执行,2017年支出370050元,较上年同期支出197700元增加172350元,增幅为87%。

  3)对个人和家庭的补助支出

   2017年决算中对个人和家庭的补助支出2026801.80元,较上年同期1389696.80元增加637105.00元,增幅为46%。增加的主要原因是:政策性增加离休费、退休费、公积金等。  

  2、项目支出情况        

  2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出427511772.84元,较上年同期33761227.16元增加393750545.68元,增幅为1166%,主要原因是:增加中央车辆购置税用于地方农村公路补助项目;增加机场高速征地拆迁费。具体项目开支及开展工作情况:1、中央车辆购置税用于地方农村公路补助项目400000000元,较上年同期30000000元增加370000000元,增幅为1233%。2、机场高速征地拆迁费增加26000000元,增幅100%。3、港口建设支出600000元,增幅100%。

  二、  名词解释

  (一)财政拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)行政运行:机关及下属单位的基本支出。

  (五)一般行政管理事务:指用于专项工作的经费支出。

  (六)机关运行经费:为保障行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (七)中央车辆购置税用于地方农村公路补助项目:指车辆购置税安排用于地方公路基础建设等方面的支出。

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