临沧市中心血站2018年预算公开补充说明



来源: 作者: 时间:2019-02-28 19:00 点击率:打印 】【 关闭

临沧市中心血站2018年预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算收支增减情况

 2018年基本支出预算较上年增124.7万元,增幅 27%主要变动原因如下:

1.工资福利支出较上年增124.7万元,增幅27%。主要原因是:人员工资增加

2.商品和服务支出较上年 1.8万元,增幅6.45 %。主要原因是:相应增加公用经费、工会经费、福利费等。

3.对个人和家庭补助支出较上年减少 109 万元,  12.4%。主要原因是:职工养老保险减少

(二)项目支出预算收支增减情况

2018年项目支出预算较上年增190 万元,增幅31.1 %主要原因是专项业务成本费增加

二、三公经费预算收支减少情况

     2018年财政拨款三公经费预算总额为 11万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出  6万元,公务接待费支出 5万元。

2018三公经费预算数比2017年预算数无增减。

2018年公务用车运行维护费6万元,与上年预算数年相比无增减。经费主要用于到各县(区)开展采血工作,用于保障采取用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  1. 公务接待费:2018年公务接待费预算数5万元,与上年预算数相比无增减。经费主要用于日常公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

三、重点项目绩效说明

专项业务费,预算下达800万元,用于补助采供血设备及专用材料费,实施预期效果:保障医疗单位用血安全,人民群众身体健康,保障血液质量,防止传染病传播。

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