临沧市工信委2015年部门预算公开



来源: 作者:hy 时间:2015-05-21 08:45 点击率:打印 】【 关闭

临沧市工业和信息化委员会2015年部门预算收支总表
      单位:万元
收    入 支    出
收入项目 2014年预算 支出项目 2013年预算
一、财政拨款补助 3,880.60 一、基本支出 770.60
二、政府性基金     1、工资福利支出(含离退休费等) 327.34
三、事业收入     2、商品和服务支出 58.94
      3、对个人和家庭的补助支出 384.32
四、事业单位经营收入   二、项目支出 3,110.00
五、其他收入     1、工信委专项工作经费 60.00
      2、中小企业培训及上市融资工作经费 5.00
      3、非公有制经济工作专项经费 5.00
      4、新型工业化发展(工业绿色转型升级发展) 40.00
    5、临沧市市级工业发展专项资金 3,000.00
本年收入总计 3,880.60 本年支出总计 3,880.60



临沧市工业和信息化委员会2015年部门基本信息表
单位名称 人数 在编实有车辆数
实有人数合计 在职在编实有人数 离退休人数
小计 行政(含参公管理) 事业 工勤 小计 离休 退休
工信委 151 66 50 9 7 85 2 83 9
    按照预算管理的相关规定,部门预算实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,临沧市工业和信息化委员会机关和2个下属事业单位的收支全部包含在部门预算中。
    一、部门基本情况
    在编制2015年部门预算时,在职在编实有人数66人;在编实有车辆9辆。离退休人员85人,其中:离休2人,退休83人,全部人数合计151人。
    二、2015年部门预算收支情况
    2015年部门预算总收入3880.6万元,其中:财政拨款补助3880.6万元。2015年部门预算总支出3880.6万元,其中:基本支出770.6万元,占总支出的19.86%,项目支出3110万元,占总支出的80.14%。按支出功能科目分类,支出主要列“201类13款”、“208类05款”支出。
    (一)基本支出情况
    2015年用于保障委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出770.6万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出623.61万元,占基本支出的80.9%;日常公用经费支出58.94万元,占基本支出7.7,其他基本支出88.05万元,占基本支出的11.4%,在职人员年均公用经费8930元(含车辆经费)。
    (二)项目支出情况
    2015年年初预算安排我委项目经费3110万元,包括5个项目:
    1.工信委专项工作经费60万元,主要用于墙体材料革新、经济运行监控、盐政执法工作、节能工作、瓦斯治理及煤炭整合、老干部管理及信访工作、无线电管理专项、清洁生产、煤炭安全监管执法、企业服务中心工作、 蔗糖产业二次创业发展等专项工作 。
    2.中小企业培训及上市融资工作经费5万元,主要用于中小企业培训,开展上市融资工作 。                                                                                           
    3.非公有制经济工作专项经费5万元,主要用于推动非公经济工作所需经费。
    4.新型工业化发展(工业绿色转型升级发展)40万元,主要用于完成市委、市政府确定的“30项”重点工作目标任务,强势推进“生态立市、绿色崛起”战略,以新型工业化为切入点,工业园区建设为突破口,以抓主要企业和大项目建设为核心,着力推进全市新型工业化进程。加大2015年“新型工业化”工作力度,更好地促进临沧工业经济绿色发展、科学发展、和谐发展。
  
