临沧市工业和信息化局2020年部门预算公开情况



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  临沧市工业和信息化局2020年

  部门预算公开情况

  

  附件 1

  临沧市工业和信息化局2020年预算公开目录

  第一部分 临沧市工业和信息化局2020年部门预算编制说明

  第二部分 临沧市工业和信息化局2020年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、市对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  附件2

  第一部分 临沧市工业和信息化局2020年

  部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  根据中共临沧市委办公室  临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(临办字〔2019〕45号文件,临沧市工业和信息化局主要职责是:

  1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展规划和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全市国民经济和社会发展总体规划,制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

  2.研究提出工业和信息化产业发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟订地方性行业技术规范和标准。

  3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;提出工业和信息化固定资产投资规模及方向;提出市级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排意见;按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

  4.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;组织实施电力调度,负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

  5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;开展工业和信息化的对外合作与交流。

  6.依据产业发展规划,推进产业链延伸及精深加工,优化提升传统产业,发展壮大新兴产业;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;指导工业和信息化产品质量管理。

  7.负责工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理;组织拟订市级工业园区和特色园区发展规划及政策措施,推动工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责市级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

  8.拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准;负责指导煤炭生产、技术改造;负责煤矿安全生产的监督管理;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全市节能工作的综合协调,组织实施工业节能工作。

  9.指导中小企业和民营经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施;推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

  10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施;推进信息技术的推广应用,促进工业化和信息化融合;协调通信运营企业,加快通信基础设施建设;指导协调工业企业电子商务发展;承担电子信息产品制造的行业管理工作。

  11.统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,组织无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

  12.完成市委、市政府交办的其他事务。

  (二)机构设置情况

  临沧市工业和信息化局是临沧市人民政府工作部门,为正处级,加挂临沧市中小企业局、临沧市无线电管理办公室、临沧市煤炭工业管理局牌子。内设办公室、规划投资科、政策法规科、经济运行科、园区管理和技术创新科、原材料和装备工业科、消费品工业科、节能和电力管理科、中小企业科、煤炭行业管理科、网络和信息资源管理科、无线电管理科12个科室和机关党委、离退休人员办公室。

  (三)重点工作概述

  2020年,工信工作坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记两次视察云南重要讲话精神,坚定不移贯彻新发展理念和中央经济工作会议、省委十届九次和市委四届六次全会安排部署,抓住临沧市将实现第一次跨越的机遇,立足临沧发展的三个阶段性特征,以建设国家可持续发展议程创新示范区为统筹,坚持问题导向,狠抓工业攻坚,加快推进临沧市新型工业化进程。2020年工信重点工作是:

  1.坚持高位推动,健全工业支撑体系。筹备召开临沧市推进新型工业化现场会,全力推动新型工业化,营造大抓园区、大抓项目、大抓投资的良好氛围。研究制订并启动实施《临沧市新型工业化三年攻坚行动计划》,配套建立《临沧市新型工业化三年攻坚行动考核办法》,完善临沧市加快推进新型工业化领导小组工作机制和重点产业、重点项目运行协调机制,高位督促推进,强化考核问效激励,全力实施工业攻坚。

  2.压实主体责任,努力实现稳步增长。科学分解细化全年目标,落实领导干部分片挂钩服务企业、工作月盘点、季分析制度,坚持每周例会调度,紧盯规上企业生产经营指标、重大项目投资指标、工业用电量等重点目标任务,努力实现工业经济稳步增长。

  3.加快园区建设,提升产业承载能力。以重点产业全产业链聚焦发展为方向,创新园区开发体制机制,研究制订利益分享机制,采取政府引导、业主开发、政企共建等方式,积极争取政府专项债券等融资支持,加快推进园区建设。力争全市园区完成基础设施投资20亿元以上,主营业务收入增长16%以上。

  4.聚焦提质增效,巩固提升传统产业。蔗糖产业要着力稳定甘蔗种植面积,延伸蔗糖产业链,确保全市甘蔗种植面积稳定120万亩,入榨甘蔗650万吨以上;茶叶产业要按照“扶优、扶强、扶大”原则,鼓励龙头企业流转或自建基地,研究初制所整改措施,促进优质原料、市场资源向优势企业集聚;力争2020年全市规模以上制茶企业达到45户,其中:主营业务收入上亿元企业8户;抓住云南省促进白酒转型升级机遇,以澜沧江酒业集团、茅粮酒业集团为重点、通过联合、混改等多种方式振兴临沧酒产业,打造云南白酒核心产业区。

