临沧市环境保护局2017年度部门决算



来源: 作者:临沧市环保局 时间:2018-09-07 08:49 点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53090000946701000

  临沧市环境保护局

  2017年度部门决算公开情况说明

  目    录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  一是负责建立健全环境保护基本制度。二是承担落实减排目标的责任。三是负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。四是承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任。五是负责环境污染防治的监督管理。六是负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。七是指导、协调、监督生态环境保护工作。八是负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议,以及市级环境保护专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。九是负责环境统计、监测和信息发布。十是组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。十一是负责指导和协调环境保护宣传教育工作。十二是承办临沧市人民政府交办的其他事项。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  一是突出污染减排,加快低碳绿色发展。二是强化环评服务,助推产业优化升级。三是加强生态保护,提升生态环境优势。四是关注人居环境,提高全市环境质量。五是严格环境监管,保障全市环境安全。六是整治突出问题,加强辐射环境监管。七是加强环境宣传,增强公众环保意识。八是狠抓队伍建设,增强环保服务能力。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  临沧市环境保护局为临沧市人民政府工作部门(正处级)。全局共有11个科室、支队、站、中心。即局办公室、政策法规科、环境影响评价管理科、污染控制科、自然保护科、核安全与辐射环境管理科、环境监察支队(为参公管理事业单位)、环境保护宣教中心(全额拨款的事业单位)、环境评估中心(全额拨款的事业单位)、环境监测站(全额拨款的事业单位,且财务独立核算)、辐射环境监督站(全额拨款的事业单位,且财务独立核算)。

  纳入2017年部门决算编报的单位共3个,其中:行政单位1个,其他事业单位2个。与去年同期相比无增减,与去年一致。分别是:

  1.临沧市环境保护局(本级);

  2.临沧市环境监测站;

  3.临沧市辐射环境监督站。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市环境保护局(本级)2017年末共有人员编制60人,其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制45人(含参公管理事业编制10人)。2017年末实有人员60人,其中:在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员42人(含参公管理事业人员10人)。

  离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

  实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(见附件)

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市环境保护局2017年度收入合计22,720,304.65元。其中:财政拨款收入22,323,504.65元,占总收入的98.25%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入396,800.00元,占总收入的1.75%。与上年对比,2017年决算总收入22,720,304.65元比上年增加6,368,828.83元,增长38.95%。其中:财政拨款22,323,504.65元,比上年增加6,282,084.20元, 增长39.16%;其他收入396,800.00元,比上年增加86,744.63元,增长27.98%。2017年决算总收入比上年增加的主要原因分析:主要是财政拨款收入比上年增加。

  二、支出决算情况说明

  临沧市环境保护局2017年度支出合计20,758,591.63元。其中:基本支出9,176,304.65元,占总支出的44.2%;项目支出11,582,286.98元,占总支出的55.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比,2017年决算总支出20,758,591.63元比上年增加4,417,690.99元,增长27.03%。其中:基本支出9,176,304.65元,比上年增加3,172,335.86元,增长52.84%;项目支出11,582,286.98元,比上年增加1,245,355.13元,增长12.05%。2017年决算总支出比上年增加的主要原因分析:主要是基本支出的社会保障和就业支出比上年增加;项目支出的节能环保支出比上年增加。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障临沧市环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,176,304.65元。与上年对比,比上年支出增加3,172,335.86元,增长52.84%,主要原因分析:主要是基本工资、奖金、社会保障缴费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,638,919.82元占基本支出的94.14%,比上年增加3,142,416.96元,增长57.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费537,384.83元占基本支出的5.86%。比上年增加29,918.90元,增长5.9 %。2017年临沧市环境保护局人均日常公用经费为8,956.41元。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障临沧市环境保护局局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,582,286.98元。与上年对比增加1,245,355.13元, 增长12.05%,主要原因分析: 主要是节能环保支出比上年增加。

  具体项目开支及开展工作情况:

  2017年度临沧市环境保护局项目支出11,582,286.98元为211节能环保支出,主要用于开展污染减排,加快低碳绿色发展;强化环评服务,助推产业优化升级;加强生态保护,提高全市环境质量;严格环境监管,保障全市环境安全;加强环境宣传,增强公众环保意识;狠抓队伍建设,增强环保服务能力。

