临沧市工业和信息化委员会2018年度部门决算公开情况说明



来源: 作者: 时间:2019-09-11 15:14 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53090001223601000

临沧市工业和信息化委员会2018年度部门

决算公开情况说明

第一部分 临沧市工业和信息化委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市工业和信息化委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展规划和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划,制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业和信息化产业发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;拟订工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整合优化升级,推进信息化与工业化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;提出工业和信息化固定资产投资规模及方向;提出市级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排意见;按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理;负责通信应急协调、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;组织实施煤炭和电力调度,负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划,推进产业链延伸及精深加工,优化提升传统产业,发展壮大新兴产业;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;指导工业和信息化产品质量管理。

7.工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;参与协调交通综合运输,负责协调辖区内重点物资运输;指导和推进工业和信息化物流企业发展;组织拟订市级工业园区和特色园区发展规划及政策措施,推动工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责市级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8.拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准;负责指导煤炭生产、技术改造;负责煤矿安全生产的监督管理;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全市节能工作的综合协调,组织实施工业和信息化节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施;推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施;推进信息技术的推广应用,促进工业化和信息化融合;协调通信运营企业,加快通信基础设施建设,促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调工业企业电子商务发展;承担电子信息产品制造的行业管理工作;指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

12.临沧市工业和信息化委员会离退休干部政治待遇、经济待遇管理工作。

13.承办临沧市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在市委、市政府的正确领导下,全市工信部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实贯彻落实中央和省委、省政府及市委、市政府、省工信厅的重大决策部署,坚持问题导向。通过综合施策,精准发力,2018年,全市新增规上工业企业18户,规上工业企业达170户,实现规上工业增加值同比增长13.8%,排名全省第7位;全社会用电量(含自发自用电量)34.27亿千瓦时、同比增长9.8%,其中:工业用电量(含自发自用)20.39亿千瓦时,增长8.75%;商业用电量4.78亿千瓦时,增长11.22%;居民用电量7.07亿千瓦时,增长10%;全部工业投资同比增长27.4%,排名全省第3位,其中:非电投资同比增长17.4%,排名全省第5位;预计新增民营经济7000户,总户数达12.6万户,从业人员达32.8万人,民营经济增加值同比增长11%;单位生产总值能耗预计完成省下达下降0.1%的目标,电信业务总量同比增长130%。一年来,我委着重抓了以下工作:

1.抓实政策落实促工业经济发展。高度重视用好中小微企业贷款风险补偿资金政策,成立了领导小组,制定了工作方案。

2.抓实“三张牌”工信文章促产业发展。认真贯彻落实省委、省政府打造“三张牌”部署,着力推动特色产业培育。

3.抓实服务支持民营经济发展。认真学习贯彻习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神和党中央、国务院对支持保护民营经济民营企业重大决策部署。积极协调解决企业生产经营中遇到的困难问题,促进困难企业生产逐步正常化,经营效益稳步提升。

4.抓实园区建设发展促企业聚集。全面加强对全市工业园区的指导服务,组织开展全市工业园区统计数据质量评估、建设发展情况综合调查、规划及开发情况复核及总体规划修编、工业园区集中治污整改等工作。

5.抓实通信基础设施建设促“两化”融合。抓好宽带网络基础设施建设与改造,加大信息产业招商力度。

6.抓实行业扶贫和部门挂钩帮扶,助力脱贫攻坚。始终坚持情系挂钩村,心系帮扶对象,想办法谋规划,积极筹措资金,帮助挂钩村解决实际困难和问题。

7.抓实从严治党、综治维稳等意识形态领域各项工作,始终做到“两个维护”。自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。履行党风廉政建设责任,推动“一岗双责”落到实处。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市工信委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

临沧市工业和信息化委员会为临沧市人民政府工作部门,正处级,加挂临沧市无线电管理办公室、临沧市中小企业局,临沧市煤炭工业管理局牌子。内设办公室、经济运行科、发展规划科、技术创新和园区管理科、交通物流和电力保障科、原材料和装备工业科、消费品工业科、节能管理科、小企业科、网络和信息资源管理科、无线电管理科、煤炭行业管理科、煤炭安全监督管理科、老干部管理科14个科(室)和1个机关党委。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市工信委2018年末实有人员编制50人。其中:行政编制37人(含行政工勤编制5人),事业编制13人;在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员5人),事业人员13人。