    5.临沧市市级工业发展专项资金3000万元,主要用于加快推进新型化进程,做大做强工业经济,培植财源,落实稳增长相关改革措施,促进临沧国民经济国民经济健康和谐发展。
          预算01表
2015年部门收支预算总表
单位:万元
收    入 支    出
项    目 2015年预算 项目(按功能分类) 2015年预算 项目(按经济分类) 2015年预算
一、财政拨款补助(补助) 3,880.60  一、一般公共服务 3,466.35  一、基本支出 770.60 
    经费拨款(补助) 3,880.60  二、外交       工资福利支出 327.34 
    专项收入安排的拨款   三、国防       商品和服务支出 58.94 
    执法办案补助   四、公共安全       对个人和家庭的补助 384.32 
    成本性开支   五、教育   二、项目支出 3,110.00 
二、预算外收入   六、科学技术       工资福利支出  
三、政府性基金收入   七、文化体育与传媒       商品和服务支出 3,110.00 
四、事业单位经营收入   八、社会保障和就业 330.09      对个人和家庭的补助  
五、其他自有资金   九、社会保险基金支出       对企事业单位的补贴  
六、上年专项财政拨款结转   十、医疗卫生 49.43      赠与  
    十一、节能环保       债务利息支出  
    十二、城乡社区事务       债务还本支出  
    十三、农林水事务       基本建设支出  
    十四、交通运输       其他资本性支出  
    十五、资源勘探电力信息等事务       贷款转贷及产权参股  
    十六、商业服务业等事务       其他支出  
    十七、金融监管等事务支出       转移性支出  
    十八、地震灾后恢复重建支出      
    十九、国土资源气象等事务      
    二十、住房保障支出 34.73     
    二十一、粮油物资管理事务      
    二十二、储备事务支出      
    二十三、预备费      
    二十四、国债还本付息支出      
    二十五、其他支出      
    二十六、转移性支出      
收  入  总  计 3,880.60  支  出  总  计 3,880.60  支  出  总  计 3,880.60 
                              预算02-1表
2015年部门财政拨款基本支出明细表
单位:万元
功能科目
编码
单位名称(科目) 工资福利支出
合计 工资性支出 社会保缴费 伙食费 其他工资
福利支出
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 小计 失业保险 工伤保险 生育保险 基本医疗保险 大病补充医疗保险
** ** ** ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
      合计 327.34  296.45  94.50  194.93  7.02  30.89  1.25  1.45  0.87  27.32       
      临沧市工业和信息化委员会 327.34  296.45  94.50  194.93  7.02  30.89  1.25  1.45  0.87  27.32       
         临沧市工业和信息化委员会 327.34  296.45  94.50  194.93  7.02  30.89  1.25  1.45  0.87  27.32       
201          一般公共服务支出 300.02  296.45  94.50  194.93  7.02  3.57  1.25  1.45  0.87         
  13          商贸事务 300.02  296.45  94.50  194.93  7.02  3.57  1.25  1.45  0.87         
    01          行政运行 300.02  296.45  94.50  194.93  7.02  3.57  1.25  1.45  0.87         
210          医疗卫生与计划生育支出 27.32          27.32        27.32       
  05          医疗保障 27.32          27.32        27.32       
    01          行政单位医疗 27.32          27.32        27.32       
                        预算02-2表
2015年部门财政拨款基本支出明细表
单位:万元
功能科目
编码
单位名称(科目) 商品和服务支出
合计 一般公用
经费
学校公用
经费
车辆经费 职工教育
经费
福利费 工会经费 离退休公用经费
小计 离休公用经费 退休公用经费
** ** ** ** 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
      合计 58.94  35.90    17.00  1.42  0.12  1.89  2.61  0.12  2.49 
      临沧市工业和信息化委员会 58.94  35.90    17.00  1.42  0.12  1.89  2.61  0.12  2.49 
         临沧市工业和信息化委员会 58.94  35.90    17.00  1.42  0.12  1.89  2.61  0.12  2.49 
201          一般公共服务支出 56.33  35.90    17.00  1.42  0.12  1.89       
  13          商贸事务 56.33  35.90    17.00  1.42  0.12  1.89       
    01          行政运行 56.33  35.90    17.00  1.42  0.12  1.89       
208          社会保障和就业支出 2.61              2.61  0.12  2.49 
  05          行政事业单位离退休 2.61              2.61  0.12  2.49 
    01          归口管理的行政单位离退休 2.61              2.61  0.12  2.49 
                                          预算02-3表
2015年部门财政拨款基本支出明细表
单位:万元
功能科目
编码
单位名称(科目) 对个人和家庭的补助
合计 离退休费 医疗费 住房改革支出 助学金 生活
补助
其他补助支出
小计 离休费 退休费 小计 公务员医疗费 离休人员医疗统筹费 住房公积金 购房补贴 小计 遗属生活
补助
60年代精减退职人员 在押人员生活补助 武警生活补助 小计 离退休人员护理费 离退休人员代管费 离休人员特需费 其他
** ** ** ** 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
      合计 384.32  318.52  16.72  301.80  22.11  18.51  3.60  34.73      8.64  8.64        0.32  0.17  0.05  0.10   
