临沧市辐射环境监督站2017年度部门决算公开



来源: 作者: 时间:2018-09-10 17:00 点击率:打印 】【 关闭

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  第一部分  临沧市辐射环境监督站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  临沧市辐射环境监督站概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、负责临沧市辐射环境(含放射性、电磁辐射,下同)监督管理及监测工作。

  2、对全市境内的环境放射性(天然、人工核素)和电磁辐射进行常规及应急监测。

  3、监督全市城市放射性废物、废放射源、伴生放射性废渣等进行统一收贮、集中管理。

  4、对核技术开发和应用、电磁辐射等新、改扩建工程项目及伴生放射性矿物资源的开发利用进行辐射环境影响评价,并进行全程监督管理。

  5、对核设施(如辐照装置等)和其他辐射设施全程进行监督管理。

  6、开展Ⅰ、Ⅱ类民用建筑竣工验收前氡及其子体监测(委托性)。

  7、配合主管部门贯彻执行、制定有关辐射环境的标准与规定。

  8、参与调解因辐射污染引起的民事纠纷。

  9、完成市环保局领导交办的其他工作任务。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  1、建材产品放射性指标检测

  开展临翔区建材产品(石料、砖、沙子等)放射性指标监督性监测,共完成43家(次)建材产品的放射性指标监督检测工作,检测结果定期报送主管部门。

  2、土壤氡析出率检测

  根据业主委托情况,对新建区妇幼保健院、金旭之光二期、临沧机场宿舍等15家企事业单位进行了新建扩建民用建筑工程建筑场地开展了表面氡析出率检测,并出具相应的检测报告。

  3、鑫圆锗业放射性指标监测性检测

  根据《临沧市环境保护局关于切实加强锗业生产辐射环境安全监管的通知》(临环发〔2016〕124号)的要求,对鑫圆锗业生产环节废水、废气、废渣和渣场,厂区周围地表水、土壤、空气每年进行两次放射性指标检测。

  2017年,已完成了9个水样监测点位做α、β总放射指标检测,3个土壤样监测点位做土壤中g核素分析,3个空气氡浓度监测点位做氡浓度检测,6个X-γ空气吸收剂量率点位做剂量率检测,基本掌握了鑫圆公司厂区、矿区及其周围环境的放射性水平。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入2017年部门决算编报的独立核算事业单位1个。单位内设办公室、监测室和技术室共3个科室。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市辐射环境监督站2017年末实有人员编制9人。其中: 事业编制9人;

  退休人员2人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市辐射环境监督站2017年度收入合计2,306,484.24元。其中:财政拨款收入2,256,484.24 元,占总收入的97.83%;其他收入50,000 元,占总收入的2.17%。与上年对比:财政拨款收入2,256,484.24元,系我站当年从市财政取得的资金。较2016年决算数增加1,140,068.73元,增加102.12%,主要原因是:1、2017年工资调整。2、本年新增拨入省级环境保护专项资金,用于购买仪器设备:选频电磁辐射分析仪、综合场强仪电磁辐射仪器、噪声统计分析仪、综合气象测量仪、激光沿测距仪。其他收入50,000元。系在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,较2016年决算数减少20,272.62元,减少28.85%。减少原因是:清华大学“云南省矿业开发利用环境调查现场协作项目”已结题,收到项目尾款。

  二、支出决算情况说明

  临沧市辐射环境监督站2017年度支出合计1,489,962.82元。其中:基本支出1,312,484.24元,占总支出的88.09%;项目支出177,478.58元,占总支出的11.91%;与上年对比:本年支出增加308,938.88元,增加26.16%;基本支出增加346,068.73元,增加35.81%;项目支出减少37,129.85 元,减少17.30%。主要原因是:1、2017年工资调整。2、按照国家厉行节约有关要求,压缩了部分支出。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障正常运转的日常支出1,312,484.24元。与上年对比:基本支出增加346,068.73元,增加35.81%;主要原因是2017年工资调整。1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.94%;2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.06%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出177,478.58元。与上年对比减少37,129.85 元,减少17.30%。主要原因是按照国家厉行节约有关要求,压缩了部分支出。

