临沧市科学技术局部门2019年度部门决算


来源:临沧市科技局 作者: 时间:2020-09-08 16:53 点击率:打印 】【 关闭

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临沧市科学技术局部门2019年度部门决算目录

   第一部分  临沧市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  临沧市科学技术局概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    参照政府批准的三定方案(临办字﹝2019﹞21号)文件,临沧市科学技术局的主要职责是:

    (1)贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规,组织拟订全市创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

    (2)统筹推进全市区域科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设,负责全市重大科技决策咨询制度建设。

    (3)牵头负责建立推动全市研发经费R&D)投入的协调、评估和监管机制,会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。负责市级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算,协调管理市财政科技计划专项资金,负责拟定市级年度科技计划专项并组织实施。

    (4)牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全市重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

    (5)负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

    (6)牵头负责全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

    (7)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

    (8)拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(区)对外科技合作与科技人才交流工作。

    (9)拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全市选派科技人员出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

    (10)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划,负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全市推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

    (11)组织拟订全市科学技术普及和科学传播规划、政策,牵头指导协调推动全市科普工作。组织开展科技宣传工作,负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

    (12)提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议,并会同有关部门推动落实。

    (13)统筹负责临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作,编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

    (14)指导市直各部门和县(区)科技管理工作,承担临沧市科教工作领导小组日常事务工作。

    (15)完成市委和市政府交办的其他任务。

    (二)2019年度重点工作任务介绍

    2019年,临沧市科技局紧紧围绕全市经济社会发展总体工作部署,深入实施创新驱动发展战略,加快推进创新型临沧建设,充分发挥科技在稳增长、调结构、兴产业、惠民生、促脱贫的支撑引领作用,努力抓好重点指标、重点项目、重点工作的落实,科技创新工作态势良好。

     1.高位推动,临沧建设国家可持续发展议程创新示范区工作顺利推进。在省委、省政府高度重视下,在科技部和省科技厅的大力支持下,在市委、市政府的坚强领导下,2019年5月6日,国务院正式批复同意临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区,成为目前全国6个获批城市之一。目前,在市创新示范区领导小组的有力推动下,创新示范区工作有序推进。一是健全工作机制。调整充实创新示范区建设领导小组,出台了工作推进方案,印发了领导小组工作规则,建立了“5+X”工作推进机制,八县(区)均成立了创新示范区领导小组;二是积极争取支持。争取省人民政府出台了《支持临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区若干政策》;三是积极筹备推进会。积极筹备并成功召开了临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区推进会,创新示范区建设拉开序幕。四是层层压实责任。对30指标、99个重点项目、省政府出台的支持临沧创新示范区建设的12条政策进行了任务分解。同时,围绕创新示范区建设五大行动17项重大工程和99个重点项目制定了任务分解方案,征集疏理第一阶段支撑项目774项,总投资4275.36亿元(其中:市级项目326项,总投资3144.56亿元,县级项目448项,总投资1130.8亿元),并进行了任务分解。五是加强汇报对接。市直22个部门分别到国家和省级对口部门进行汇报对接,争取支持工作取得明显成效。六是加强交流合作。联合国开发计划署、中国林业科学研究院、绿色技术银行、西南林业大学、云南农业大学等单位与市政府均达成合作意向。七是加大舆论宣传。利用媒体全方位宣传创新示范区建设,进一步扩大影响,营造氛围。编制简报5期。

    2.积极谋划,全社会研发经费(R&D)投入稳步增长。围绕省下达临沧市2018年度研发经费(R&D)投入强度目标任务,通过充分发挥财政科技项目资金引导、用足用活普惠性财税优惠政策、强化研发投入统计监测等一系列措施,2018年全市研发经费投入2.52亿元,投入强度为0.40%,比上年增长0.02个百分点。

    3.精心组织,科技项目申报实施进展顺利。围绕全市经济社会发展和产业转型升级发展科技需求,2019年,全市共征集上报国家和省级科技计划项目32项(其中: 中央引导地方科技发展专项资金4项、省级农业科技成果转化2项、工业企业技术创新2项、中医药产业科技创新2项、区域科技创新能力提升22项),目前共获得立项支持13项,到位资金共计1090.5万元。组织实施2019年省级科技扶贫示范项目27个,支持经费330万元。同时,着力抓好在建项目的实施监管,继续组织实施好“2-4英寸碳化硅单晶片关键技术研究”“云南名贵药材茯苓规范化种植关键技术研究及应用示范”等一批重大科技攻关和产业化示范项目,以科技创新支撑绿色产业发展。

