临沧市道路运输管理局2019年部门预算编制说明



来源: 作者: 时间:2019-03-27 16:24 点击率:打印 】【 关闭

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  第一部分 临沧市道路运输管理局2019年部门预算编制说明

  第二部分 临沧市道路运输管理局2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、市对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  一、基本职能及主要工作

  根据《云南省财政厅、云南省交通运输厅关于全省道路运输管理系统预算管理体制下划有关事项的通知》(云财建[2018]297号)精神,现全市运管系统预算下划工作已呈报主管局,与临沧市财政局的汇报、协调工资已完成。根据下划工作实际确定临沧市道路运输管理局为临沧市交通运输局下属二级预算单位,由于临沧市道路运输管理系统在职158人的人事关系全部归属临沧市交通运输局管理,因此,2019年全市运管系统基本预算下划后,全市道路运输管理系统人员(在职158人、退休86人、遗属8人)的基础人员信息已进入市财政局预算系统,其中:市局本级在职30人、退休13人、县局遗属8人进入市级财政基本预算,八县(区、镇)道路运输管理局201人暂进市级财政专项资金预算,等待具体的改革方案出台再下划各县(区)级财政。

  (一)部门主要职责

  临沧市道路运输管理局在上级主管部门的领导下,主要履行以下职能职责:

  贯彻执行国家有关道路运输法律、法规、规章和政策,组织拟订全市道路运输发展规划、计划,并组织实施。负责道路客货运输、机动车综合性能检测、道路运输从业人员资格许可和监督管理;负责道路运输行业经营、生产和主要经济技术指标的汇总、统计分析和上报;负责道路运输基本信息的收集、整理和发布,向社会提供咨询服务;负责道路运输市场经营行为的监督管理、口岸国际道路运输监督管理,会同有关部门做好道路运输价格工作;组织查处非法从事道路运输经营活动的行为;负责指导机动车维修、驾驶培训机构、城市公交车、出租车行业监督管理;负责指导全市货运代理、货运配载、仓储理货、汽车租赁、搬运装卸、货运信息等相关业务的监督管理;负责指导道路运输企业结构调整、车辆结构调整和技术进步;指导道路运输企业户和道路运输行业协会的工作。经费预算2019年纳入临沧市财政局统一管理。

  (二)机构设置情况

  全市道路运输管理机构基本情况,全市道路运输管理机构设有1个市局机关、下设9个垂直管理的正科级基层运管局(即七县一区运管局和孟定镇运管局),其中,市局机关内设11个正科级机构。全市共有事业编制185名(人员参照公务员法管理),核定领导职数为:处级领导职数1职,科级领导职数44职(其中局机关17职;各县、区及孟定镇道路运输管理局各3职,共27职),实有在职干部职工158人,其中男职工92人,占58.23%,女职工66人,占41.77%;按文化程度划分,本科及以上的89人,占总数的56.32%,大专文化的67人,占总数的42.41%,中专(高中)0人,初中及以下2人,占总数的1.27%;按年龄结构划分,35岁及以下41人,36岁至54岁108人,55岁以上9人。

  (三)重点工作概述

  截止2018年底,全市拥有道路运输经营业户10783户(道路客货运输兼营2户),其中:旅客运输经营业户3户,拥有营运载客汽车1556辆;货运经营业户10780户(含危险品运输企业2户,国际道路运输企业1户),拥有营运载货汽车12094辆。全市拥有机动车维修业户1749户,汽车综合性能检测站2个,汽车驾驶员培训机构21户(其中2户经营性教练场地),汽车租赁户43户,全市建成等级客运站79个、建成农村客运招呼站点944个。全市共开通客运线路441条,其中:省际1条,市际69条,县际115条,县内256条;拥有城市公共汽车企业10户;拥有出租汽车企业12户;全市道路运输从业人员2.59万人。

  2019年全市运管工作的重点:

  2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年。全市道路运输工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,落实“两个维护”,坚决贯彻执中央、省、市的决策部署,落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求,着力提高综合交通运输网络效率,降低物流成本,确保道路运输行业安全稳定。

  一是抓实发展措施,加快推进道路运输转型升级。深入贯彻落实行业扶贫措施,认真实施道路运输普惠政策,推进乡镇综合交通运输服务站点建设,力争全市通硬化路、具备安全通车条件的建制村全部开通客车。持续推进出租汽车行业改革,引导和规范网络预约出租汽车与巡游出租汽车融合发展,抓好城市维护行业稳定。打好交通污染防治攻坚战,加快推进道路运输结构调整,实施柴油货车治理、多式联运、物流绿色配送、信息资源整合等专项行动,加快淘汰高能耗、高排放营运车辆,积极推广新能源车辆。加快城市公交、城市出租汽车行业新能源车辆的推广应用。

