2018年度临沧市卫生和计划生育委员会(部门)部门决算公开情况说明



来源: 作者: 时间:2019-09-12 17:13 点击率:打印 】【 关闭

  临沧市卫生和计划生育委员会部门2018年度部门决算公开情况说明(部门)

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  第一部分  临沧市卫生和计划生育委员会部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、政府性基金收支决算情况说明

  六、财政专户资金收支情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市卫生和计划生育委员会部门概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市卫生计生部门2018年度部门决算编报的单位有8个,其中:行政机构1个,参照公务员法管理事业单位1个,其他事业单位6个,分别是:

  1.临沧市卫生和计划生育委员会

  2.临沧市卫生监督局

  3.临沧市精神病专科医院

  4.临沧市妇幼保健院

  5.临沧市健康教育所

  6.临沧市中心血站

  7.临沧市疾病预防控制中心

  8.临沧市人民医院。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市卫生计生委部门2018年末实有人员编制1318人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制1292人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员5人),事业人员1256人(含参公管理事业人员12人)。

  离退休人员3人。其中:离休3人。

  实有车辆编制40辆,在编实有车辆40辆。

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市卫生计生委部门2018年度收入合计1,055,481,401.38元。其中:财政拨款收入165,647,089.9元,占总收入的15.69%,其中:政府性基金预算财政拨,60,000元;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入877,164,782.88元,占总收入的83.11%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入12,669,528.6元,占总收入的1.2%。与上年对比收入合计增长1.33%,财政拨款收入减少增长29.89%,事业收入增长11.19%,收入增长的主要原因:虽然财政拨款收入减少70595008.83元、其他收入减少3841087.07元,但市直医疗机构医疗服务量增长,事业收入合理增长88,299,444.79元增长11.19%。

  二、支出决算情况说明

  临沧市卫生计生委部门2018年度支出合计1,043,657,388.99元。其中:基本支出995,734,145.15元,占总支出的95.41%;项目支出47,923,243.84元,占总支出的4.59%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出合计增长1.86%,其中:基本支出增长11.51%,项目支出减少63.6%,增长主要原因分析:基本支出中人员经费占比较大,由于调资因素及养老保险缴费支出加大,导致基本支出增长;但项目支出相比去年减少较多,总体支出比去年略微增长。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障临沧市卫生计生委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出995,734,145.15元,与上年对比增长11.51%,主要原因分析:一是由于调资因素及养老保险缴费支出加大,人员经费比上年增长19.76%,二是由于市级医疗卫生系统工作任务增加,日常公用经费增长6.87%。

  包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.34%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障临沧市卫生计生委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出47,923,243.84元。与上年对比减少63.6%,主要原因分析:2018年市级财政对卫生计生事业项目工作经费压缩较大。具体项目开支及开展工作情况:

  1.201类一般公共服务支出16,864.33元。

  2.204类公共安全支出418,445元,为上年度结转资金,用于边境传染病防控维稳工作差旅费、车辆运行维护费及其他交通费。

  3.210类医疗卫生与计划生育支出46,839,234.87元,主要用于市级订单定向人才培养经费、乡村医生补助、艾滋病防治工作经费、公立医院改革、妇幼保健服务、计划生育奖励扶助市级配套、采供血业务经费、市人民医院处级干部体检费、网络信息系统购置更新、卫生应急专用装备购置、办公设备购置、车辆燃油及维修、资料印制、邮电费、各项会议培训、公共卫生应急消杀药品购置、医疗卫生各项工作及健康扶贫等支出。

  4.299类其他支出498,699.64元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市卫生计生委部门2018年度一般公共预算财政拨款收入165,587,089.9元,占本年收入合计的15.69%,比上年减少70,595,008.83元,与上年对比减少29.89%,主要原因分析:虽然基本支出增加18,772,621.22元,增加%17.24,但项目支出相比去年减少89,367,630.05元,减少70.18%。

  临沧市卫生计生委部门2018年度一般公共预算财政拨款支出170,884,095.94元,占本年支出合计的16.37%,与上年对比减少26%,主要原因分析:虽然由于调资因素及养老保险缴费的基本支出比去年增加17.24%,但是项目支出相比上年减少64.56%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201一般公共服务(类)支出16,864.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,同比上年减少38.53%,用于:

