临沧市工业和信息化委员会2013年部门决算信息公开



来源: 作者:hy 时间:2014-12-15 02:44 点击率:打印 】【 关闭

 临沧市工业和信息化委员会部门(单位)
2013年部门决算情况说明

   
    按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
    一、基本职能及主要工作
    职能参照政府批准的“三定”方案;2013年重点工作任务介绍。
    市工信委是市政府综合经济职能部门,担负着贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展规划和政策措施,制订并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划,制订并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,协调解决发展中的有关问题和困难理;指导中小企业和非公经济发展、无线电管理、安全生产等重要工作任务
    二、部门基本情况
    纳入2013年部门决算编报的单位共1个,委机关内设13个科(室),一站三中心。部门在职在编实有人数67人,其中:财政全供养67人;在编实有车辆10辆。离退休人员81人,其中:离休2人,退休79人,遗属17人。
    三、部门决算总体情况
    2013年我委决算总收入2451.53万元,其中:财政拨款收入2451.53万元,占总收入的100%;决算总支出2095.04万元。
   (一)基本支出情况。2013年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出719.14万元。与上年对比增加152.79万元,主要是人员经费增加159.47万元。日常支出包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出664.89万元,占基本支出的92.46%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出54.25万元占基本支出的7.54%。(人均情况支出0.8万元)
   (二)项目支出情况。2013年用于保障我委及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1375.9万元。与上年对比增加508.74万元。增加的原因是用市级支持企业发展专项增加162.39万元,用于市级支持企业发展专项支出增加500万元。具体项目开支情况入下表:
2013年项目经费支出情况表
 

2011302   一般行政管理事务    171.97
211 节能环保 165.00
21110 能源节约利用 165.00
2111001   能源节约利用 165.00
212 城乡社区事务 162.39
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 162.39
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 162.39
214 交通运输 45.00
21406 车辆购置税支出 45.00
2140603   车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 45.00
215 资源勘探电力信息等事务 831.54
21505 工业和信息产业监管支出 296.54
2150502   一般行政管理事务 61.00
2150510   工业和信息产业支持 122.70
2150570   无线电频率占用费安排的支出 112.84
21508 支持中小企业发展和管理支出 500.00
2150805   中小企业发展专项 500.00
21560 散装水泥专项资金支出 30.00
2156099   其他散装水泥专项资金支出 30.00
21561 新型墙体材料专项基金支出 5.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 5.00
    四、公共预算财政拨款支出决算情况
    2013年部门公共预算财政拨款支出1784.81万元,占本年支出合计2095.04万元的85.19%。与上年1375.48万元对比增加409.33万元,原因是用市级支持企业发展专项增加162.39万元,用于市级支持企业发展专项支出增加500万元。按支出功能分类主要用于以下方面:
   (一)一般公共服务支出518.59万元,主要用于在职职工工资福利支出295.8万元、日常办公费、印刷费、水电费、车辆运行费、差旅费等支出214.95万元,对个人和家庭补助支出0.13万元,办公设备购置支出7.71万元。
   (二)社会保障和就业支出310.82万元,主要用于离退休人员工资支出298.38万元
   (三)死亡抚恤支出8.88万元离退休人员公用经费支出3.56万元。
   (四)医疗卫生支出30.58万元
   (五)节能环保支出165万元,主要用于2010年淘汰落后奖励资金退款120万元,为开展节能专项工作办公费、车辆运行、差旅费等支出45万元。
   (六)城乡社区事务支出162.39万元,用于市级支持企业发展专项。
   (七)交通运输支出45万元,用于老旧汽车报废更新补贴支出。
   (八)资源勘探电力信息等事务支出831.54万元,主要用于市级支持企业发展专项支出500万元,为完成工业经济跨越工作培训、办公费、车辆运行、差旅费等支出183.70万元,无线电频率占用费支出112.84万元,散装水泥专项支出30万元,新型墙体材料专项经费支出5万元。
   (九)住房保障支出31.12万元。
    五、“三公”经费决算情况说明
    我委2013年财政拨款“三公”经费决算支出总额67.09万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出39.66万元,公务接待费支出27.43万元。
2013年“三公”经费决算数67.09万元比2012年决算数186.28万元减少119.19万元,减少的主要原因具体情况如下:
   (一)因公出国(境)费
2013年我委无因公出国(境)人员。2012我委因公出国(境),1人。实际发生因公出国(境)费8.39万元,比2012年决算减少8.39万元。
   (二)公务用车购置及运行维护费   2013年我委没有购置公务用车,年末公务用车保有量10辆,公务用车购置及运行维护费39.66万元。其中:购置费0万元,比2012年决算减少69.56万元,运行维护费39.66万元,比2012年决算减少9.69万元,运行维护费主要用于保障工业经济,煤炭行业监管节能中小企业服务无线电监测等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (三)公务接待费
2013年我委共执行国内公务接待68批次,528人,公务接待费开支27.43万元,比2013年决算减少31.55万元,主要用于接待上级督查、调研活动、煤炭、节能无线等工作检查,到省级有关部门汇报等产生的费用。
    六、相关口径说明
   (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
   (二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       
   (三)“三公”经费决算数:指市级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。