  5.突出招商引资,引进培育新兴产业。完善招商引资工作机制,整合市、县(区)以及各类园区的招商力量和招商渠道,建立招商引资“关系网”,有针对性开展精准招商。一是围绕“绿色食品牌”,重点推进蔗糖、核桃、坚果精深加工和延伸产业链项目招商。二是围绕“绿色能源牌”,积极招引以锗、硅、高岭土、轮胎专用胶为主的新材料制造产业。推动建设年产30万吨醇醚清洁燃料生产线项目。三是围绕“健康生活目的地牌”,深入挖掘道地中药材资源,推动云南广福药业、临沧融锦生物科技有限公司等企业加快新产品开发,培育生物医药和保健品加工业。四是发挥区位优势,结合南亚东南亚和国内市场需求,主动承接一批以装备制造、轻纺、五金、机电、日用化工为主的出口加工业,培育一批以农畜产品、粮食果蔬、矿产品等为主的进口加工业。

  6.强化项目建设,持续扩大工业投资。建立项目推进机制,落实党委、政府“一把手抓,抓一把手”推进制度,定期协调解决重点工业项目推进难题。做好工业强基项目、重大项目的申报和政策支持,强化跟踪服务,力争每年招商引资签约项目开工率达到50%以上。

  7.加强企业培育,做大工业经济总量。实施龙头企业培育工程,建立龙头企业培育库,每年筛选10户企业为龙头企业培育对象,培育一批龙头企业。实施企业升规工程,把主营业务收入在1000万元至2000万元的工业企业列为“升规企业培育库”进行重点扶持培育,指导企业建立规范科学的财务统计报表制度,促进企业按程序申报纳规入统。2020年重点培育升规企业28户,力争新增规企业15户。

  8.优化营商环境,加快民营经济发展。切实抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作,督促各级各部门按照国家、省2020年的清欠目标要求,做实、做细、落实偿还计划。继续落实中小微企业贷款风险补偿机制,举办“银政企”对接会2次以上,力争2020年发放中小微企业风险补偿贷款10亿元以上。2020年力争培育8户以上成长型中小企业,累计达80户以上;民营经济增加值同比增长10%以上。

  9.强化基础设施,提升通信保障水平。建立市级信息通信基础设施联席会议制度,协调解决通信运营企业项目落地过程中的困难问题,加快推进移动公司2200委会4G基站、边境3Km范围内电信普通服务试点基站、临翔区城区5G网络覆盖等项目建设,促进农村地区宽带网络延伸覆盖和4G网络深度覆盖,为“一部手机游、美丽县城建设、美丽乡村建设等提供信息基础设施支撑,积极推动5G商业化、规模化应用。

  10.突出重点行业,切实抓实安全生产。切实履行安全生产主体责任,突出抓好煤炭安全、电力运行安全、民用爆炸物品经营安全等重点行业领域的监管工作,严防各类事故的发生。一是压实行业安全生产监管责任。按照“三个必须”的原则层层签订安全生产责任书,确保安全生产责任落实到人,并严格进行考核。二是经批准定期开展安全生产大检查整治行动。深入分析本地区、本行业领域安全生产突出问题和薄弱环节,加强指导协调,督促企业落实安全生产主体责任。三是强化应急准备和应急值守。完善各类应急预案,指导、督促行业企业做好应急值守,特别在节假日期间要严格落实领导干部带班和24小时应急值班值守制度,确保安全生产事故第一时间处置,确保不发生重特大安全生产事故。

  11.坚持统筹兼顾,认真谋划“十四五”规划。客观全面做好“十三五”规划执行情况总结评估,立足沿边优势、传统产业巩固提升和新兴产业引进培育,聚焦园区建设、招商引资、企业培育、大数据与工业互联网发展、体制机制等重点环节,有针对性开展“十四五”课题研究。

  12.全面从严治党,打造“工信铁军”。坚持不懈抓好“不忘初心,牢记使命”这一党的建设永恒课题和党员干部修身课题,建立健全长效机制。大力弘扬“临沧作风”,激励干部担当作为,锻炼一支忠诚干净担当的工信队伍。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年10月31日统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制50人,其中:行政编制37人(含工勤人员5人),事业编制13人。在职实有62人,其中: 财政全供养 62人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员81人,其中: 离休 2人,退休 79人(含铜矿留守组3人)。

  车辆编制3辆,实有车辆6辆,其中:工信委3辆,无线电监测中心(未实行车改事业单位)特种车3辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入2372.03万元,其中:一般公共预算财政拨款2372.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年项目结转22.51万元。