      临沧市工业和信息化委员会 384.32  318.52  16.72  301.80  22.11  18.51  3.60  34.73      8.64  8.64        0.32  0.17  0.05  0.10   
         临沧市工业和信息化委员会 384.32  318.52  16.72  301.80  22.11  18.51  3.60  34.73      8.64  8.64        0.32  0.17  0.05  0.10   
208          社会保障和就业支出 327.48  318.52  16.72  301.80              8.64  8.64        0.32  0.17  0.05  0.10   
  05          行政事业单位离退休 318.84  318.52  16.72  301.80                        0.32  0.17  0.05  0.10   
    01          归口管理的行政单位离退休 318.84  318.52  16.72  301.80                        0.32  0.17  0.05  0.10   
  08          抚恤 8.64                    8.64  8.64                 
    01          死亡抚恤 8.64                    8.64  8.64                 
210          医疗卫生与计划生育支出 22.11        22.11  18.51  3.60                           
  05          医疗保障 22.11        22.11  18.51  3.60                           
    03          公务员医疗补助 18.51        18.51  18.51                             
    99          其他医疗保障支出 3.60        3.60    3.60                           
221          住房保障支出 34.73              34.73                         
  02          住房改革支出 34.73              34.73                         
    01          住房公积金 34.73              34.73                         
                          预算03表
2015年部门财政拨款项目支出分类明细表
单位:万元
功能科目编码 单位名称(科目、项目) 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和
家庭的补助
对企事业
单位的补贴
转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** **   1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
      合计 3,110.00    3,110.00               
      临沧市工业和信息化委员会 3,110.00    3,110.00               
         临沧市工业和信息化委员会 3,110.00    3,110.00               
201          一般公共服务支出 3,110.00    3,110.00               
  13          商贸事务 3,110.00    3,110.00               
    02          一般行政管理事务 3,110.00    3,110.00               
                 工信委专项工作经费 60.00    60.00               
                 中小企业培训及上市融资工作经费 5.00    5.00               
                 非公有制经济工作专项经费 5.00    5.00               
                 新型工业化发展(工业绿色转型升级发展) 40.00    40.00               
                 临沧市市级工业发展专项资金 3,000.00    3,000.00               
2015年部门项目支出分细表
单位:万元
功能科目编码 单位名称(科目、项目) 合计 商品和服务支出  
小计 办公费 印刷费 差旅费 公务接待费 公务用车运行维护费 其他商品和
服务支出
其他支出
** ** ** ** 1 11 12 13 21 27 40 43 102
      合计 3,110.00  3,110.00  33.00  2.00  40.00  8.00  10.00  3,017.00   
      临沧市工业和信息化委员会 3,110.00  3,110.00  33.00  2.00  40.00  8.00  10.00  3,017.00   
         临沧市工业和信息化委员会 3,110.00  3,110.00  33.00  2.00  40.00  8.00  10.00  3,017.00   
201          一般公共服务支出 3,110.00  3,110.00  33.00  2.00  40.00  8.00  10.00  3,017.00   
  13          商贸事务 3,110.00  3,110.00  33.00  2.00  40.00  8.00  10.00  3,017.00   
    01          行政运行                  
    02          一般行政管理事务 3,110.00  3,110.00  33.00  2.00  40.00  8.00  10.00  3,017.00   
                 工信委专项工作经费 60.00  60.00  20.00    20.00  5.00  10.00  5.00   
                 中小企业培训及上市融资工作经费 5.00  5.00  2.00  1.00  2.00         
                 非公有制经济工作专项经费 5.00  5.00  1.00  1.00  3.00         
                 新型工业化发展(工业绿色转型升级发展) 40.00  40.00  10.00    15.00  3.00    12.00   
                 临沧市市级工业发展专项资金 3,000.00  3,000.00            3,000.00   








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