临沧市工业和信息化委员会2018年预算公开情况目录



来源: 作者:hy 时间:2018-07-02 11:02 点击率:打印 】【 关闭

 

第一部分 临沧市工业和信息化委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 临沧市工业和信息化委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

临沧市工业和信息化委员会2018年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展规划和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划,制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业和信息化产业发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;拟订工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;提出工业和信息化固定资产投资规模及方向;提出市级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排意见;按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理;负责通信应急协调、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;组织实施煤炭和电力调度,负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划,推进产业链延伸及精深加工,优化提升传统产业,发展壮大新兴产业;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;指导工业和信息化产品质量管理。

7.工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;参与协调交通综合运输,负责协调辖区内重点物资运输;指导和推进工业和信息化物流企业发展;组织拟订市级工业园区和特色园区发展规划及政策措施,推动工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责市级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8.拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准;负责指导煤炭生产、技术改造;负责煤矿安全生产的监督管理;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全市节能工作的综合协调,组织实施工业和信息化节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施;推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施;推进信息技术的推广应用,促进工业化和信息化融合;协调通信运营企业,加快通信基础设施建设,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调工业企业电子商务发展;承担电子信息产品制造的行业管理工作;指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

12.临沧市工业和信息化委员会离退休干部政治待遇、经济待遇管理工作。

13.承办临沧市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

临沧市工业和信息化委员会为临沧市人民政府工作部门,正处级,加挂临沧市无线电管理办公室、临沧市中小企业局,临沧市煤炭工业管理局牌子。内设办公室、经济运行科、发展规划科、技术创新和园区管理科、交通物流和电力保障科、原材料和装备工业科、消费品工业科、节能管理科、小企业科、网络和信息资源管理科、无线电管理科、煤炭行业管理科、煤炭安全监督管理科、老干部管理科14个科(室)和1个机关党委。

(三)重点工作概述

2017年,在市委、市政府的正确领导下,在省工信委的关心支持下,全市工信部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,认真学习贯彻党的十八大、十九大精神,全面贯彻落实省第十次党代会、省委十届二次全会和市第四次党代会、市委四届二次全会及市“两会”、市政府全会精神,认真贯彻落实全国、全省工业和信息化工作会议部署,抓实省市稳定经济发展政策措施落实,突出加快发展支柱产业,培育规上工业企业,全力打好工业经济、园区经济、民营经济攻坚战,着力推进深化改革、招商引资培育项目、技术创新打造品牌、“两化”融合推进创新、绿色工业发展、助力企业解困度难关等重点工作,全市工业经济稳中有进,信息化工作取得新成效。全市完成规上工业增加值87.39亿元,同比增长13.1%,增速居全省第七位,超12%的考核目标1.1个百分点;实现规上工业主营业务收入275.4亿元,增长14.8%;实现规上工业利税27.7亿元,增长57.3%;完成规上工业固定资产投资255.2亿元,增长30.1%,其中:非电工业投资96.7亿元,增长32.5%;实现全社会用电量31.21亿千瓦时(含自发自用电量),增长5.19%,其中:工业用电量18.75亿千瓦时;完成民营经济增加值269.47亿元,增长10.6%,占全市GDP的44.6%,比上年提高0.1个百分点;单位生产总值能耗降幅达6.01%全面完成省下达的任务。主要开展了以下工作:

(一)抓实供给侧结构性改革,推动工业结构转型升级。有效落实“三去一降一补”,煤炭行业转型升级保留的7对煤矿企业,完成机械化改造并通过验收1户,实施技术改造3户,开展前期工作3户;淘汰落后水泥熟料产能84万吨。积极推进“云南坚果交易中心”建设,推动坚果、核桃等优势产业从规模化种植向标准化生产、加工、现代物流全产业链发展。加大成长型企业培育力度,4户企业被认定为省级成长型中小企业,6户企业被认定为省级民营小巨人企业;4个“园中园”被认定为省级小企业创业示范基地;市中小企业公共服务平台被认定为省级公共服务示范平台,为78户创业企业提供了创业孵化服务,为14户创新企业提供创新支持。各有1户企业通过省、市级企业技术中心认定,9户企业的10个产品荣获“云南名牌产品”,8户企业被授予“云南质量走廊省级示范单位”。

