临沧市妇幼保健院2018年预算公开补充说明



来源: 作者: 时间:2019-02-28 18:58 点击率:打印 】【 关闭

临沧市妇幼保健院2018年预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算收支增减情况

  2018年基本支出预算较上年增324.92万元,增幅35.00%。主要变动原因如下:

  1.工资福利支出较上年增341.09万元,43.81%。主要原因是:提高个人工资发放标准

2.商品和服务支出较上年3.28万元,7.37%。主要原因是:人员增加,工资标准提高

3.对个人和家庭补助支出较上年减少14.45万元,14.49%。主要原因是:住房公积金不在对个人和家庭补助支出科目核算,调整到工资福利费科目核算

(二)项目支出预算收支增减情况

2018年项目支出预算较上年5万元,100%。主要原因是:压缩项目支出,财政对项目支出进行了调减

二、三公经费预算收支减少情况

  2018年财政拨款“三公”经费预算总额为8.3万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出7.5万元,公务接待费支出0.8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.6万元,减幅7.41%。增减的主要原因是:2017年11月,我单位新购车辆一辆,在公务接待方面压缩公务接待费1.3万元。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费0元
  2. 公务用车购置及运行维护费:7.5万元。其中:

2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数相比持平;公务用车运行维护费7.5万元,与上年预算数年相比增加1.5万元。经费主要用于车辆维护运行支出。

  1. 公务接待费:2018年公务接待费预算数0.8万元,与上年预算数相比降低1.3万元,降幅61.9%。经费主要用于公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

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