  与上年对比减少74.2万元,主要原因:机构改革职能划转,人员划出工资减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入 2372.03万元,其中:本年收入2372.03万元,上年项目结转22.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2372.03万元(本级财力2372.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比减少74.2万元,主要原因:机构改革职能划转,人员划出工资减少。

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出 2372.03万元。财政拨款安排支出 2372.03万元,其中,基本支出1322.03万元,与上年对比减少74.2万元,主要原因:机构改革职能划转,人员划出工资减少;项目支出1050万元,与上年对比持平。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  (201类)一般公共服务支出—(13款)商贸事务—(01项)行政运行837.25万元,主要用于局机关及局属事业单位职工工资支出及保障日常运转的开支。

  (201类)一般公共服务支出—(13款)商贸事务—(02项)一般行政管理事务50万元,主要用于工业发展规划、工业经济运行、园区建设发展、企业技术创新、企业升规培育、中小企业和民营经济发展工作、信息化和工业化融合发展,无线电管理工作等开支。

  (208类)社会保障和就业支出—(05款)行政事业单位离退休—(01项)归口管理的行政单位离退休226.39万元,主要用于离退休人员原渠道列支工资及离退休公用经费开支。

  (208类)社会保障和就业支出—(05款)行政事业单位离退休—(05项)机关事业单位基本养老保险缴费支出107.87万元,主要用于局机关及局属事业单位职工基本养老保险费单位缴纳部分支出。

  (208类)社会保障和就业支出—(08款)抚恤—死亡抚恤(01项)16.23万元,主要用于遗嘱人员的生活补助。

  (210类)卫生健康支出—(11款)行政事业单位医疗—(01项)行政单位医疗51.69万元,主要用于局机关及局属事业单位职工基本医疗保险费缴费支出。

  (210类)卫生健康支出—(11款)行政事业单位医疗—(03项)公务员医疗补助36.02万元,主要用于局机关及局属事业单位职工公务员医疗补助支出。

  (210类)卫生健康支出—(11款)行政事业单位医疗—(99项)其他行政事业单位医疗支出7.55万元,主要用于局机关及局属事业单位职工大病保险缴费支出。

  (215类)资源勘探信息—(08款)支持中小企业发展和管理支出—(05项)中小企业发展专项1000万元,主要用于新升规企业补助、达标清洁生产企业补助、企业技术中心认定补助、民营企业家队伍培训等支出。

  (221类)住房保障支出—(02款)住房改革支出—(01项)住房公积金62.96万元,主要用于局机关及局属事业单位职工住房公积金缴纳单位部分支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  基本工资251.33万元(其中:基本支出251.33万元)。

  津贴补贴302.91万元(其中:基本支出302.91万元)。

  奖金134.7万元(其中:基本支出134.7万元)。

  绩效工资53.66万元(其中:基本支出53.66万元)。

  机关事业单位基本养老保险缴费83.95万元(其中:基本支出83.95万元)。

  职工基本医疗保险缴费51.69万元(其中:基本支出51.69万元)。

  公务员医疗补助缴费36.02万元(其中:基本支出36.02万元)。

  其他社会保障缴费(工伤保险0.84万元、生育保险5.77万元、失业保险1万元、大病保险3.94万元)11.55万元,(其中:基本支出11.55万元)。

  住房公积金62.96万元(其中:基本支出62.96万元)

  医疗费(离休人员医疗费统筹)3.6万元(其中:基本支出3.6万元)

  办公费51.6万元(其中:基本支出21.6万元,项目支出30万元)。

  水费1.1万元(其中:基本支出1.1万元)。

  电费3.5万元(其中:基本支出3.5万元)。

  邮电费2万元(其中:基本支出2万元)。

  物业管理费3.4万元(其中:基本支出3.4万元)。

  差旅费17.5万元(其中:项目支出17.5万元)。

  培训费100万元(其中:项目支出100万元)。

  公务接待费2.5万元(其中:项目支出2.5万元)。

  工会经费5.03万元(其中:基本支出5.03万元)。

  福利费3.88万元(其中:基本支出3.88万元)。

  公务用车运行维护费4.5万元(其中:基本支出4.5万元)。

  其他交通费用(公务员交通补贴)47.28万元(其中:基本支出47.28万元)。

  离休费30.32万元(其中:基本支出30.32万元)。

  退休费190.62万元(其中:基本支出190.62万元)。

  生活补助(遗嘱人员生活费)16.23万元(其中:基本支出16.23万元)。

  救济费(离休人员特需费)0.2万元(其中:基本支出0.2万元)。

  其他对企业补助900万元(其中:项目支出900万元)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

  (二)与中央配套事项

  本部门无与中央配套事项。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  本部门无按既定政策标准测算补助事项。