  具体项目开支及开展工作情况如下:

  1、项目开支情况:

  办公费6,685.90元,手续费275.00元,邮电费11,114.37元,物业管理费30,000.00元,差旅费37,513.86元,维修(护)费54,885.00元,公务接待费4,379.00元,专用材料费180.00元,工会经费18,591.00元,公务用车运行维护费4,835.40元,其他商品和服务支出8,019.05元,信息网络及软件购置更新1,000.00元。

  2、开展工作情况:

  (1)加强学习培训,提高业务水平

  在站内多次组织学习《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则及释义》等业务理论知识,学习辐射环境相关的技术标准、方法标准、评价标准等。通过组织学习,使我站监测人员业务素质得到了进一步提高。

  2017年6月,省辐射站组织全省辐射环境监测人员技术培训,我站派出7名辐射监测人员到省辐射站进行为期5天的业务培训,7名辐射监测人员全部取得5个项目的上岗证,其中包括3个电离项目和2个电磁辐射监测项目。2017年11月,因业务拓展需要,我站派出2名业务人员到省辐射站跟班学习实验室分析项目,为我站开展水中放射性核素测量打下了基础。

  (2)增加监测覆盖面,突出监测重点

  建材产品放射性指标检测:开展临翔区建材产品(石料、砖、沙子等)放射性指标监督性监测,共完成43批次建材产品的放射性指标监督检测工作,检测结果定期报送主管部门。

  土壤氡析出率检测:根据业主委托情况,对新建区妇幼保健院、金旭之光二期、临沧机场宿舍等15家企事业单位进行了新建扩建民用建筑工程建筑场地开展了表面氡析出率检测,并出具相应的检测报告。

  鑫圆锗业放射性指标监测性检测:根据《临沧市环境保护局关于切实加强锗业生产辐射环境安全监管的通知》(临环发〔2016〕124号)的要求,对鑫圆锗业生产环节废水、废气、废渣和渣场,厂区周围地表水、土壤、空气每年进行两次放射性指标检测。2017年,已完成了9个水样监测点位做α、β总放射指标检测,3个土壤样监测点位做土壤中g核素分析,3个空气氡浓度监测点位做氡浓度检测,6个X-γ空气吸收剂量率点位做剂量率检测,大体掌握了鑫圆公司厂区、矿区及其周围环境的放射性水平。

  其它检测:对部分企业开展了放射性环境调查,进行了空气吸收剂量率检测、室内氡检测,并全部出具了相应的检测(调查)报告。

  (3)统筹兼顾,认真做好了其它工作

  配合省站进行饮用水放射性调查水样采集工作及大气采样工作。积极配合局机关做好脱贫攻坚工作。局领导下达的其它监测任务。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市辐射环境监督站2017年度一般公共预算财政拨款收入2,256,484.24元,占本年收入合计的97.83%。与上年对比较2016年决算数增加1,140,068.73元,增加102.12%。主要原因是:1、2017年工资调整。2、本年新增拨入省级环境保护专项资金,用于购买仪器设备:选频电磁辐射分析仪、综合场强仪电磁辐射仪器、噪声统计分析仪、综合气象测量仪、激光沿测距仪。

  临沧市辐射环境监督站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,460,295.87元,占本年支出合计的98.01%。与上年对比较2016年决算数增加365,118.33元,增加33.34%。主要原因是:2017年工资调整。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、社会保障和就业(类)

  (1)、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出18,950.60元,主要用于退休人员原渠道列支退休费支出,较2016年决算数增加18,875.60元,主要原因是:退休人员增加1人,增加单位列支原渠道列支退休费部分。

  (2)、行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出1,982.10元,主要用退休人员支出,较2016年决算数减少1,978.50元,降低49.95%。主要原因是:退休人员支出减少。