  2019999其他一般公共服务支出16,864.33元,市疾控中心外贷项目财政贴息资金支出;

  2.204类公共安全支出418,445元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,同比上年增413.08%。主要用于:

  2049901其他公共安全支出,中缅边境维稳拨付沧源县工作经费、差旅费、办公费、专用材料费、车辆维护费及租用车辆等

  3.206科学技术支出(类)150,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,上年无此项支出。主要用于:

  2069901科技奖励150,000元;

  4.208社会保障和就业支出(类)25,788,478.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.09%,同比上年增23.94%。主要用于:

  2080109社会保险经办机构67,120元,

  2080501归口管理的行政单位离退休65,9376元,行政单位退休人员工资原渠道财政补助,

  2080502事业单位离退休9,129,956.22元,事业单位休人员工资原渠道财政补助,

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12,591,658.42元,

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出3,070,026.88元,

  2080801死亡抚恤27,0341元,

  5.210医疗卫生与计划生育支出类137,005,865.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.17%,比上年减少32.41%,主要用于:

  2100101行政运行7,064,497.4元,用于行政单位人员经费工资、日常公用经费支出,

  2100102一般行政管理事务108,405元,用于凤庆县医共体一体化现场会议支出,

  2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1,831,818.92元,用于人员经费工资、日常公用经费支出,

  2100201综合医院47,975,994.69元,用于市人民医院人员工资等经费支出,

  2100205精神病医院8,4642,60.6元,用于市精神病专科医院人员工资等经费支出,

  2100299其他公立医院支出169,4004元,用于公立医院专用设备购置及支出,

  2100302乡镇卫生院800,000元,用于省内医学院校市级订单定向人才培养经费,

  2100401疾病预防控制机构106,202,63.02元,用于疾控机构人员经费工资、日常公用经费支出,

  2100402卫生监督机构2,011,241.93元,用于卫生监督机构人员经费工资、日常公用经费支出,

  2100403妇幼保健机构13,205,515.78元,用于妇幼保健机构人员经费工资、日常公用经费支出,

  2100406采供血机构13,087,746.83元,用于妇幼保健机构人员经费工资、日常公用经费支出,

  2100408基本公共卫生服务179,030.32元,用于基本公共卫生服务公用经费支出,

  2100409重大公共卫生专项14,808,337.03元,用于艾滋病防治工作经费支出,

  2100410突发公共卫生事件应急处理349,460.06元,用于公共卫生应急差旅费、卫生应急药品采购支出,

  2100601中医(民族医)药专项90,114元,用于中医药管理日常支出,

  2100799其他计划生育事务支出29,000元,用于开展计划生育工作差旅费、劳务费等支出,

  2101016食品安全事务89,074.65元,用于食品安全风险检测业务支出,

  2101101行政单位医疗394,310.8元,用于行政单位医疗医疗保险支出,

  2101102事业单位医疗5,364,699元,用于事业单位医疗医疗保险支出,

  2101199其他行政事业单位医疗支出2,135,312元,用于职工大病保险补助缴费,

  2101302疾病应急救助620,000元,转财政经费专户;

  2109901其他医疗卫生与计划生育支出6,082,779.06元,财政补助工作经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议培训、维修费、租车费、编外聘用人员工资及社会保障缴费、委托业务费、办公设备购置等支出。

  6.221类住房保障支出7,504,443元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,比上年增2.52%,主要用于:

  2210201住房公积金支出7,504,443元,用于缴纳住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市卫生计生委部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,575,000.00元,支出决算为555,252.88元,完成预算的21.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为434,820.36元,完成预算的20.08%;公务接待费支出决算为120,432.52元,完成预算的29.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是市人民医院计划购置用于新院开诊的救护车及病人转运车辆,因经费紧张,并未购买,预计发生的公务用车运行维护费也未支出;二是严格执行“八项规定”,公务用车运行维护费和公务接待费用控制在预算数之内。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少57,274.09元,下降9.35%。其中:因公出国(境)费支出决算减少50,100.00元,减少100%;公务用车购置及运行费支出决算增加111874.87元,增加34.64%;公务接待费支出决算减少119,048.96元,减少49.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行“八项规定”,没有因公出国境支出,公务接待费用相比去年减幅较大。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,;公务用车购置及运行维护费支出322945.49元,占52.72%;公务接待费支出239481.48元,占39.10%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出434,820.36元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出434,820.36元,主要用于保障行政单位及下属参公管理单位开展各项工作出差,事业单位开展各项工作出差及医疗卫生业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出120,432.52元。其中:

