临沧市水务局本级2019年部门预算编制说明



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临沧市水务局本级2019年部门预算目录

第一部分 临沧市水务局本级2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市水务局本级2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

临沧市水务局本级2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

临沧市水务局的主要工作职责是负责贯彻执行全国、全省水利行政的方针、政策和法规,拟定全市水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划,负责保障全市水资源的合理开发利用,统一管理水资源,拟定水资源保护规划并实施监督。

(二)机构设置情况

市水务局机关属行政、事业合署办公,内设行政科室9个(办公室、水政水资源科、水电科、资产财务科、防汛抗旱指挥办公室、农村水利科、水土保持科、建设管理科、水政监察支队),事业科室7个(总工程师办公室、水利水电工程质量监督站、水电技术干部学校、南汀河流域综合治理保护办公室、水土保持监测分站、澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局、河长制办公室),为财政全额供养行政单位。

(三)重点工作概述

市水务局主管农村水利、农村饮水和乡镇供水,水土保持,水利行业的小水电建设管理工作,负责防治水旱灾害,对重要江河和水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,参与协调配合各级水利资金的监督检查,承办领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

市水务局本级编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制107人,其中:行政编制34人,事业编制73人。在职实有95人,其中:行政编制30人,事业编制61人。财政全供养 95人。离退休人员 109人,其中: 离休 0人,退休 109人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2553.494154万元,其中:一般公共预算财政拨款2553.494154万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2553.494154万元,其中:本年收入2553.494154万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2553.494154万元(本级财力2553.494154万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2553.494154万元。财政拨款安排支出 2553.494154万元,其中基本支出1708.494154万元、项目支出845万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类2553.494154万元,主要用于社会保障和就业支出392.46184万元;卫生健康支出135.822912万元;农林水支出1091.07369万元;住房保障支出89.135712万元。具体如下:

12080501款归口管理的行政单位离退休243.09112万元;

22080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出148.55952万元;

32080801款死亡抚恤0.8112万元;

42101101款行政单位医疗79.2072万元;

52101103款公务员医疗补助51.026112万元;

62101199款其他行政事业单位医疗支出5.5896万元;

72130101款行政运行1091.07369万元;

82130304款水利行业业务管理25万元;

92130305款水利工程建设300万元;

102130306款水利工程运行维护100万元;

112130310款水土保持90万元;

122130312款水质监测100万元;

132130314款防汛40万元;

142130315款抗旱40万元;

152130335款农村人畜饮水150万元;

162210201款住房公积金89.135712万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类2553.494154万元。其中:基本支出1708.494154万元,项目支出845万元。具体如下:

1.工资福利支出1373.831064万元。(130101款基本工资331.422万元;230102款津贴补贴311.5116万元;330103款奖金92.8485万元;430107款绩效工资251.424万元;(530108款机关事业单位基本养老保险缴费148.55952万元;  630110款职工基本医疗保险缴费79.2072万元; 730111款公务员医疗补助缴费51.026112万元;830112款其他社会保障缴费18.69642万元;930113款住房公积金89.135712万元。    

2.商品和服务支出255.4247万元。(130201款办公费61.914万元;230202款印刷费10.5万元;330207款邮电费8万元 ;430211款差旅费55万元; 530213款维修(护)费7.5万元;630215款会议费8.5万元;730216款培训费4万元;830217款公务接待费10万元;930226款劳务费12万元;1030228款工会经费6.62844万元; 1130229款福利费5.14233万元;1230231款公务用车运行维护费11万元;1330239款其他交通费用43.74万元;1430299款其他商品和服务支出11.5万元。

3.对个人和家庭的补助237.23832万元。(130302款退休费236.42712万元;230305款生活补助费0.8112万元。

4.资本性支出687万元。(1 31002款办公设备购置10万元;  231099款其他资本性支出677万元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购数量55项,采购预算资金86.08万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年部门三公经费85.5万元,与2018年部门三公经费85.5万元持平。

(二)2019年部门基本支出1708.494154万元,占总支出66.9%。与2018年部门基本支出1498.501531万元,增加209.992623万元,增加14.01%。增加原因:2019年调资增加,增加公务员医疗补助缴费。

(三)2019年部门项目支出845万元,与2018年部门项目支出845万元持平。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排临沧市水务局部门机关运行经费255.42477万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

 1.项目及用途说明

1)水利行业业务管理

2019年部门预算安排我局25万元用于水利行业业务管理方面支出。

2)水利工程建设

2019年部门预算安排我局300万元用于全市重点水源工程市级配套。

3)水利工程运行与维护

2019年部门预算安排我局100万元用于河长制工作经费。

4)水土保持

2019年部门预算安排我局90万元用于水土保持配套资金。

5)水质监测

2019年部门预算安排我局100万元用于临沧主城区水生态文明建设规划编制经费。

6)防汛

 2019年部门预算安排我局40万元用于防汛工作补助。

7)抗旱

 2019年部门预算安排我局40万元用于抗旱工作补助。

8)农村人畜饮水

2019年部门预算安排我局150万元用于农村人畜饮水项目建设资金。

2.达到的绩效目标

1)水利行业业务管理

完善水利行业业务管理政策制定,加强水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理。

2)水利工程建设

开工建设工程项目,完成主体工程施工,顺利完成2019年临沧市最严格水资源管理制度考核工作的水质监测任务。

3)水利工程运行与维护

充分保障对河长制工作中完整性、准确性、可靠性、运行安全的要求,建立健全河(湖)长制责任体系,落实相关政策措施,强化监督管理和督察督办,完善基础技术支撑保障体系,加强河湖突出问题整治,维护河湖水生态环境,保障群众利益。

4)水土保持

规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、综合治理水土保持生态工程。

5)水质监测

实施、治理、预防监测,完成规划编制,完成审查审批,保障水生态环境建设的正常运行。

6)防汛

保障防汛监测管理,防汛设施设备的正常运行。

7)抗旱

保障了旱情报旱监测管理,抗旱设施设备的正常运行。

8)农村人畜饮水

解决人畜饮水等问题,农村饮水安全巩固提升工程受益人口11.07万人,促进当地人民群众生产生活发展。

3.项目绩效管理下步工作

下步,我单位将进一步重视和加强项目资金绩效管理工作,强化绩效管理,确保财政资金效益的全面发挥。

监督索引号53090001033200111

部门预算公开情况表(本级)20190320094646177.xlsx

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