(二)抓实稳增长政策落实,全力促进工业经济稳增长。坚持一月召开一次工业经济运行分析会,切实加强对重点行业、重点企业、重点产品运行情况跟踪分析,紧盯目标抓进度,努力实现工业经济发展按时间进度推进;全市扶持微型企业1100户,发放扶持资金3300万元;为195户微型企业发放贷款3785万元,向169户企业发放服务券金额452.55万元;新升规工业企业18户,规上工业企业达166户,扶持升规企业奖励资金620万元;强化电力市场化交易,累计为企业减少电费5637.63万元。组建临沧市“铁路无轨站”,为企业降低物流运输成本1000万元;共为企业减免税收、社保费率12.75亿元。

(三)抓实服务企业,助力企业扩大产能。全市共251名市、县级领导挂钩联系522户民营企业,对318户企业反映的困难问题立项督办;成立了由市政府主要领导任组长的金融服务地方经济社会发展协调领导小组,切实加强与金融机构沟通协调,积极帮助企业降低融资成本;推进新一轮微型企业培育工程直接补助、贷款贴息和后续服务工作。充分发挥临沧市工投公司和临沧市中小企业融资担保公司在工业企业应急互助中的作用,为企业累计提供1.22亿元应急互助资金支持,支持企业银行调头资金1.86亿元,为企业融资7.8亿元;引进云南国有资本运营有限公司、云南农垦集团公司、云南城投公司等与本地企业合作,推动临沧凌丰咖啡产业发展有限公司、临沧泛华林业投资发展有限公司、云南滇红集团公司、云南茅粮集团公司等企业产能扩大,效益提高。

(四)抓实项目促进投资,工业发展后劲有效增强。全市11个项目列入2017年云南省转型升级重点项目库,50个技改项目列入省级1000个技改项目库;3个转型升级项目已建成投产,20个技改项目已竣工;对纳入省、市“四个一百”工业项目,实施重点帮扶和协调推进。2017年,全市新建投产临沧庆丰生物科技有限公司、临沧吴氏纸业有限公司、临沧融锦生物科技有限公司等一批企业,完成云县新云州人造板有限公司、临沧拉祜王酒业有限责任公司等20个技改项目,全市重点督导督查的16个工业项目,当年完成投资6.23亿元,工业经济发展基础进一步夯实。

(五)抓实园区建设,工业聚集发展取得新成效。2017年,全市完成园区基础设施投资8.61亿元。耿马(孟定)边境贸易加工园区引进中商华夏源江投资公司快速投资建设;临沧工业园区生物产业园已完成规划设计;云县光伏产业园区2号路全面建成;凤庆滇红生态产业园三宁茶业有限责任公司年产5000吨精制茶生产线建设项目、核桃产业园标准化厂房项目顺利推进。2017年,全市工业园区新增入园企业64户,入园企业累计达532户。园区规模以上工业增加值50.57亿元,同比增长7.53%,占全市规上工业增加值达57.86%。

(六)抓实资源综合开发利用,工业绿色发展取得新成效。积极推进节能降耗,推进工业清洁生产,淘汰临翔建成主城区10吨/小时以下燃煤锅炉。凤庆县习谦水泥有限责任公司水泥窑协同处置每天300吨城乡生活垃圾项目顺利实施;全市通过自愿性清洁生产审核评估企业25户,其中8户企业通过清洁生产合格企业验收;临沧南华糖业集团和南华纸业等10户企业通过能源管理体系评价验收;建成4条蒸压加气混凝土砌块生产线,年生产能力达 90万m3,全市新墙材市场占有率显著提高。

(七)抓实通信基础设施建设,信息化工作迈出新步伐。2017年,全面实现城市和农村有线宽带覆盖率达100%、4G网络100%覆盖目标;编制《推进“智慧临沧”建设总体规划方案》,临沧市人民政府与中国电子科技集团公司第二十二研究所签署了《推进“智慧临沧”建设战略合作框架协议》和《推进“子午工程”临沧节点站建设战略合作框架协议》。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制 33人,事业编制13人。在职实有72人,其中:财政全供养72人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 82人,其中: 离休 2人,退休80人(含铜矿留守组3人)。

车辆编制3辆,实有车辆6辆(含下属事业单位无线电专用监测站3辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2237.11万元,其中:一般公共预算财政拨款2237.11万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2237.11万元,其中:本年收入2237.11万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2237.11万元(本级财力2237.11万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2237.11万元。财政拨款安排支出 2237.11万元,其中:基本支出1387.11万元,项目支出850万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能分类科目分为五大类,分别是:

