临沧市公安局2018年预算公开补充内容



来源: 作者: 时间:2019-01-15 15:30 点击率:打印 】【 关闭

一、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算收支增减情况

2018年基本支出预算为5922.21万元,较上年4769.4万元增加1152.81万元,增幅为24.17%。主要变动原因如下:

1.工资福利支出预算5089.78万元,较上年3742.94万元增加1346.84万元,增幅为35.98%。主要原因是:正常调资、将奖励性绩效纳入预算、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等增加、住房公积金缴费基数对个人和家庭补助支出上调整到工资福利支出上

2.商品和服务支出预算633.28万元,较上年598.02万元增加35.26万元,增幅为5.9%。主要原因是:人员较2017年增加,人均公用经费按标准增加。

3.对个人和家庭补助支出199.15万元,与上年428.44万元相比减少229.29万元,减幅为53.52%。主要原因是:与2017年预算口径存在差别,住房公积金缴费基数对个人和家庭补助支出这一项调整到工资福利支出上

(二)项目支出预算收支增减情况

   2018年项目支出预算1383万元,较上年2276万元减少893万元,减幅为39.24%。主要变动原因是:本级财力安排项目经费主要来源于各单位上缴非税收入所形成财力,2018年属扶贫攻坚年,本级财政可用财力要加大扶贫经费投入,因此对各单位的项目经费预算按厉行节约反对浪费的相关要求统筹下调。

二、“三公”经费预算收支情况

2018年财政拨款“三公”经费预算总额为500万元,其中,因公出国(境)费预算支出0万元,公务用车购置及运行费预算支出340万元,公务接待费预算支出160万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数515.21万元减少15.21万元,减幅为2.95%。减少的主要原因是“三公”经费预算开支以厉行节约、勤俭办事为原则,按照比例逐年调整下降。具体情况如下:

1、因公出国(境)费:2017年与2018年预算支出数都为0万元。不存在变动。

2、公务用车购置及运行费:2018年预算340万元。其中:

公务用车购置经费预算0万元,与上年预算数一致。公务用车运行维护费340万元,与上年预算347.78万元相比下降7.78万元,减幅为2.24%。主要用于保障侦察办案及维稳工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3、公务接待费:2018年公务接待费预算数为160万元,与上年预算167.43万元相比下降7.43万元,减幅为4.44%。主要用于接待省内、省外,市辖区内公安机关侦察办案所产生的相关费用。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

2019年1月15日

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