临沧市商务局2018年部门预算补充公开



来源: 作者: 时间:2019-01-15 15:59 点击率:打印 】【 关闭

  一、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算收支增减情况

  2018年基本支出预算较上年增124.81万元,增幅28.16%。主要变动原因如下:

  1.工资福利支出较上年增123.40万元,增幅47.34%。主要原因是:工资上涨。

  2.商品和服务支出较上年增0.31万元,增幅0.73%。主要原因是:办公经费增加。

  3.对个人和家庭补助支出较上年增加1.10万元,增幅0.78%。主要原因是:工资上涨。

  (二)项目支出预算收支增减情况

  2018年项目支出预算较上年增143.00万元,增幅155.43%。主要原因是:边交会经费纳入我局预算。

  二、三公经费预算收支增减情况

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额为27.00万元,其中,因公出国(境)费支出10.00万元,公务用车购置及运行费支出10.00万元,公务接待费支出7.00万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少(增加)0万元,减(增)幅0%。增减的主要原因是:严格控制三公经费支出。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费:0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费:0万元。其中:

  2018年公务用车购置经费预算数10.00万元,与上年预算数相比不变;公务用车运行维护费10.00万元,与上年预算数年相比不变。经费主要用于维修、燃油等支出。

  3.公务接待费:2018年公务接待费预算数10.00万元,与上年预算数相比不变。经费主要用于同系统部门公务人员的接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

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