1.一般公共服务(201类)支出981.21万元,其中:“2011301款-行政运行”(基本支出)931.21万元,主要用于人员工资支出822.09万元、工伤保险1.14万元、生育保险3.42万元、失业保险2.23万元、办公经费32.4万元、工会经费5.12万元、福利费3.97万元,公务用车运行维护费4.5万元,公务交通补贴56.34万元。“2011302款-一般行政管理事务”(项目支出)50万元,主要用于工信委专项工作经费,列支差旅费、会议费、培训费、公务接待等开展工信和信息化专项工作相关方面支出。

2.社会保障和就业(208类)支出333.84万元,其中:“2080501款-归口管理的行政单位离退休”(基本支出)208.17万元,主要用于离休人员工资25.16万元、原渠道列支退休费173.91万元、离退休办公经费5.17万元、离休干部医疗费统筹3.6万元、离退休代管费、护理费及特需费0.33万元;“2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出”(基本支出)113.93元,主要用于在职人员养老保险缴费;“2080801款-死亡抚恤”(基本支出)11.74万元,主要用于遗属生活补助11.74万元。

3.医疗卫生与计划生育(210类)支出53.7万元,其中:“2101101款-行政单位医疗”(基本支出)50.37万元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费;2101199款-其他行政事业单位医疗支出(基本支出) 3.33万元,主要用于在职人员大病医疗保险缴费。

4.资源勘探信息(215类)支出800万元,其中:“2150805款-中小企业发展专项”(项目支出)800万元,主要用于微型企业创业扶持、民营企业发展专项工作对企业的补助费。

5.住房保障(221类)支出68.36万元,其中:“221020款-住房公积金”(基本支出)68.36万元,主要用于在职人员住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组(其中:基本支出1387.11万元,项目支出850万元)。

1、基本支出情况

(1).“301工资福利支出”1068.46万元,其中:“30101基本工资”256.19万元、“30102津贴补贴”395.6万元、“30103奖金”157.27万元、“30107绩效工资”13.02万元、“30108机关事业单位基本养老保险缴费”113.93万元、“30110职工基本医疗保险缴费”50.37万元、“30112其他社会保障缴费”10.12万元(工伤保险1.14万元、生育保险3.42万元、失业保险2.23万元、大病保险3.33万元)、“30113住房公积金”68.36万元、“30114医疗费”(离休医疗费统筹)3.6万元。  

(2).“302商品和服务支出”107.63万元,其中:“30201办公费”37.57万元(在职公用经费32.4万元、离退休公用经费5.17万元)、“30228工会经费”5.12万元、“30229福利费”3.97万元、“30231公务用车运行维护费”4.5万元、“30239其他交通费用”(公务交通补贴)56.34万元、“30299其他商品和服务支出”0.13万元(退休代管费500元,护理费800元)。

(3).“303对个人和家庭补助支出”211.02万元,其中:“30301离休费”25.16万元、“30302退休费”173.92万元(原渠道列支退休费)、“30305生活补助”(遗属生活困难补助)11.74万元、“30306救济费”(离休人员特需费)0.2万元。

2.项目支出情况

 2018年用于保障工信委、下属事业单位无线电监测站等机构为完成工业和信息化的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出850万元。具体包括2个项目:

(1)工信委专项工作经费50万元,主要用于新墙材推广、经济运行监控、盐政执法、节能降耗、老干部管理及信访工作、电力行政执法、信息化工作、无线电管理、清洁生产、煤炭安全监管等专项工作的办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

(2)市级民营经济发展专项资金800万元,主要用于民营企业发展专项对企业的补助费、微型企业创业扶持。    

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

 无

(三)按既定政策标准测算补助事项

 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算增减变化情况

2018年基本支出1387.11万元,比上年增长367.03万元,增加36%,主要原因是人员工资增加。

(二)项目支出预算变动增减变化情况

2018年项目支出850万元,比上年减少1260万元,减少59.7%,主要原因是一工信委专项工作经费拨款比去年减少60万元;二市级民营经济发展专项资金拨款比上年减少700万元;三政策性融资担保公司注册资本金2018年无预算安排。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

    无专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费32.4万元,按4500元/年/人标准定额核定。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市工业和信息化委员会2018年预算公开明细.xls

           临沧市工业和信息化委员会

              2018年3月7日

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