  (四)政府性基金事项

  本部门无政府性基金事项。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  临沧市工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额40万元,与上年预算数40万元相比持平。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  因公出国(境)经费预算安排0元,与上年相比持平。本部门严格贯彻落实过“紧日子”的要求,严控因公出国(境)经费。

  (二)公务用车购置及运行费

  公务用车购置预算安排0万元,公车运行费27万元,与上年相比持平。本部门切实贯彻落实中央“八项规定”,过“紧日子”的要求,严控公务用车购置和运行费支出。

  (三)公务接待费

  公务接待费预算安排13万元,与上年相比持平。本部门牢固树立厉行节约理念,严格落实中央八项规定,进一步加强和规范公务接待管理工作,严控公务接待费用。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  2020年,工信局认真学习贯彻习近平总书记两次视察云南重要讲话精神和中央、省、市各项决策部署,贯彻新发展理念,以建设国家可持续发展议程创新示范区为统筹,坚持问题导向,狠抓工业攻坚,加快推进临沧市新型工业化进程。

  (一)、信息产业发展工作经费项目2020年预算绩效目标 

  1.服务全市通信基础设施建设,促进农村地区宽带网延伸覆盖和4G网络深度覆盖,为“一部手机游”、美丽县城建设、美丽乡村建设、沿边小康村建设等提供信息基础设施支撑。2020年力争电信业务总量增长40%。

  2.推动工业企业两化深度融合,促进企业升级发展,开展企业“上云上平台”宣传活动,鼓励企业“上云上平台”。2020年完成企业“上云上平台”150户。

  3.围绕“实现建制建村宽带网络全覆盖”主题,开展5G网络及电磁辐射知识宣传活动,积极推动5G商业化、规模化应用。2020年完成5G基础建设364个。

  (二)新型工业化发展工作经费项目2020年预算绩效目标:

  1.紧紧围绕年度工作目标,结合各县(区)工业经济发展情况,科学分解细化全年目标,完善工信局班子成员分片挂钩服务工作机制、工作月盘点制度和月通报、季分析、重大情况报告制度,及时发现、解决存在的困难和问题,加快推进园区、项目、产业转型、企业培育等重点工作,力争规模以上工业增加值增长11%。

  2.建立项目推进机制,落实党委、政府“一把手抓,抓一把手”推进制度,定期协调解决重点工业项目推进难题。做好工业强基项目、重大项目的申报和政策支持,强化跟踪服务,抓实要素保障,为项目业主提供全方位服务。建立工业项目监测管理服务体系,强化对重点新建工业建设项目、技术改造项目监测服务,力争工业投资增长12%。

  3.以重点产业全产业链聚集发展为方向,坚持“规划引领、差异化定位”和“一园一主导”产业原则,创新园区开发体制机制,加快园区优化整合,推进园区基础设施、标准厂房建设,提升园区承载能力,促进产业链延伸项目、绿色低碳项目、新兴产业项目入园发展,力争园区主营业务收入增长16%。

  (三)工业化发展专项资金项目2020年预算绩效目标:

  1.实施企业升规工程,把主营业务收入在1000万元至2000万元的工业企业列为“升规企业培育库”进行重点扶持培育,指导企业建立规范科学的财务统计报表制度,促进企业按程序申报纳规入统,2020年力争新增规企业15户。

  2.紧紧围绕习近平总书记两次考察云南重要讲话和党中央、国务院统筹推进新冠防疫疫情防控和经济社会发展的各项决策部署,加大民营企业家培训力度,提升民营企业家经营管理能力,提升民营企业家信心,联合工商联等市直相关部门举办4期民营企业队伍培训班。

  3.按照“绿水青山就是金山银山”的发展理念,积极推进工业企业清洁生产,推动企业能源体系建设,促进产业转型升级。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  3.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

  4.基本支出:是指用于保障工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出;

  4.项目支出:是指用于保障工信局机关,下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的市本级安项目经费支出

  5.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。 

  (二)机关运行经费安排

  临沧市工业和信息化局2020年机关运行经费安排39.76万元,与上年对比减少4.04万元,减少主要原因:机构改革职能划转,人员减少。2020年编制预算纳入单位基础信息库中的人员信息为62人,比上年减少7人,故公用经费相应减少。经费主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况

  

  

  

  

  监督索引号53090001223600111

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