  按支出功能科目分类,分别为:

  1.21101环境保护管理事务支出568,200.00元,其中:2110102一般行政管理事务253,200.00元,主要用于环境保护督查组专项工作;2110199其他环境保护管理事务支出315,000.00元,主要用于环境监管工作。

  2.21102环境监测与监察支出1,244,685.02元,其中:2110203建设项目环评审查与监督44685.02元,主要用于临沧市环境监测站开展建设项目环评审查与监督工作;2110299其他环境监测与监察支出1,200,000.00元,主要用于临沧市环境监测站开展环境监测能力建设工作。

  3.21103污染防治支出3,222,554.51元,其中:2110302水体2,988,037.66元,主要用于小湾库区生态安全基线调查与评估实施方案工作;2110305放射源和放射性废物监管177,478.58元,主要用于临沧市环境辐射监督站辐射环境监测业务、大型仪器日常维护及检定费、实验室能力建设及人员培训等支出;2110399其他污染防治支出57,038.27元,主要用于集中式饮用水源地环境监管工作。

  4.21104自然生态保护支出600,000.00元,其中:2110499其他自然生态保护支出600,000.00元,主要用于临沧市市级环境总体规划编制支出。

  5.21111污染减排支出5,946,847.45元,其中:2111101环境监测与信息5,346,847.45元,主要用于临沧市环境监测站开展全市环境质量状况常规性监测工作、监测仪器运行维护及标准物质样品购置和考核工作等支出;2111102环境执法监察500,000.00元,主要用于环保执法监管工作;2111103减排专项支出100,000.00,主要用于临沧市环境监测站开展全市污染源监视性监测和减排验收监测工作。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款收入22,323,504.65元,占本年收入合计22,720,304.65元的98.25%。与上年对比,比上年增加6,282,084.20元,增长39.16%,主要原因分析:主要是一般公共预算财政拨款收入中211节能环保支出18,535,197.13元比上年增加3,470,733.77元,增长23.04%。

  临沧市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出20,542,210.63元,占本年支出合计的98.96%。与上年对比增加4,715,624.47万元, 增长29.8%。主要原因分析:主要是一般公共预算财政拨款支出中211节能环保支出18,535,197.13元比上年增加3,470,733.77元,增长23.04%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出1,074,270.30元,比上年增加989,015.40元,增长1160.07%,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出358,789.20元,比上年增加42,260.30元,增长13.35%,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于行政事业单位医疗支出。

  3.节能环保支出18,535,197.13元,比上年增加3,470,733.77元,增长23.04%,占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%。主要用于环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、污染减排支出。

  4.住房保障支出573,954.00元,比上年增加213,615.00元,增长59.28%,占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为456,100.00元,支出决算为392,500.91元,完成预算的86.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为337,360.91元,完成预算的97.47%;公务接待费支出决算为55,140.00元,完成预算的50.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神,公务用车运行费支出和公务接待费支出均比年初预算减少。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数392,500.91元比2016年减少454,363.58元,下降53.65%。其中:因公出国(境)费支出决算比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算比上年减少422,324.58元,下降55.59%;公务接待费支出决算比上年减少32,039.00元,下降36.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因:我单位认真贯彻落实中央省和市委、市政府有关厉行节约精神,公务用车运行费支出和公务接待费支出均比2016年减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出337,360.91元,占85.95%;公务接待费支出55,140.00元,占14.05%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位2017年未发生因公出国(境)收支,所以没有因公出国(境)费支出,与去年同期相比无增减,与去年一致。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出337,360.91元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本单位2017年未发生购置车辆支出,与去年同期相比无增减,与去年一致。

  公务用车运行维护支出337,360.91元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出55,140.00元。其中:

  国内接待费支出55,140.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待89批次(其中:外事接待0批次),接待人次522人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级和相关部门开展环境保护的各项工作发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位2017年未发生国(境)外接待费支出,与去年同期相比无增减,与去年一致。

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  七、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  临沧市环境保护局2017年机关运行经费支出396,564.00元,与上年对比增加100,214.00 元,增长25.27%。主要原因分析:主要是公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,2017年临沧市环境保护局资产总额44,995,974.60元,其中,流动资产4,312,110.32元,固定资产40,669,864.28元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产原值14,500.00元,累计摊销500.00元,无形资产净值14,000.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6,472,074.56元,其中固定资产增加4,463,558.25元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值290,000.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