离退休人员79人。其中:离休2人,退休77人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆6辆,其中:下属事业单位无线电监测站3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市工业和信息化委员会2018年度总收入合计22749532.84元。其中:财政拨款收入22645982.36元,占总收入的99.54%,比上年同期减少7.25%;其他收入103550.48元,占总收入的0.46%,比上年同期减少42.7%。收入减少主要原因:一是省级工业和信息化发展专项资金拨款比上年同期减少160000元;二是中央转移支付资金无线电监管资金拨款比上年同期减少3520000元。

二、支出决算情况说明

临沧市工业和信息化委员会2018年度支出合计26211210.13元。其中:基本支出15375982.36元,占总支出的58.66%,比上年同期增加21.38%;项目支出10835227.77元,占总支出的41.34%,比上年同期增加86.7%支出增加主要原因:基本支出增加主要原因一是基本工资正常晋升,人员工资支出增加;二是年末追加退休人员死亡抚恤金。2.项目支出增加主要原因是:2017年无线电基础技术设施建设项目资金下达后,主要开展项目前期准备工作及基础设施购置改造工作,支出较小,2018年进行项目技术设施的招标采购工作后,按采购合同约定支付了合同款项,导致2018年项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障委机关、下属事业单位(无线电监测站)正常运转的日常支出15375982.36元。比上年同期增加21.38%,主要原因一是基本工资正常晋升,人员工资支出增加;二是年末追加退休人员死亡抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.77%;办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的6.23%。 在职人员人均支出4342元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障委机关、下属事业单位(无线电监测站)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10835227.77元。比上年同期增加86.7%,主要原因是:2017年无线电基础技术设施建设项目资金下达后,主要开展项目前期准备工作及基础设施购置改造工作,支出较小,2018年进行项目技术设施的招标采购工作后,按采购合同约定支付了合同款项,导致2018年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.工信委专项工作经费支出312439.96元,占项目支出的2.88%,项目用于工业经济运行分析、工业人才培训,脱贫攻坚督查、煤矿安全监管等工作发生的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出。

2.新型工业化发展资金240028.79元,占项目支出的2.22%,项目用于工业经济发展,产业发展工作发生的办公费、差旅费、公务接待费等支出。

3.企业培训工作经费支出50042.01元,占项目支出的0.46%,项目用于民营经济发展,微型企业培育工程工作发生的印刷费、会议费、差旅费等支出。

4.省级节能降耗专项资金161937.83元,占项目支出的1.49%,项目用于开展节能监察工作发生的差旅费、公务接待费等支出。       

5.工程系列专业技术职务评审工作经费10000元,占项目支出的0.09%,项目用于工程系列职务评审费发生的差旅费支出。

6.无线电监管支出8863762.63元,属中央转移支付专项资金,占项目支出的81.81%,项目用于无线电基站建设,无线电信号监测、电磁环境监测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作发生的办公费、差旅费,公务接待费,专用车辆燃油费等支出。

7.甘蔗产业发展专项资金147125.29元,占项目支出的1.36 %,项目用于传统甘庶产业发展工作发生的差旅费,公务接待费等支出。

8.省级工业和信息化发展专项资金798312.76元,占项目支出的7.37% ,项目用于工业转型升级工作发生的办公费、印刷费、差旅费、办公设置购置费等支出。

9.市级入园规划编制费10467元,占项目支出的0.09 %,项目用于园区建设发展促企业聚集发生的差旅费、公务接待费支出。

10.新型墙体材料推广应用工作经费241111.5元,占项目支出的2.23%,项目用于支持挂钩扶贫村新家园建设补助100000元及推进墙材革新工作发生的差旅费,会议费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市工业和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出25956209.62元,占本年支出合计的99.03%。比上年同期增加42.83%,主要原因是:2017年无线电基础技术设施建设项目资金下达后,主要开展项目前期准备工作及基础设施购置改造工作,支出较小,2018年进行项目技术设施的招标采购工作后,按采购合同约定支付了合同款项,导致2018年项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.201类一般公共服务支出10994605元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.36%,比上年同期增加8.86%。主要用于在职人员工资、单位正常运转日常支出以及开展工业经济和信息化发展工作产生的办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等支出。