  二是加快道路运输智能发展,提升运输服务品质。加快推进城市公共交通“一卡通”,公交车报站系统安装推广应用,提升市民乘坐体验。加快推进机动车维修电子健康档案系统建设,全面完成辖区综检机构“两检合一”改革,实现营运货车检测“交钥匙工程”。支持和推进“互联网+”运输服务新业态,积极实施道路运输服务群众“最先和最后一公里”措施,鼓励发展定制服务、包车服务,有效实现道路运输与铁路、民航运输的衔接,提高综合交通运输网络效率。推进汽车客运站实施“公铁联运”、“空陆联运”售票服务措施,提升道路客运联网售票服务水平。持续推进“一部手机游云南”系统运用,促进包车客运与旅游产品有效衔接。

  三是持续深化“放管服”改革。持续推进道路运输行政审批规范化建设,持续完善行政许可转为备案管理事项的监管措施,加快推进“双随机、一公开”监管手段,突出重点领域监管,强化信用监管。积极开展道路运输领域“减证便民”活动。积极推进道路运输政务服务网上办理,企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。

  四是持续深入开展道路运输安全监管。牢牢守住道路运输安全底线,下更大气力抓好安全生产监管,依法加强对危险品运输、道路客运、城市公共交通、物流等领域安全监管,推动企业落实安全生产主体责任,建立健全覆盖生产经营各环节、责任明晰的安全生产制度,着力构建安全监管长效机制。持续加强隐患治理和风险管控,持续深入开展道路运输安全生产大检查以及安全生产专项行动,突出“两客一危”等重点行业和领域的源头安全管控,督促运输企业夯实安全生产工作基础,教育提升从业人员安全意识,确保全市道路运输安全生产形势稳定良好。全面推进“两客一危”运输车辆“五小工程”建设任务,推进营运客运汽车安全监控及防护装置整治专项行动,强化对“两客一危”车辆监管工作,提升监管水平。积极加大科技治超力度,形成联管共治合力,督促货运源头单位落实源头装载监管责任、运输经营者落实运输主体责任。强化运输企业安全风险管控,提高应急处置能力。全力做好庆祝新中国成立70周年、“两会”等重大活动运输安保,全力做好行业维稳工作。

  五是积极推进机构改革。按照国家、省、市部署,推进管理体制机制改革,推进事业单位改革,按期完成交通运输综合行政执法改革。

  六是全面加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,坚持把党的政治建设放在首位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真落实党建工作责任制,确保基层党组织规范化建设工作全面完成。严格落实中央八项规定精神和省、市实施细则,巩固作风建设成果。落实党风廉政建设主体责任,充分运用监督执纪“四种形态”,推进党风廉政建设和反腐败工作持续深入在全市运管部门开展。落实意识形态工作责任制,加强阵地建设和管理。加强干部队伍建设,激励干部担当作为。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中:财政全供给单位10个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位10个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制185人,其中:行政编制 0人,事业编制185人。在职实有158人(局机关在职30人,县级在职128人),其中: 财政全供养30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 83人,其中: 离休0人,退休 83人(局机关退休职工13人,县级退休职工73人)。

  车辆编制11辆,实有车辆11辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 3,412.95万元,其中:一般公共预算财政拨款3,412.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 3,412.95万元,其中:本年收入3,412.95万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,412.95万元(本级财力3,412.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 3,412.95万元。财政拨款安排支出 3,412.95万元,其中,基本支出584.48万元,项目支出2,828.47万元。

  按功能科目分组,主要用于一般公共预算财政拨款3,412.95万元,其中:交通运输支出3,257.49万元,社会保障和就业支出88.66万元,卫生健康支出36.95万元,住房保障支出29.85万元。

  按部门预算支出经济科目分类:部门预算支出一般公共预算财政拨款3,412.95万元,其中:基本支出584.48万元,项目支出2,828.47万元。

  (1)工资福利支出2,496.96万元,其中: 基本支出484.33万元,项目支出2012.63万元;(2)商品和服务支出701.76万元, 其中: 基本支出60.00万元,项目支出639.76万元;(3)对个和家庭的补助支出214.23万元,其中: 基本支出38.15万元,项目支出176.08万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  基本支出中208社会保障和就业支出88.66万元,其中: 20805行政事业单位离退休83.04万元,20808抚恤5.62万元;210卫生健康支出36.95万元,其中:21011行政事业单位医疗36.95万元;214交通运输支出429.03万元,其中:2140112公路运输管理429.03万元;2210201住房公积金29.84万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出584.48万元,项目支出2,828.47万元)。