  (3)、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出132,798.60元,,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出,较2016年决算数增加132,798.60元,增加100%,主要原因是:2017年新增机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  2、医疗卫生与计划生育支出(类)

  (1)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出57,821.40元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出,较2016年决算数增加15,015.00元,增长35.08%,主要原因是:2017年基本医疗保险标准提高。

  3、节能环境支出(类)

  (1)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项)支出147,811.63元,主要用于保障完成2016年各项工作任务和专项业务工作的经费支出,较2016年决算数增加24,044.60 元,增加19.43%,主要原因是:2017年增加了人员培训及监测任务。

  (2)污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出0元,较2016年决算数减少4,995.00元,减少100%,主要原因是:用于环境保护项目结束。

  (3)污染减排(款)环境监测与信息(项)支出1,011,168.54元,主要用于环保部门监测和信息方面支出,较2016年决算数增加167,209.83 元,增长19.81%,主要原因是:市财政追加了人员工资及津贴补贴调整经费。

  4、住房保障支出(类)

  (1)住房改革支出(款)住房公积金(项)89,763.00元,主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出,较2016年决算数增加28,371.00 元,增长46.21%,主要原因是:本年住房公积金缴存基数调整,相应支出增加。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市辐射环境监督站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66,100.00元,支出决算为24,414.00元,完成预算的36.93%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为19,735.40元,完成预算的54.67%;公务接待费支出决算为4,679.00元,完成预算的15.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照国家厉行节约有关要求,压缩了部分支出。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,957.00元,下降22.18%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少8,658.30 元,下降30.49%;公务接待费支出决算增加1,701.00元,增长57.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照国家厉行节约有关要求,压缩了部分支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出19,735.40元,占80.84%;公务接待费支出4,679.00元,占19.16%。具体情况如下:

  1. 公务用车购置及运行维护费支出19,735.40元。其中:

  公务用车运行维护支出19,735.40元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辐射环境监测相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出4,679.00元。其中:

  国内接待费支出4,679.00元,共安排国内公务接待10批次,接待人次31人。主要用于辐射环境监测相关工作发生的接待支出。

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  临沧市辐射环境监督站2017年未发生政府性基金收支,所以附表07表无数据

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  临沧市辐射环境监督站2017年未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  临沧市辐射环境监督站是事业单位(不是参公管理),无机关运行经费支出情况。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,临沧市辐射环境监督站资产总额5,919,614.14元,其中,流动资产1,229,172.14元,固定资产4,680,942.00元,无形资产9,500.00元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加804,954.31元,其中无形资产增加1,000.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项      目

行   次

资   产  总   额

流   动   资   产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小   计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5919614.14

1229172.14

4680942.00

0

281679.00

0

4399263.00

0

0

9500.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  (三)政府采购支出情况

  临沧市辐射环境监督站2017年度无部门政府采购支出情况。

政府采购情况表

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合    计

货物

工程

服务

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

  (四)绩效自评信息情况

  (1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,临沧市辐射环境监督站组织对 2017年度一般公共预算项目支出全面开展 绩效自评。其中:三级项目3个共涉及资金150,000.00元,自评覆盖率达到 100%。共组织对“辐射环境监测业务经费”“大型仪器日常维护费及检定费”“实验室能力建设及人员培训经费”3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出147,811.63元。从评价情况来看,项目总体立项与单位职责密切相关,项目预期产出和效果符合正常的业绩水平,基本完成了预算绩效目标,服务环保重点工作作用显著,具有明显的经济、社会和环境效益,服务对象满意度较高。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。临沧市辐射环境监督站2017年度按计划完成了年度工作内容,达到了年初预定的绩效目标,产生了较高的社会效益和环境效益。发现的主要问题及原因:个别绩效目标设置不够合理。下一步改进措施:进一步规范绩效目标合理性,提高绩效目标工作及服务质量。

  (五)其他重要事项情况说明

  在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  本单位 2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

  附件:临沧市环境辐射监督站2017年决算公开表.xls

  临沧市辐射环境监督站

  2018年09月10日

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