2.208类社会保障和就业支出3740668.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%,比上年同期增加38.8%。主要用于离休人员工资、退休人员原渠道列支退休费、离退休公用经费、遗嘱生活补助、死亡人员抚恤金、养老保险单位缴费等支出

3.210类医疗卫生与计划生育支出555491.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,比上年同期增加20.11%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

4.211类节能环保支出161937.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,比上年同期减少11.79%。主要用于开展节能监察工作发生的差旅费、公务接待费等支出。

5.215类资源勘探信息等支出9829667.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.87%,比上年同期增加143.85%。主要用于为完成工业和信息化发展工作产生的办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费等支出及无线电基站建设项目支出。

6.221类住房保障支出673839元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%,比上年同期减少3.79%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市工业和信息化委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000元,支出决算为298640.78元,完成预算的74.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为232179.28元,完成预算的85.99%;公务接待费支出决算为66461.5元,完成预算的51.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:进一步严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对浪费,坚持从俭从严,勤俭办事,切实降低公务活动成本,将“三公”经费支出严格控制在预算内。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少149735.84元,下降33.4%。其中:因公出国(境)费支出决算减少68851.04元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少30012.6元,下降11.45%;公务接待费支出决算减少50872.2元,下降43.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:持续认真贯彻落实关于厉行节约要求,严格控制公务接待标准及次数,不断减少公务接待支出费用;严格规范公务用车管理,减少公务用车购置及运行维护经费支出;完善制度建设,强化执行力度,切实减少了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出232179.28元,占77.75%;公务接待费支出66461.5元,占22.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,比上年同期下降100%,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出232179.28元,比上年同期下降11.45%。其中:

公务用车购置支出0元,比上年同期增降0%,购置车辆0辆,比上年同期增降0%。

公务用车运行维护支出232179.28元,比上年同期下降11.45%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于促进工业经济发展、产业发展、服务支持民营经济发展、无线电监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66461.5元,比上年同期下降43.36%。其中:

国内接待费支出66461.5元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期增降0%,共安排国内公务接待300批次(其中:外事接待0批次),接待人次1040人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级考察调研、检查指导临沧工业经济发展、产业发展、服务支持民营经济发展及下级请示汇报工作发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

临沧市工业和信息化委员会2018年度政府性基金财政拨款收入合计241111.5元。完成年初预算数0元的100%,比上年同期增长100%。

临沧市工业和信息化委员会2018年度政府性基金支出合计241111.5元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,比上年同期增降0%;项目支出241111.5元,占总支出的100%,比上年同期增长51.75%

支出增加主要原因:推进墙体材料革新应用工作,市场占有率提高。

(一)基本支出情况

政府性基金安排的基本支出0元

(二)项目支出情况

政府性基金安排的项目支出241111.5元,主要用于推进全市墙体材料革新工作、节能墙改宣传和培训工作发生的办公费、差旅费、支持挂钩扶贫村新家园建设补助等支出。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市工业业和信息化委员会2018年机关运行经费支出958585.58元,比上年同期下降9.99%,主要减少原因是:在职公务员退休4人,相关经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常支出,包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,临沧市工业和信息化局资产总额65524466.35元,其中,流动资产10801588.71元,固定资产42533578.41元,对外投资及有价证券0元,在建工程11791005.23元,无形资产398294元(原值595004元,累计摊销196710元),其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14264578.93元,其中固定资产增加5939524.79元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产实现资产处置收入4740元(报废报损资产项和账面原值2017年决算已公开);出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

65524466.35 

10801588.71 

42533578.41 

14120815.21 

1833596.56 

 

26579166.64 

 

11791005.23 

398294 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额10799840元,比上年同期增长139.96%,其中:政府采购货物支出10799840元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001223601111

2018年度决算公开表20190911093811618.xls

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