  国内接待费支出239481.48元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待350批次(其中:外事接待0批次),接待人次3410人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查督导我市医疗卫生各项工作、医疗卫生专家到我市开展指导对口帮扶、各县区到市级汇报对接有关工作产生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。。

  五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

  临沧市卫生计生委部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计60,000元,占本年收入的0.01%,上年结转60,000元,无年初预算数,比上年同期一致。

  临沧市卫生计生委部门2018年度政府性基金支出合计111,990.00元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,比上年

  支出增加主要原因分析:2018年新增中央专项彩票公益金—残疾人事业彩票公益金,下达至市精神病专科医院,用于孤独症儿童康复训练。

  (一)基本支出情况

  2018年无政府性基金安排的基本支出。

  (二)项目支出情况

  政府性基金安排的项目支出主要下达市精神病专科医院,用于孤独症儿童康复训练支出111,990.00元。

  六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

  2018年本部门未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市卫生计生委部门2018年机关运行经费支1,035,283.70

  元,与上年对比减少127,488.71元,减少10.96%,本部门所属行政单位、参公管理事业单位和事业单位通过严格执行“八项规定”,节约各项支出,三公经费控制在预算数之内并相比去年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、会议、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费(租车费)等支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,临沧市卫生计生委部门资产总额2,421,919,366.52元,其中,流动资产642,120,438.57元,固定资产796,128,496.36元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,237,545,532.18元,无形资产29,258,608.52元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加305,145,130.8元,其中固定资产增加90,474,680.4元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆9辆,账面原值2,581,290.00元,其中无偿调拨7辆,账面原值2,110,590.00元,报废报损2辆,账面原值470,700.00元;报废报损资产435项,账面原值1,801,774元元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价100万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2,421,919,366.52

642,120,438.57

796128496.36

301630999.64

12271498.11

215448217.18

266777781.4

0

1,237,545,532.18

29,258,608.52

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额11,076,958.08元,其中:政府采购货物支出10,063,865.14元;政府采购工程支出517,577.94元;政府采购服务支出495,515.00元。

政府采购情况表

单位:元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合 计

11,076,958.08

3,128,246.08

930,313.00

0.00

2,197,933.08

7,948,712.00

12,429,751.00

4,751,520.00

2,765,875.00

0.00

1,985,645.00

7,678,231.00

货物

10,063,865.14

2,803,192.14

930,313.00

0.00

1,872,879.14

7,260,673.00

10,721,842.78

3,637,759.78

1,947,414.78

0.00

1,690,345.00

7,084,083.00

工程

517,577.94

251,553.94

0.00

0.00

251,553.94

266,024.00

1,147,426.22

901,888.22

670,088.22

0.00

231,800.00

245,538.00

服务

495,515.00

73,500.00

0.00

0.00

73,500.00

422,015.00

560,482.00

211,872.00

148,372.00

0.00

63,500.00

348,610.00

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

  (一)市政府重点督查工作有效落实。一是全市经济社会发展30项指标全面完成。全市孕产妇死亡率19.08/10万,控制在25/10万的指标内。完成固定资产投资8.7亿元,完成全年目标任务数5亿元的176.1%,完成招商引资到位资金28.12亿元,完成全年目标任务数17.96亿元的156.56%,完成向上争取资金38540.6万元,完成全年目标任务数45660万元的84.41%。二是市政府惠民实事有效落实。“关爱妇女儿童健康行动”以县区为单位农村妇女“两癌”检查项目覆盖率达100%;妇女常见病筛查率65.54%,超出目标任务(61%)4.54个百分点。儿童营养包有效服用率89.52%,超出目标任务(62%)27.52个百分点。县级综合医院提质达标工程扎实推进,继云县人民医院2017年底第一批通过县级医院提质达标晋级验收之后,临翔区、凤庆县、永德县和双江县人民医院于2018年底第二批通过县级公立医院提质达标验收。三是“健康生活目的地”牌创建工作稳步实施。按照市委市政府的安排部署,认真做好大健康产业和打造“健康生活目的地”牌工作,抽调人员组建大健康产业办,明确专人负责此项工作,确保各项工作顺利开展。

