临沧市环境监测站2017年度部门决算公开情况说明



来源: 作者:临沧市环保局 时间:2018-09-17 10:26 点击率:打印 】【 关闭

      

  第一部分  临沧市环境监测站概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  临沧市环境监测站概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  一是对环境中各要素(包括大气、水体、土壤、生物、噪声),按照国家制定的《环境监测技术规范》,进行常规性监测,并分析、收集、储存和整理全市的环境监测、环境统计数据资料,掌握和评估我市的环境质量状况及发展趋势。

  二是对各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监督性监测,为加强污染管理,排污收费提供监测数据。

  三是对我市境内的污染事故调查,负责污染纠纷的技术仲裁。参与调查处理因环境污染引起的各类纠纷及事故,为政府和有关部门执法提供技术依据。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  1、完成全市1-12月份两大水系(澜沧江、怒江)9条主要河流和1个水库共15个断面29个项目的水质监测,完成辖区内7县县城集中式饮用水源地水质监测,完成了临翔区城区1-12月份酸雨监测工作,监测点1个、监测项目12项,按逢雨必测的规定,共监测 92次,上报数据1104个。

  2、按照《2017年临沧市生态环境监测方案》文件要求完成全市35户国控、省控重点废水排污企业的监督性监测。

  3、按季度完成7县1区县域生态环境质量考核中地表水、饮用水监测。

  4、按年度完成临翔区城区区域环境噪声、交通噪声监测,区域环境噪声102个点、交通噪声32个点,共上报数据536个。

  5、完成2017年国控污染源直报和污染源监测数据的统计上报工作。

  6、完成临沧市土壤污染重点行业企业、空间位置遥感核实。

  7、完成临沧市重点区域土壤环境质量风险点位和特定监测点位布设。

  8、完成临沧市土壤污染状况详查农用地土壤污染状况详查——企业集聚影响区、土壤重点污染源周边样品采集工作。

  9、根据《云南省环保厅转发环境保护部办公厅关于做好国家地表水环境质量监测事权上收工作的通知》云环通(2017)183号要求,我站于10月份开始将辖区内国控地表水监测事权上交国家,执行采测分离和水质自动站建设同步推进,分步实施的方式进行国控地表水监测。

  10、整理完成2017年度1—12月份环境质量数据报表并上报省站。

  11、参加市政府有关部门组织的8月份云县红豆山隧道事故调查。

       二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市环境监测站2017年度部门决算编报的单位共1个,内设办公室、技术室、监测室、财务室等4个职能科室。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市环境监测站2017年末实有人员编制20人,全为事业编制。

  离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

  • 收入决算情况说明

  临沧市环境监测站2017年度收入合计10782221.50元。其中:财政拨款收入10485421.50元,占总收入的97.25%;其他收入296800元,占总收入的2.75%。与上年对比总收入增加5912852.38元,其中:财政拨款收入增加5843671.82元,其他收入增加69180.56元,主要原因:一是2017年单位新增5人,财政下拨职工薪酬增加以及调资。二是其他收入增加是上级部门安排的项目经费增加。

   二、支出决算情况说明

  临沧市环境监测站2017年度支出合计9326953.97元。其中:基本支出2635421.50元,占总支出的28.26%;项目支出6691532.47元,占总支出的71.74%。与上年对比总支出增加5373315.37元,主要原因是:一是基本支出增加是人员增加。二是项目支出增加是监测任务加大。

   (一)基本支出情况

       2017年度用于保障单位正常运转的日常支出2635421.50元。与上年对比增加896123.48元,主要原因是:调资及人员增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2534787.95元,占基本支出的96.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出100633.55元,占基本支出的3.82%。

  (二)项目支出情况

      2017年度用于保障监测站为完成监测工作任务用于专项业务工作的经费支出6691532.47元。与上年对比增加4477191.89元,主要原因是监测工作任务加大,监测能力建设投入,包括监测仪器设备购置、实验楼改造、维修。具体项目开支及开展工作情况如下:

      1.环境监测与监察:主要用于环境质量监测与污染源监督监测业务支出1244685.02元。

      2.污染减排:主要用于实验楼改造,仪器、设备购置支出5446847.45元

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      临沧市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款收入10485421.50元,占本年收入合计的97.25%。与上年对比增加5843671.82元,主要原因是项目经费拨款增加。

  临沧市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出9197278.19元,占本年支出合计的98.61%。与上年对比增加5576515.34元,主要原因是项目经费支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

      1.社会保障和就业(类)支出319618.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%,主要用于退休人员工资及公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出;

  2.医疗卫生与计划生育(类)支出117125.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,主要用于职工医疗费;

  3.节能环保支出8582655.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.32%,主要用于监测业务及监测能力建设的支出;

  4.住房保障(类)支出177879.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,主要用于职工个人住房改革支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000.00元,支出决算为188503.69元,完成预算的171.37%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为179303.69元,完成预算的179.30%;公务接待费支出决算为9200元,完成预算的92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因,一是我单位车辆年限长,运行维护费大幅增加,二是工作任务逐年增加,监测业务运行产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出相应增加

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少140078.18元,下降57.37%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少139832.18元,下降56.18%;公务接待费支出决算减少246元,下降97.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,坚持厉行节约,反对浪费;严格控制公车的使用,严控“三公”经费开支。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出179303.69元,占95.12%;公务接待费支出9200元,占4.88%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

      2.公务用车购置及运行维护费支出179303.69元。其中:

      公务用车购置支出 0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出179303.69元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,主要用于监测、采样的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比下降的主要原因是公务用车改革后,公务用车减少,支出减少

  3.公务接待费支出9200元。其中:

      国内接待费支出9200元,共安排国内公务接待21批次,接待人次58人。主要用于监测仪器运行及维护工作等发生的接待支出。与上年对比下降的主要原因是严格执行接待规定,大幅压缩接待活动和标准。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

      五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

     六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  临沧市环境监测站是事业单位(不是参公管理)无机关运行经费支出情况。

     (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,临沧市环境监测站资产总额37291891.39元,其中,流动资产2957254.38元,固定资产34334637.01元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6120825.89元,其中固定资产增加4650398.25元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

37291891.39

2957254.38

34334637.01

9045945.64

1374810

23913881.37

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

       (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额356705.67元,其中:政府采购货物支出284510.00元;政府采购工程支出72195.67元;政府采购服务支出0元。

  

政府采购情况表

单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合  计

356705.67

356705.67

356705.67

356705.67

356705.67

356705.67

货 物

373600

373600

284510

373600

373600

284510

工 程

72195.67

72195.67

72195.67

72195.67

72195.67

72195.67

服 务

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

       (四)绩效自评信息情况

  1、圆满完成了上级下达的工作任务。按质、按量、按时完成了全市环境质量常规监测工作和全市污染源监督性监测工作。

  2、环境监测能力显著提升。通过对仪器、设备的更新和部分欠缺的仪器设备购置及实验楼改造维修等监测能力建设的投入,环境监测能力显著提升。

     (五)其他重要事项情况说明

  在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

附件:临沧市环境监测站2017年部门决算公开表.xls

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