临沧市公安局2018年度部门决算



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临沧市公安局2018年度部门决算

第一部分 临沧市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 临沧市公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.起草制定有关全市公安工作和公安队伍建设的规章制度,并监督实施。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动,建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律

3.负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设,按装备标准监督实施;负责省级和市级公安政法经费的管理和稽查。

4.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所、收容教育所、强制戒毒所,并对其执法活动进行监督。负责收容教养审批工作。

5.负责管理出入境及外国人在临居留、旅行的有关工作。

6.组织、指导和实施全市公安机关的警卫任务。

7.负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫,管理机动车辆、驾驶人,组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

8.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,协助县(区)开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作,负责宣传、教育培训等工作。

9.承办临沧市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

市公安局2018年度重点工作任务,一是围绕维稳管控,强边固防取得新进展。二是围绕风险防控,维稳斗争取得新业绩。三是围绕专案打击,边境整治取得新战果。四是围绕示范创建,禁毒斗争取得新绩效。五是围绕民意导向,治安防控取得新进展。六是围绕事故预防,安全监管取得新成绩。七是围绕强基固本,改革建设取得新进展。八是围绕能力建设,队伍管理取得新成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2018年纳入临沧市公安局部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  • 部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年部门决算在职人员编制308人,其中:行政编制 298个,事业编制10个(经费自理5个)。在职实有314人,其中:行政304人,事业10人(经费自理5人),财政全供养 309人。离退休人员 77人,其中: 离休 2人,退休 75人。

2018年末在职实有人员比上年增加30人(为新招录、调入民警),增长10.56%。

实有车辆编制43辆,其中执法执勤用车42辆,公务用车1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                                    (详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公安局2018年度总收入合计137365018.25元。其中:财政拨款收入128262456.11元,占总收入的93.37%,比上年同期增长14.57%;其他收入9102562.14元,占总收入的6.63%,比上年同期增长1.24%。收入增加主要原因分析一是年初预算数中不包含新调入及招录的民警增加工资及提标补工资等刚性支出部分;二是部分上级专款项目资金未纳入年初预算数。

二、支出决算情况说明

临沧市公安局2018年度支出合计230555717.88元。其中:基本支出70818956.11元,占总支出的30.72%,比上年同期增长21.25%;项目支出159736761.77元,占总支出的69.28%,比上年同期增长163.53%。

        收入支出结构分析评价表

金额单位:元

收入结构

支出结构

本年收入

财政拨款收入

其他

本年支出

按资金来源

按支出性质

按支出经济分类

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

财政拨款支出

占本年支出%

其他

占本年支出%

基本支出

占本年支出%

项目支出

占本年支出%

工资福利支出

占本年支出%

商品和服务支出

占本年支出%

对个人和家庭的补助

占本年支出%

资本性支出

占本年支出%

13,736.50

12,826.25

93.37

910.26

6.63

23,055.57

22,578.67

97.93

476.90

2.07

7,081.90

30.72

15,973.68

69.28

5,617.64

24.37

5,167.46

0.11

823.94

0.73

11,446.54

49.65

(一)基本支出情况

2018年度用于保障市局机关及各部内设部门正常运转的日常支出70818956.11元。比上年同期增长21.25%,主要原因分析公务员工资及保险调整基数,人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.68%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障市局机关及各部内设部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出159736761.77元。比上年同期增长163.53%,主要原因分析完成边境维稳装备支出。具体项目开支及开展工作情况项目资金内容涉及国家秘密,不应公开。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出225786707.95元,占本年支出合计的97.93%比上年同期增长1.01%,主要原因分析完成边境维稳装备支出。

  • 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出60000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.027%,比上年同期减少0.173%。主要用于一般办案支出。

2.204类公共安全支出210238826.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.11%,比上年同期增4.03%主要用于部分项目内容涉及国家秘密,不应公开。

3.208类社会保障和就业支出8838373.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,比上年同期减少2.21%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出8770825.15元、死亡抚恤67548元。

4.210类医疗卫生与计划生育支出2217714元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。

5.216类商业服务业等支出项目内容涉及国家秘密,不应公开。

6.221类住房保障支出3556794元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要支出用于住房公积金支出。

  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000000元,支出决算为2139609.4元,完成预算的42.79%。

  1. 无因公出国(境)费
  2. 公务用车购置及运行费支出决算为1677640元,完成预算的49.34%。
  3. 公务接待费支出决算为461969.4元,完成预算的28.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据厉行节约要求按比例逐年减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少976236.8元,下降31.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少461567.02元,下降21.58%;公务接待费支出决算减少514669.78元,下降52.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因划转公车平台车辆,车辆减少及根据历行节约,控制接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1677640元,占77.94%;公务接待费支出461969.4元,占22.06%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费支出1677640元,比上年同期下降21.58%。其中:

(1)无公务用车购置。

(2)公务用车运行维护支出1677640元,比上年同期下降21.58%,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于保障侦察办案及维稳工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出461969.4元,比上年同期下降52.7%。其中:

(1)国内接待费支出461969.4元(其中:外事接待费支出0元)比上年同期下降90%,共安排国内公务接待369批次(其中:外事接待0批次),接待人次2967人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于接待省内、省外,市辖区内公安机关侦察办案发生的接待支出。

(2)无国(境)外接待费。

  • 政府性基金收支决算情况说明

临沧市公安局2018年度无政府性基金财政拨款收入和政府性基金支出。

(一)基本支出情况

无政府性基金安排的基本支出。

(二)项目支出情况

因2018年本单位未发生政府性基金财政收支,所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

临沧市公安局2018年度无财政专户资金收入,无财政专户资金收入支出。

(一)基本支出情况

财政专户资金安排的基本支出无。

(二)项目支出情况

因2018年本单位无财政专户收支预算,未发生财政专户收支,所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公安局2018年机关运行经费支出6684468.85元,比上年同期增长9.27%,主要是反映2018年全年公务交通补贴和机关日常办公运转的办公费、水电费、职工教育经费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,临沧市公安局部门资产总额627037025.6元,其中,流动资产85733787.44元,固定资产393745637.52元,在建工程147557600.64元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1236660.22元,其中固定资产增加8984058.64元。处置房屋建筑物账面原值12504528元;处置车辆账面原值13365791元;报废报损资产账面原值130081.24元。

国有资产占有使用情况表

                    单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

627037025.6 

85733787.4 

393745637.52 

241131856.11 

23469429.7 

32783760.4 

96360591.31 

147557600.64 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额91580982.77元,比上年同期增长54.399%,其中:政府采购货物支出90257682.77元;政府采购服务支出1323300元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000731201111

附件:临沧市公安局2018决算公开.xls

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