    4.多措并举,科技创新体系建设扎实推进。制定出台《临沧市中药材产业发展规划(2019—2030年)》《临沧市技术转移体系建设实施方案》《临沧市科创中心(院士专家工作站)建设方案》。协调推进临沧市工业园区(省级高新技术产业开发区)升级创建国家高新技术产业开发区申报工作。年内共组织推荐申报国家高新技术企业7户,新认定5户,三年到期重新认定1户;推荐申报国家科技型中小企业21户,认定入库19户;推荐申报云南省科技型中小企业19户;新认定云南省级院士(专家)工作站2个;省级科普教育基地认定1个,省级星创天地培育2个;临翔区、耿马县被列为云南省科技成果转化示范县,组建双江、沧源、镇康3个县域科技成果转化中心,实现全市县域科技成果转化中心建设全覆盖。

    5.创新引领,科技成果产出和创新人才引培取得新突破。我市企业和科研院所主持或参与完成的《低品位复杂金属氧化矿选冶基础理论研究》《佤族医药“排毒尪痹汤”治疗类风湿性关节炎的临床应用》《云南核桃全产业链关键技术创新与应用》《热带亚热带玉米骨干亲本创制及杂种优势研究与利用》等4个项目获2018年度云南省科学技术奖表彰。全市共推广重大科技成果30项,完成科技成果评价登记15项,技术合同认定登记10项;获国家“三区”人才认定75名、省级创新团队认定1个(云南临沧鑫圆锗业股份有限公司锗冶金及材料制备省创新团队),办理外国专家(外教)来临从事教育服务工作5人(次)推荐,申报2019年云南省科学技术奖3项。

    6.压实责任,科技精准扶贫成效明显。截至目前,全市共选派科技特派员414名,建立科技示范户650户,全面完成既定目标任务。同时,按照脱贫不脱钩的要求,继续选派工作队员长期驻村协助村两委工作,并持续在科技支撑产业发展、劳动力转移技能培训等方面给予大力帮扶。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入临沧市科学技术局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:临沧市科学技术局(行政),为正处级单位,加挂临沧市外国专家局牌子。内设4个行政科室和3个独立编制的科级事业单位,即办公室、创新管理科、项目管理科、可持续发展科和临沧市科学技术情报研究所、临沧市科技信息站、临沧市可持续发展创新中心。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    2019年有人员编制31名,其中:行政编制12名(含行政工勤编制2名),事业编制19名;年末在职实人数27人,行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员13人。当年变动情况及原因:2019年人员编制比上年增加4名,增14.81%,主要是年内职能划并划出行政编制2名,新增事业编制6名;年末实有人数比上年减少1人,减3.57%,原因是职能划并同时,人员划并市场监督管理局1人。离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

   第二部分  2019年度部门决算表

    (详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    临沧市科学技术局部门2019年度收入合计791.55万元,人均收入29.32万元/人。其中:财政拨款收入791.55万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入比上年减少114.25万元,12.61%主要原因分析1、年内实有人员减少1人;2、年初预算的市级科技计划项目经费由市财政局直接下达项目承担单位,不拨入科技局账户,所以,本单位财政收入相应减少。

    二、支出决算情况说明

    临沧市科学技术局部门2019年度支出合计775.26万元,人均支出28.71万元/人。其中:基本支出538.55万元,占总支出的69.47%;项目支出236.71万元,占总支出的30.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出比上年减少65.19万元,7.80%。主要原因分析:年初预算的市级科技计划项目经费由市财政局直接下达项目承担单位,不拨入科技局账户,所以,本单位财政拨款支出相应减少。

    (一)基本支出情况

    2019年度用于保障临沧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出538.55万元。与上年对比比上年减少50.49万元,8.57%。主要原因分析:年内在职人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.06%。

    (二)项目支出情况

    2019年度用于保障临沧市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出236.71万元。与上年对比比上年减少9.7元,3.94%。主要原因分析:年初预算的市级科技计划项目经费由市财政局直接下达项目承担单位,不拨入科技局账户,所以,本单位财政拨款支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况:

2019年度科技项目开支及开展工作情况

项    目

2018年末结转

2019年收入

2019年支出

2019年期末余额

开展工作情况

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

2060199

临商发〔2018〕96号-参展费关于请予审定第五届中国南亚博览会经费分配方案的请示

49,950.00

49,950.00

项目实施完成

临财教发〔2019〕95号建设国家可持续发展议程创新示范区工作推进经费

1,000,000.00

851,526.73

148,473.27

项目正在实施中

2060402

临财教联发〔2018〕166号申报国家可持续发展议程创新示范区前期经费

740,696.07

740,696.07

项目实施完成

临财教发〔2019〕51号关于下达2019年第一批年初预算项目资金的通知对外科技交流与合作经费

200,000.00

28,369.00

171,631.00

项目正在实施中

临财教发〔2019〕51号关于下达2019年第一批年初预算项目资金的通知创建国家高新技术产业开发区经费

120,000.00

120,000.00

项目正在实施中

临财教发〔2019〕162号关于下达2019年市级科技项目资金的通知(国家高新技术企业认定补助)

