临沧市健康教育所2018年预算公开补充说明



来源: 作者: 时间:2019-02-28 19:02 点击率:打印 】【 关闭

临沧市健康教育所2018年预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算收支增减情况

 2018年基本支出预算较上年增37.87万元,增幅29.6%。主要变动原因如下:

1.工资福利支出较上年增35.31万元,增幅32.82%。主要原因是:行政事业单位工资改革后工资性支出增加;行政事业单位基本养老保险改革后养老保险缴费支出增加

2.商品和服务支出较上年增0.58万元,增幅8.48%。主要原因是:在职人员增加,相应增加公用经费、工会经费、福利费等

3.对个人和家庭补助支出较上年增加1.98万元,增幅14.64%。主要原因是:退休费增加

(二)项目支出预算收支增减情况

2018年项目支出预算较上年5万元,减幅100%。主要原因是:财政对项目经费进行了统筹安排,造成减少

二、三公经费预算收支减少情况

     2018年财政拨款三公经费预算总额为2.3万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出1.5万元,公务接待费支出0.8万元。

2018三公经费预算数2017年预算数相比无增减。具体情况如下:

1.因公出国(境)费:0万元

2.公务用车购置及运行维护费:1.5万元。其中:

2018年公务用车购置经费预算数0万元,与上年预算数相比无增减;公务用车运行维护费1.5万元,与上年预算数年相比无增减。经费主要用于我单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:2018年公务接待费预算数0.8万元,与上年预算数相比无增减。经费主要用于日常公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

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