附件1          
临沧市工业和信息化委员会部门2013年收入支出决算总表
        公开01表
编制单位:临沧市工业和信息化委员会   单位:万元
收      入 支      出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   1
一、财政拨款收入 1 2451.53 一、一般公共服务 28 518.59
    其中:政府性基金 2 688.39 二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4   四、公共安全 31  
四、经营收入 5   五、教育 32  
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒 34  
  8   八、社会保障和就业 35 310.82
  9   九、医疗卫生 36 30.58
  10   十、节能环保 37 165
  11   十一、城乡社区事务 38 162.39
  12   十二、农林水事务 39  
  13   十三、交通运输 40 45
  14   十四、资源勘探电力信息等事务 41 831.54
  15   十五、商业服务业等事务 42  
  16   十六、金融监管等事务支出 43  
  17   十七、地震灾后恢复重建支出 44  
  18   十八、援助其他地区支出 45  
  19   十九、国土资源气象等事务 46  
  20   二十、住房保障支出 47 31.12
  21   二十一、粮油物资储备事务 48  
  22   二十二、国债还本付息支出 49  
  23   二十三、其他支出 50  
本年收入合计 24 2451.53 本年支出合计 51 2095.04
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
上年结转和结余 26 349.12 年末结转和结余 53 705.61
合计 27 2800.65 合计 54 2800.65
 

 
附件2                
临沧市工业和信息化委员会部门2013年收入决算表
                    公开02表
编制单位:临沧市工业和信息化委员会             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 2,451.53 2,451.53          
201 一般公共服务 556.62 556.62          
13 商贸事务 556.62 556.62          
2011301   行政运行 346.62 346.62          
2011302   一般行政管理事务 210.00 210.00          
208 社会保障和就业 310.82 310.82          
20805 行政事业单位离退休 301.94 301.94          
2080501   归口管理的行政单位离退休 301.94 301.94          
20808 抚恤 8.88 8.88          
2080801   死亡抚恤 8.88 8.88          
210 医疗卫生 30.58 30.58          
21005 医疗保障 30.58 30.58          
2100501   行政单位医疗 13.70 13.70          
2100503   公务员医疗补助 12.98 12.98          
2100599   其他医疗保障支出 3.90 3.90          
211 节能环保 173.00 173.00          
21110 能源节约利用 173.00 173.00          
2111001   能源节约利用 173.00 173.00          
212 城乡社区事务 162.39 162.39          
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 162.39 162.39          
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 162.39 162.39          
214 交通运输 30.00 30.00          
21406 车辆购置税支出 30.00 30.00          
2140603   车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 30.00 30.00          
215 资源勘探电力信息等事务 1,157.00 1,157.00          
21505 工业和信息产业监管支出 622.00 622.00          
2150502   一般行政管理事务 61.00 61.00          
2150510   工业和信息产业支持 70.00 70.00          
2150570   无线电频率占用费安排的支出 491.00 491.00          
21508 支持中小企业发展和管理支出 500.00 500.00          
2150805   中小企业发展专项 500.00 500.00          
21560 散装水泥专项资金支出 30.00 30.00          
2156099   其他散装水泥专项资金支出 30.00 30.00          
21561 新型墙体材料专项基金支出 5.00 5.00          
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 5.00 5.00          
216 商业服务业等事务 0.00 0.00          
21602 商业流通事务 0.00 0.00          
2160299   其他商业流通事务支出 0.00 0.00          
221 住房保障支出 31.12 31.12          
22102 住房改革支出 31.12 31.12          
2210201   住房公积金 31.12 31.12          
 