  (二)医药卫生体制改革持续深化。一是紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理改革加快推进。9月28日在凤庆县召开了全市深化医改暨紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作推进会,全市102家医疗机构参与医联体建设,11家县(区)公立医院建立了一体化管理中心,14家县级公立医院对86个乡镇卫生院进行了实质性全托管。二是城市和县级公立医院综合改革深入推进。4家城市公立医院全面取消药品加成并同步调整医疗服务价格。凤庆、永德、镇康、双江、沧源5个县完成新一轮医疗技术服务价格动态调整。云县被列为全国第二批26个县级公立医院综合改革示范县之一,成为云南省唯一的国家级示范县。云县人民医院顺利通过县级医院提质达标晋级验收,是云南省第一批通过验收的20个县级医院之一,也是临沧市唯一通过验收的县。三是现代医院管理制度建设稳步推进。市、县(区)成立了公立医院管理委员会,7家公立医院制定了《公立医院章程》。四是分级诊疗工作有序开展。各县(区)以紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理为抓手,初步建立了“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的工作机制,全市基层医疗机构向二级以上医院上转病人22443人次,二级医院向基层医疗机构下转病人8475人次,下转人次逐年提高。五是家庭医生签约服务持续深化。全市共签约109.367万人,全市居民签约率达44.5%,档立卡贫困人口和计划生育特殊家庭签约率均达100%,重点人群签约率达76.46%。

  (三)健康扶贫工作扎实开展。认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》,登记建档立卡贫困人口94612户366284人,其中因病致贫返贫率为20.36%。“三个一批”扎实推进,大病集中救治14596人,救治率为99.9%,慢病签约服务33038人,救治率为99.9%,重病兜底保障已救治142人,救治率100%。“四重保障”机制有效建立,参加城乡居民医疗保险、大病保险参保率达100%,28种门诊特殊病、慢性病政策范围内报销比例达86.74%,符合转诊转院规范住院治疗费用实际补偿比例达91.08%。29种大病专项救治6058人,救治进度100 %。乡镇卫生院、村卫生室标准化率均达100%。市人民政府与云南阜外心血管病医院签订了战略合作协议,筛查出儿童先天性心脏病阳性患者450例,已进行免费救治218例。市人民医院与华中科技大学同济医学院附属协和医院签订协议,已实施心胸外科手术107例,填补临沧在该领域的空白。

  (四)卫生补短板和中央预算投资项目稳步推进。我市列入卫生补短板项目8项,总建设规模376448平方米,总投资211454万元,项目累计到位资金75653万元,累计完成投资61576万元,一期项目中临翔区妇女儿童医院,云县、凤庆县第二人民医院项目建筑主体基本完工,双江县第二人民医院项目有序推进。二期永德县第二人民医院已提前实质开工建设,耿马县、临沧市第二人民医院、沧源县国门医院项目基本完成前期工作。

  2016年至2018年下达我市中央预算内资金投资项目16个,总投资24109万元。目前已竣工验收投入使用5个,在建主体工程完工4个、主体在建5个,2018年安排2个项目已开工建设。实际完成总投资17763万元,投资完成率73.68%,中央资金支付11268万元,资金支付率77.88%。

  (五)医疗服务管理工作不断强化。一是医联体建设全面加强。全市有102家医疗机构参与医联体建设,组建专科联盟39个,通过云诊疗平台和可视医疗县县通开展远程医疗3024人次。二是实施新一轮改善医疗服务行动计划。建立预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检查检验结果互认、医务社工和志愿者制度等五项制度,全市16家医院212个病种实行了临床路径管理。三是加强医疗质量控制体系建设。推进18项医疗质量核心制度的落实,健全医疗质控体系网络,将医疗纠纷预防和处理工作纳入法制化轨道。四是实施尿毒症患者透析工程和白内障复明工程。全市累计完成白内障手术1763例;救治尿毒症患者958例(血透806例,腹透152例)。五是基层医疗卫生服务条件明显改善,完成45个乡镇卫生院(社区卫生服务中心)自评和县级初评,达到乡镇卫生院甲等标准18家、乙等标准27家。五是加大卫生人才引进力度。认真贯彻落实《临沧市关于聘请医疗卫生人才援建边疆帮扶临沧工作方案(试行)》,全市共引进省内外专家团队20个,引进省内外各类专家人才249名,其中引进省外“援建边疆帮扶临沧”专家68名,市、县(区)两级共设立工作站24个。出台《临沧市乡村医生养老保障工作实施方案》(临政办发〔2018〕204号),明确乡村医生养老保险和退出保障激励机制。完成基层卫生人员能力提升培训6类449人。