  基本支出584.48万元,其中:(1)301工资福利支出484.34万元,包括:30101基本工资 106.79万元、30102津贴补贴176.84万元、30103奖金80.90万元、30108机关事业基本养老保险缴费49.73万元、30110职工基本医疗保险缴费25.01万元、30111公务员医疗补助缴费10.76万元、30112其他社会保险缴费4.48万元(包括工伤保险0.5万元、生育保险2.74万元、失业保险0.06万元、其他社会保险缴费1.18万元)、30113住房公积金29.84万元;(2)302商品和服务支出61.99万元,包括:30201办公费14.28万元、30228工会经费2.14万元、30229福利费1.66万元、30231公务用车运行维护费16.50万元、30239其他交通费用27.42万元。(3)303对个人和家庭的补助38.15万元,包括:30302退休费32.53万元、30305生活补助5.62万元。

  项目支出2,828.47万元,其中:(1)301工资福利支出2,012.63万元,包括:30101基本工资413.68万元、30102津贴补贴1,059.37万元、30103奖金34.47万元、30108机关事业基本养老保险缴费205.73万元、30110职工基本医疗保险缴费106.72万元、30111公务员医疗补助缴费50.28万元、30112其他社会保险缴费18.94万元、30113住房公积金123.44万元;(2)302商品和服务支出639.76万元,包括:30201办公费130.60万元、30202印刷费31.32万元、30207邮电费1.56万元、30211差旅费173.00万元、30213维护费50.00万元、30215会议费10.00万元、培训费10.00万元、30226劳务费19.12万元、30228工会经费8.27万元、30229福利费0.23万元、 30239其他交通费用195.08万元、30299其他商品和服务支出10.58万元;(3)303对个人和家庭的补助176.08万元,即30302退休费176.08万元。

  五、市对下专项转移支付情况

  (本条分组按项级科目细化)

  (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

  (二)与中央配套事项

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2019年部门“三公”经费预算26.50万元,与2018年“三公”经费预算34.70万元相比减少8.20万元,减幅为23.63%;其中,公务用车购置及运行16.50万元与上年预算的24.70万元同比,减少8.20万元,减幅为0.33%;公务接待费10万元与上年预算的10万元同比持平,无增减;

  (二)部门基本支出预算收支增减情况

  2018年基本支出637.70万元,其中: (1)工资福利支出514.80万元;(2)商品和服务支出90.37万元;(3)对个和家庭的补助支出32.53万元。

  2019年基本支出584.48万元,其中: (1)工资福利支出484.34万元,(2)商品和服务支出61.99万元,(3)对个和家庭的补助支出38.15万元。

  2019与2018年相比减少53.22万元,减幅为8.35%, 其中: (1)工资福利支出减少30.46万元,减幅为5.92%;(2)商品和服务支出减少28.38万元,减幅为31.40%;(3)对个和家庭的补助支出增加5.62万元,增幅为17.28%。

  (三)部门项目支出预算收支增减情况

  2018年项目支出101.02万元,其中: (1)工资福利支出51.91万元;(2)商品和服务支出42.75万元;(3)对个和家庭的补助支出0万元,其它资本性支出6.36万元。

  2019年项目支出2,828.47万元,其中: (1)工资福利支出2,012.63万元;(2)商品和服务支出639.76万元;(3)对个和家庭的补助支出176.08万元。

  2019与2018年相比增加2,727.45万元,增加的原因:一是2019年基本预算下划市级财政后全市道路运输管理系统人员在职158人、退休86人、遗属8人的基础人员信息已进入市财政局预算系统,市局本级在职30人、退休13人、县局遗属8人进入市级财政基本预算,八县(区)道路运输管理局201人暂进市级财政专项资金预算,因此项目资金中包含县级201人的工资福利支出、商品和服务支出、对个和家庭的补助支出数据 。二是临沧市道路运输管理局其它项目支出中行政执法工作经费安排资金398万元、安全生产经费安排资金30万元、国际道路运输工作经费安排资金20万元。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  “三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  基本支出中302商品和服务支出61.99万元,其中:30201办公费14.28万元、30228工会经费2.14万元、30229福利费1.66万元、30231公务用车运行维护费16.50万元、30239其他交通费用27.42万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)本部门预算绩效情况说明

  根据批文《临沧市财政局关于下达临沧市道路运输管理局项目专项资金的通知》(临财建发[2019]8号),安排四个项目,安排专项资金2,380.47万元。现将2019年项目批复的其他三个预算项目支出说明如下:

