临沧市精神病专科医院预算公开补充说明



来源: 作者: 时间:2019-02-28 18:53 点击率:打印 】【 关闭

临沧市精神病专科医院预算公开补充说明

    一、预算收支增减变化情况说明

 (一)基本支出预算收支增减情况

2018年基本支出预算较上年增加38.352203万元,增幅3.71%。主要变动原因如下:

  1.工资福利支出较上年增38.352203万元,增幅3.71 %。主要原因是:2018年国家基本工资增资、艰苦边远地区津贴提标、艰苦边远地区津贴调整补差增加。

  2.商品和服务支出较上年增加0万元,增幅0 %

  3.对个人和家庭补助支出较上年增加 0万元,增幅0 %

 (二)项目支出预算收支增减情况

  2018年项目支出预算较上年增加0万元,增幅 0 %

  二、三公经费预算收支减少情况

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额为  0 万元,其中,因公出国(境)费支出  0 万元,公务用车购置及运行费支出 3万元,公务接待费支出  0万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少(增加)0万元,减(增)幅 0 %。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费:0

  2.公务用车购置及运行维护费。其中:

  2018年公务用车购置经费预算数  0 万元,与上年预算数相比0%;公务用车运行维护费 3万元,与上年预算数年相比相等。经费主要用于运行维护费,保险费支出。

  1. 公务接待费:2018年公务接待费预算数 0万元,与上年预算数相比零。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

三、重点绩效说明

麻风病人生活补助,下达预算12万,用于麻风村残老病人的生活补助,按照人均每月120元补助。实施预期效果:提供患者的保障生活,促进患者康复。

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