附件3              
临沧市工业和信息化委员会部门2013年支出决算表
                  公开03表
编制单位:临沧市工业和信息化委员会           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,095.04 719.14 1,375.90 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务 518.59 346.62 171.97 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 518.59 346.62 171.97 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 346.62 346.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2011302   一般行政管理事务 171.97 0.00 171.97 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业 310.82 310.82 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 301.94 301.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 301.94 301.94 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 8.88 8.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 8.88 8.88 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生 30.58 30.58 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 30.58 30.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 13.70 13.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 12.98 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保 165.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 165.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 165.00 0.00 165.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区事务 162.39 0.00 162.39 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 162.39 0.00 162.39 0.00 0.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 162.39 0.00 162.39 0.00 0.00 0.00
214 交通运输 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
2140603   车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探电力信息等事务 831.54 0.00 831.54 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管支出 296.54 0.00 296.54 0.00 0.00 0.00
2150502   一般行政管理事务 61.00 0.00 61.00 0.00 0.00 0.00
2150510   工业和信息产业支持 122.70 0.00 122.70 0.00 0.00 0.00
2150570   无线电频率占用费安排的支出 112.84 0.00 112.84 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
21560 散装水泥专项资金支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2156099   其他散装水泥专项资金支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 31.12 31.12 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 31.12 31.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 31.12 31.12 0.00 0.00 0.00 0.00
 
附表5                    
临沧市工业和信息化委员会部门2013年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                        公开05表
编制单位:临沧市工业和信息化委员会                 单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 200.56   200.56 688.39 310.23   310.23 578.72   578.72
212 城乡社区事务 0.00   0.00 162.39 162.39   162.39      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00   0.00 162.39 162.39   162.39      
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00   0.00 162.39 162.39   162.39      
2120899 市级支持企业发展临财企发(2013)155号 0.00   0.00 162.39 162.39   162.39      
215 资源勘探电力信息等事务 200.56   200.56 526.00 147.84   147.84 578.72   578.72
21505 工业和信息产业监管支出 200.56   200.56 491.00 112.84   112.84 578.72   578.72
2150570 无线电频率占用费安排的支出 200.56   200.56 491.00 112.84   112.84 578.72   578.72
2150570 无线电频率占用 临财建发(2013)144号 200.56   200.56 491.00 112.84   112.84 578.72   578.72
21560 散装水泥专项资金支出 0.00   0.00 30.00 30.00   30.00      
2156099 其他散装水泥专项资金支出 0.00   0.00 30.00 30.00   30.00      
2156099 散装水泥专项资金支出 临财预发(2013)117号 0.00   0.00 30.00 30.00   30.00      
21561 新型墙体材料专项基金支出 0.00   0.00 5.00 5.00   5.00      
2156199 其他新型墙体材料专项基金支出 0.00   0.00 5.00 5.00   5.00      
2156199 省级新型墙体材料专项基金 临财企发(2013)130号 0.00   0.00 5.00 5.00   5.00      
 
附件6            
临沧市工业和信息化委员会部门2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
                  公开06表
编制单位:临沧市工业和信息化委员会         单位:万元
项目 “三公”经费支出 因公出国(境)支出 公务用车购置及运行维护费支出 公务接待费支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 小计 合计 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 67.09   39.66   39.66 27.43
201     一般公共服务 40.60   21.61   21.61 18.98
  130   商贸事务 40.60   21.61   21.61 18.98
    1   行政运行 21.62   21.61   21.61  
    2   一般行政管理事务 18.98          
211     节能环保 2.50   2.50   2.50  
  10   能源节约利用 2.50   2.50   2.50  
    1   能源节约利用 2.50   2.50   2.50  
215     资源勘探电力信息等事务 23.99   15.55   15.55 8.44
  5   工业和信息产业监管支出 23.99   15.55   15.55 8.44
    10   工业和信息产业支持 23.99   15.55   15.55 8.44
                   
 
 
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