  (六)疾病预防控制和卫生应急工作扎实开展。全市共报告乙类传染病5151例,发病率204.4/10万,低于全省、全国平均水平,比去年同期下降10.43%,传染病疫情态势总体平稳。死因监测工作实现历史性突破,人均预期寿命达到73.61岁。扩大国家免疫规划基础扎实,以乡镇为单位基础免疫疫苗接种率达98%。除临翔区外7县(区)全部通过省市消除麻风病危害考核达标验收,市本级和8县(区)全部通过消除疟疾考评验收。慢性病管理能力有效提升,推进17个乡镇卫生院慢病中心和心脑血管救治站建设。扎实推进基本公共卫生服务项目,全面启动基层高血压防治项目。开展“5.12”地震灾后卫生应急演练,应对突发公共卫生事件能力逐步增强。第四轮防治艾滋病人民战争取得阶段性成效,HIV感染者和病人检测发现率85.1%,存活能随访的感染者和病人正在接受抗病毒治疗比例89.1%,治疗成功率92.6%,实现了无输血传播、母婴传播率低于2%的消除目标。推广社区艾滋病综合防治措施,已覆盖全市8县(区)、61个乡(镇)、256个村(社),服务人口数达87.98万人,形成了较为完善的社区艾滋病综合防治工作经验。严重精神障碍患者实现规范管理。开展爱国卫生运动,积极创建国家卫生城市,《临沧市创建国家卫生城市工作规划》《临沧市创建国家卫生城工作方案》于2019年1月19日通过市委常委会研究。

  (七)计划生育工作扎实开展。继续实施“全面两孩”政策,切实加强政策引导,落实计划生育利益导向政策,促进人口长期均衡发展。全市共出生22017人,其中计划内出生18612人,计划生育率为84.53%。2018年共申报国家“三项制度”和其他利益导向政策奖励扶助的对象6275人/户,兑现奖励资金3836.172万元。健全完善流动人口登记管理制度,做好流动人口动态监测、基本公共卫生服务、计划生育服务等工作,完成计划生育协会各项业务工作。

  (八)中医药服务管理工作全面加强。加快推进市中医(佤医)医院建设步伐,市中医(佤医)医院建设以市、区共建模式按照三级中医医院标准规划建设,规划设置总床位998张,共需人员编制1300人,规划总占地面积130亩,总建筑面积10万平方米,其中一期建设7万平方米。由于市中医(佤医)医院建设周期较长,为储备人才、医院专科发展和服务周边群众,市政府决定在临翔区凤翔路156号将原临翔区民政局办公楼改扩建为临沧市中医(佤医)医院分院。截止2018年底,分院改扩建项目已经市发改委立项批复,设计方案已经市城规委会议通过,正在办理消防审批、工程招标准备等工作,正在落实人员招聘、设备采购等工作。基层中医药服务能力明显提升,100%的社区卫生服务机构、97.61%的乡镇卫生院、88.09%的村卫生室能够提供中医药服务,88.37%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心建设了中医馆。

  (九)统筹推进其它卫生计生工作。一是政策法规工作扎实开展。“七五”普法工作有声有色,法治在线学习合格率达96%。二是做好市卫生健康委员会机构改革前期工作。认真学习研究国家、省关于机构改革的政策文件,做好机构改革前期准备工作。三是加强对缅交流合作。组织开展中缅医务人员学术交流活动,来自缅甸腊戌市医务人员代表44人参加交流培训。四是全面完成市人大代表建议和市政协提案办理工作。涉及办理人大建议主办件4件、政协提案主办件8件均在规定时限内办理答复完毕,面商率、办复率均达100%。

  五、其他重要事项情况说明

  2018年本部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.订单定向人才培养:在高等医学院校开展免费医学生培养工作,重点为乡镇卫生院及以下的医疗卫生机构培养从事全科医疗的卫生人才。免费医学生毕业后,按照定向就业协议规定到指定农村乡镇卫生院服务。

  8.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年临沧市卫生计生委(部门)决算公开表.xls

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