180,000.00

180,000.00

项目实施完成

2060403

临财教发〔2018〕144号关于下达2018年度产业技术与研究开发和科技重大专项资金的通知

50,000.00

50,000.00

项目实施完成

临财教发〔2019〕51号关于下达2019年第一批年初预算项目资金的通知中医药产业培训费

200,000.00

92,876.00

107,124.00

项目正在实施中

临财教发〔2019〕51号关于下达2019年第一批年初预算项目资金的通知科技特派员补助经费

50,000.00

50,000.00

项目实施完成

临财教发〔2019〕51号关于下达2019年第一批年初预算项目资金的通知

600,000.00

245,381.46

354,618.54

项目正在实施中

2069999

临财教联发〔2018〕102号关于下达2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金的通知

58,289.97

58,289.97

项目实施完成

临财教联发〔2018〕102号关于下达2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金的通知

20,000.00

20,000.00

项目实施完成

临财教发〔2019〕78号关于下达2019年“三区”人才支持计划科技人员专项资金的通知

180,000.00

180,000.00

项目正在实施中

合计

918936.04

2530000

2367089.23

1081846.81

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    临沧市科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出770.26万元,占本年支出合计的99.36%与上年对比比上年减少65.19万元,7.80%。主要原因分析1、年初预算的市级科技计划项目经费由市财政局直接下达项目承担单位,不拨入科技局账户,所以,本单位财政拨款支出相应减少;2、年内实有人员减少1人。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、科学技术(类)支出628.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%,比上年同期减4.66%。主要用于行政运行支出397.13万元,其中:工资福利支出365.26万元,商品服务支出30.75万元,资本性支出1.12万元;项目经费支出231.71万元,其中:用于其他科学技术管理事务支出85.15万元,应用技术研究与开发项目支出94.91万元,产业技术研究与开发项目支出19.28万元,重大科技专项即市级下达国家可持续发展实验区建设项目支出24.54万元,“三区”人才项目支出7.83万元。

    2、社会保障和就业(类)支出76.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%,比上年同期减38.26%。主要用于离退休费用26.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.78万元、死亡抚恤6.91元。

    3、卫生健康(类)支出33.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,比上年同期增51.94%。主要用于医疗保险缴费支出22.72万元、公务员医疗补助9.86万元、其他行政事业单位医疗支出(离休人员医疗保险)1.12万元。

    4、住房保障(类)支出31.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,比上年同期增4.69%。主要用于住房公积金缴费支出31.25万元

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

    临沧市科学技术局部门2019年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出预算为5.2万元,支出决算为4.94万元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.44万元,完成预算的92.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因分析:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》的政策规定,严格控制“三公经费支出,坚持“三公”经费只减不增的原则

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.17万元,3.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出比上年减少0.17万元,4.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》的政策规定,严格控制“三公经费支出,坚持“三公”经费只减不增的原则

    (二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占30.35%;公务接待费支出3.44万元,占69.65%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次与上年对比无增减。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元与上年对比无增减其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.5万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出3.44万元比上年减少0.17万元,减4.64%。主要原因分析:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》的政策规定,严格控制“三公经费支出,坚持“三公”经费只减不增的原则。其中:国内接待费支出3.44万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次155人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国家、省上领导及专家亲临我市进行工作调研、项目论证时发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

    临沧市科学技术局部门2019年机关运行经费支出32.65万元,比上年同期减6.55%,主要增减原因:年内单位实有人员减少1人(机构改革撤并),三公经费压缩,减少公用经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出31.53万元,其中:办公费5.42万元 、邮电费0.21万元、差旅费0.8万元、接待费0.17万元、工会费8.87万元、福利费0.05万元、车辆维护费1.5万元、其他交通费用(公务员车补)14.51万元;资本性支出1.12万元即办公设备购置1.12万元。

    二、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,临沧市科学技术局部门资产总额171.77万元,其中,流动资产108.61万元,固定资产63.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1.35万元,减0.8%。其中;流动资产增加15.34万元,增16.44%;固定资产减少16.69万元(计提固定资产折旧),对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋800.82平方米,账面原值29.23万元,实现资产使用收入2.64万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

171.77

108.61

63.16

24.03

0(提完折旧)

39.13

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

    三、政府采购支出情况

    2019年度,部门政府采购支出总额1.12万元,其中:政府采购货物支出1.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

    五、其他重要事项情况说明

    临沧市科学技术局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金

    2.其他收入:指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000830601111

附件:部门决算公开表样 (附表1-附表12)(公开)20200908033508070.xls

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