临沧市公安局2019年度部门决算



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临沧市公安局2019年度部门决算

                                  目   

第一部分  临沧市公安局概况

   一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市公安局概况

一、主要职能

(一)职责职能

临沧市公安局是市政府的一个组成部门,在新时代肩负着维护国家政治安全、确保社会大局稳定,促进社会公平正义、保障人民安居乐业的重大职责使命。其主要工作职责是:

1.起草制定有关全市公安工作和公安队伍建设的规章制度。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动。

3.负责全市警用装备、物资及经费保障机制建设。

4.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。

5.负责出入境管理和公安信息化建设。

6.负责维护社会治安秩序、经济秩序、打击毒品违法犯罪。

7.组织开展反恐怖业务建设。

8.组织、指导和实施全市公安机关的警卫任务。

9.负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫,管理机动车辆、驾驶人,组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

10.负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部,协助县(区)开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作,负责宣传、教育培训等工作。

11.承办临沧市人民政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以贯彻落实全国全省全市公安工作会议精神为重点,以做好新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线,坚持不懈地抓防范、控发案,抓打击、保稳定,抓服务、惠民生,抓根本、强基础,抓管理、促跨越,在新的起点奋力推进全市公安保卫工作,有力维护了全市边境安全、社会稳定、秩序良好、群众满意的良好局面。

  1. 主动作为,以打开路,全面巩固六个战场,以强烈的责任担当取得工作新成效。
  2. 创新驱动,以防促建,全力攻坚六项重点,以扎实的工作措施提升工作新业绩。
  3. 主题引领,铁纪塑警,着力抓实四项建设,以过硬的工作作风树立队伍新气象。

二、部门基本情况

()部门决算单位构成

纳入临沧市公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

  • 部门人员和车辆的编制及实有情况

市公安局人员编制数等内容涉及国家秘密,不属于公开范围。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公安局部门2019年度收入合计17,709.55万元。其中:财政拨款收入15,709.14万元,占总收入的88.7%;其他收入2,000.41万元,占总收入的11.3%。收入与上年度相比增加3973.05万元,增长28.92%。收入增加主要原因一是人员增加,二是项目经费增加,具体项目涉密,不宜公开。

二、支出决算情况说明

临沧市公安局部门2019年度支出合计15,129.43万元。其中:基本支出7,348.94万元,占总支出的48.57%,基本支出与上年度相比增加267.04万元,增长3.77%,增加主要原因是人员增加和调整公务员工资及保险基数;项目支出7,780.49万元,占总支出的51.43%,支出与上年度相比减少8193.19万元,下降51.29 %,减少主要原因是2018年完成边境维稳装备支出,2019年无此项目支出,致使项目经费支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障临沧市公安局机关正常运转的日常支出7,348.94万元。与上年度7081.89万元对比增加267.04万元,增长3.77%。增加主要原因是人员增加和调整公务员工资及保险基数。其中,基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.03%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.97%。人均基本支出23.11万元/年。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障市公安局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,780.49万元。与上年度15973.68万元对比减少8193.19万元,减少51.29%,减少主要原因是2018年完成边境维稳装备支出,2019年无此项目支出。具体项目开支及开展工作情况项目资金内容涉及国家秘密,不应公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,801.34万元,占本年支出合计的84.61%。与上年度支出22578.67万元对比减少9777.33万元,下降43.30%,支出减少原因主要是2018年完成边境维稳项目建设,2019年无此项目支出。具体支出项目涉密,不宜公开。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,比上年同期减16.67%。主要用于指导和参与侦办食药案件的开支。

  2.公共安全(类)支出11,182.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%,比上年同期减46.81%主要用于开展维稳、反恐、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支,其中执法办案项目内容涉及国家秘密,不应公开

 3.科学技术(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,上年无此项目支出。主要用于全民禁毒宣传月组织学校等有关单位的禁毒宣传科普活动和向群众普及禁毒知识。

  4.社会保障和就业(类)支出840.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,比上年同期减4.85%主要用于归口管理的行政单位离退休支出和死亡抚恤。

  5.卫生健康(类)支出371.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%,比上年同期增67.48%主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助。

  6.商业服务业等(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,比上年同期减88.57%主要用于项目支出内容涉及国家秘密,不应公开。

  7.住房保障(类)支出381.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,比上年同期增7.29%主要用于缴纳我局民警职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算总体情况

临沧市公安局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为500万元,支出决算为230.63万元,完成预算的46.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为200.28万元,完成预算的58.91%;公务接待费支出决算为30.35万元,完成预算的18.97%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定、《临沧市党政机关国内公务接待管理具体实施办法》(临办字〔201982号)、《临沧市公安局财务管理办法》等规章制度,局直各部门严格按规定管理和使用经费,警务保障处进一步加强经费支出审核,形成了厉行勤俭节约,反对铺张浪费的良好风气

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加16.67万元,上升7.79%。其中:因公出国(境)费2018年和2019年支出决算均为0万元,无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算比2018年增加32.52万元,增长19.38%;公务接待费支出决算减少15.85万元,减少34.31%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是为了开展好扫黑除恶专项斗争工作,根据工作需要我局于2019年报废更新购置了执法执勤用车。

() 一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出200.28万元,占86.84%;公务接待费支出30.35万元,占13.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出200.28万元。其中:

公务用车购置支出49.2万元。主要原因是根据开展扫黑除恶专项斗争工作需要,于2019年报废更新购置了执法执勤用车。

公务用车运行维护支出151.08万元。主要用于保障侦察办案及边境维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30.35万元。其中:

国内接待费支出30.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待247批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,052人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省内、省外以及跨区域公安机关侦察办案发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公安局部门2019年机关运行经费支出659.44万元,与上年度668.45万元对比减少9.01万元,减少1.35%,减少主要原因是厉行节约,压缩行政支出。部门机关运行经费主要用于一是公务交通补贴支出;二是办公费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,临沧市公安局部门资产总55016.15元,其中,流动资产12578.79元,固定资产30303.25元,在建工程12134.11元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5826.51万元,其中;流动资产增加4005.41万元,固定资产增加4442.75万元,在建工程减少2621.65万元,处置车辆1辆,账面原值30

万元。

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三、政府采购支出情况

 2019年度,部门政府采购支出总额1095.39万元(其中:政府采购货物支出1095.39万元),2018减少8062.71万元,减少88.04%,减少主要原因是2018年完成边境维稳项目建设,2019年无此项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

临沧市公安局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金

2.其他收入:指除财政拨款收入财政专户资金事业收入事业单位经营收入政府性基金收入用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000731201111

 

 

临沧市公安局2019年度部门决算20200918084419995.xls

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