44,995,974.60

4,312,110.32

40,669,864.28

9,198,154.41

2,328,611.00

20,932,667.91

14,000.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  (三)政府采购支出情况

  2017年度,临沧市环境保护局部门政府采购支出总额464,865.67元,比去年同期减少120,649.33元,同比减20.61%。其中:政府采购货物支出392,670.00元;政府采购工程支出72,195.67元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额464,865.67元,占政府采购支出总额的100%。

政府采购情况表

单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合    计

464865.67

464865.67

464865.67

464865.67

464865.67

464865.67

货物

392,670.00

392,670.00

392,670.00

392,670.00

392,670.00

392,670.00

工程

72,195.67

72,195.67

72,195.67

72,195.67

72,195.67

72,195.67

服务

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

  (四)绩效自评信息情况

  通过财政投入,本年度,我单位工作取得明显成效,主要表现在:一是全面推进年度任务落实。环保督察、提案议案办理等系列工作按要求落实,生态文明建设、生态红线划定、城乡人居环境提升、污染减排、水气土污染防治等系列工作按要求有序有效推进;二是全面抓好污染防治措施。完成了全市15个县级及以上集中式饮用水水源地环境状况调查评估工作,全市纳入水环境质量考核的5个地表水国家考核断面、10个地表水省级考核断面和17个集中式饮用水考核断面的水质均达到功能区划要求。切实加强工业、机动车、城市扬尘等污染综合防控措施,临沧主城区及7县城全年环境空气质量总体保持优良;三是全面加快生态文明建设。全市累计获得省级生态文明乡镇命名14个,累计创建省级绿色学校34所、省级绿色社区4个,为到2020年全面建成国家级生态文明示范市不断打牢基础;四是全面加大环境监管力度。牵头制定《临沧市整改落实中央环境保护督察反馈意见问题工作方案》,协调推进23项整改落实类问题、2项关注加强类问题整改工作。切实加大环境案件查处力度。对195户重点行业企业的废水、废气、危废处理处置情况,11户尾矿库重点企业、17个县级以上集中式饮用水水源地进行了全面排查;五是认真整改环保督察反馈意见问题。抓好中央环境保护督察反馈问题整改落实。制定印发了《临沧市整改落实中央环境保护督察反馈意见问题工作方案》,严格对照《云南省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改措施清单》,梳理出临沧市整改落实类问题23项、关注加强类问题2项,目前共整改完成12项,其他13个问题按照既定的《方案》抓紧整改;六是全面抓好环评服务工作。2017年全市获得各级环保部门审并完成网上录入项目87个,完成网上登记备案810个,完成竣工环保设施验收66个;全市2017年纳入省级“四个一百”的 70个重点项目已获环评批复42个;七是积极配合开展环境监管体制改革。按照云南省环保机构监测监察执法垂直管理改革领导小组办公室《关于做好省环保机构监测监察执法垂直管理改革调研工作的函》(云环函〔2017〕197号)要求,迅速征求市委组织部、市委编办、市发改委、市财政局、市人社局、市政府法制办等市级相关部门及8县区环保部门意见建议,围绕调研提纲进行研究并开展调研;八是积极配合做好地表水监测事权上收有关工作和实施县级及以上城市环境空气质量新标准自动监测站建设;九是全面落实挂钩帮扶责任。2017年以来,局领导班子成员10人次到炭山村开展转走访工作,2次组织局机关干部开展转走访工作,累计协调支持炭山村建设资金151.6万元,修缮村委会,修建木瓜河、太阳寨、水沟头三条道路硬化工程,其中今年以来协调支持资金17万元,帮扶挂钩农户发展种养殖业;通过积极汇报争取,省级环保专项资金补助320万元的炭山村环境综合整治示范项目即将启动实施;十是全面加强干部队伍建设。切实加强党性党风党纪和廉洁从政教育,干部队伍的“四个意识”不断增强。

  (五)其他重要事项情况说明

  在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。

  监督索引号53090000946701111

  附件:2017年临沧市环境保护局决算公开表20180907084211084.xls

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