  一、项目名称:临沧市道路运输管理局行政执法工作经费安排资金398万元。

  ⑴     项目编码:2018533500000373。

  ⑵项目分类:社会管理服务类。

  ⑶功能科目:2140112 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理。

  ⑷项目级次:本级。

  ⑸项目属性:经常性项目。

  ⑹计划开工时间:2019年1月1日。

  ⑺预计完工时间:2021年12月1日。

  ⑻实施内容:根据《中华人民共和国道路运输条例》第七条第三款规定,县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作;第五十四条规定,道路运输管理机构应当加强执法队伍建设,提高其工作人员的法制、业务素质。《云南省道路运输条例》第四条第一款规定,县级以上人民政府交通运输行政主管部门负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作,县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作。维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展。依法建设规范执法队伍,制定并实施“打非治违”工作计划,执行道路运输法律、法规、规章制度并落实省、市人民政府、交通主管部门工作部署,设置和配备安全机构和人员。下属各道路运输管理局,每月组织不少于每月不少20个工作日的打非治违整治;预计全年出动人员20000人次,明细项目应列支印刷费20万元、会议费10万元、办公费70万元、租车费80万元、举报奖励10万元、稽查差旅费158万元、办公维护费等50万元。

  ⑼项目总投资:398万元。

  二、项目名称,临沧市道路运输管理局安全生产经费安排资金30万元。

  ⑴项目编码:2018533500000369。

  ⑵项目分类:802010101 行政参公部门。

  ⑶功能科目:2140112 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理。

  ⑷项目级次:本级。

  ⑸项目属性:一次性项目。

  ⑹计划开工时间:2019年1月1日。

  ⑺预计完工时间:2021年12月1日。

  ⑻实施内容:依法建立安全生产责任体系,制定并实施安全生产管理工作计划,执行安全生产法律、法规、规章制度并落实省、市人民政府、交通主管部门工作部署,设置和配备安全机构和人员,建立隐患排查治理长效机制,事故隐患整改措施,应急预案的制定、演练情况;建立职工劳动保护制度。下属各道路运输管理局,每月组织不少于1次日常道路运输行业安全检查;市道路运输管理局行业主管科室,每2个月至少组织1次道路运输行业日常安全督查抽查;市道路运输管理局,每季度组织1次综合道路运输行业安全督查;每年组织开展不少于1次全市范围的安全宣传;每年组织开展1次应急演练;每全市开展不少于10次安全宣传教育培训;根据实际安全工作需要配置安全生产应急装备;每月不少20个工作日的打非治违整治;预计全年出动人员23000人次,预测费用支出人员差旅费10万元、工作宣传培训费10万元、印刷费10万元。

  ⑼项目总投资:30万元。

  三、项目名称:临沧市道路运输管理局国际道路运输

  工作经费安排资金20万元。

  ⑴项目编码:2018533500000370。

  ⑵项目分类:802010101 行政参公部门。

  ⑶功能科目:2140112 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理。

  ⑷项目级次:本级。

  ⑸项目属性:一次性项目。

  ⑹计划开工时间:2019年1月1日。

  ⑺预计完工时间:2021年12月1日。

  ⑻实施内容:为规范辖区孟定口岸、南伞口岸、沧源口岸国际道路运输经营活动,维护国际道路运输市场秩序,保护国际道路运输各方当事人的合法权益,根据《道路运输条例》、《云南省道路运输条例》、《国际道路运输管理规定》等法规和规章的规定,按照平等互利、公平竞争、共同发展以及公平、公正、公开和便民的原则,由各口岸道路运输管理机构负责抓好口岸的国际道路运输管理及监督检查工作,联合口岸其他部门对出入境的车辆进行查验,引导建立和发展辖区国际道路运输企业,促进国际道路运输业的健康发展。按照口岸开放时间,每天8:00-20:00,安排工作人员实行不间断工作制,抓好对口岸国际道路运输的监督管理,监督检查国际道路运输的经营活动;查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等;记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》;按照每周、每季度、年度等时间节点定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料;协调出入口岸运输车辆的通关事宜;引导辖区内国际道路运输企业发展,并对拟申请办理国际道路运输业务的运输企业进行预审。全年支出明细工作人员差旅费5万元、办公费3万元、邮电费1.56万元、劳务费9.12万元、印刷费1.32万元。

  ⑼项目总投资:20万元。

  其它三个项目预算安排资金总计:448万元。

      附件:

                 部门预算公开情况表.xlsx

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