临沧市卫生健康委员会(本级)2020年度部门决算公开说明


来源: 作者: 时间:2021-09-13 16:07 点击率:打印 】【 关闭

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第一部分  临沧市卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市卫生健康委员会(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

临沧市卫生健康委员会是临沧市人民政府工作部门,为正处级。加挂临沧市中医药管理局、临沧市防治艾滋病局牌子。职能职责按照中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(临办字〔2019〕56号)执行。

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置,拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作,落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作,集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证,推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,落实现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录,组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作,开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核,开展人口监测预警工作,负责对基层计划生育工作的指导,促进出生人口性别平衡和优生优育,提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

13.推进临沧市大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责临沧市计划生育协会的业务工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.新冠肺炎疫情防控成效显著。新冠肺炎疫情发生以来,市卫生健康委坚决贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控的各项决策部署和省委、省政府、市委、市政府的工作安排,牢固树立“一盘棋”思想,坚持联防联控、群防群治,采取一系列有力有效的防控措施。2月1日,临沧市报告首例武汉输入确诊病例,2月15日治愈出院。积极发挥牵头作用,参与处置“11.04”缅甸疫情输入突发事件,迅速抽调全市医务人员和流调专家奔赴孟定镇开展支援工作,采取居家隔离、全员核酸检测等措施,期间未发生本地病例和当地传播。制定应对疫情防控方案预案,开展17期风险评估,组织实施核酸检测能力建设,截至11月30日,全市核酸检测日单检能力达22954人份。进一步规范集中医学隔离观察点管理、提升医疗救治能力、强化物资储备和业务培训,建立长效机制,抓实抓细各项常态化防控措施。

2.项目建设和健康扶贫扎实开展。实施“双能力提升”工程,列入规划实施项目总投资5.62亿元;加快推进卫生补短板项目,累计完成投资12.53亿元,累计到位资金11.96亿元;中央预算内投资在建项目8个,完成投资3.06亿元。市精神病专科医院搬迁建设项目有序推进,2020年4月7日正式动工,完成投资11679万元。2020年申报获得地方政府专项债券2.1亿元,申报获得抗疫特别国债资金3.1亿元。

健康扶贫攻坚行动任务全面完成,2020年全市档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院费用实际报销比例达90.83%。“三个一批”中实施大病集中已救治1.2人,救治进展100%;慢病签约服务已管理4人,救治进展99.3%;重病兜底保障126人,救治进展100%。救治36种大病患者 9003人,救治进度100%。建档立卡贫困人口高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者履约率达到100%。做实做细家庭医生签约服务。全市14所县级公立医院达到二级医院基本标准,每个乡均有1所标准化卫生院,每个行政村均有1所标准化村卫生室。全市149个医疗机构开展先诊疗后付费和即时结报“一站式”结算服务。

3.医药卫生体制改革持续深化。加快推进紧密型县域医共体建设试点工作,认真落实《临沧市全面推进紧密型县域医共体建设实施方案》,深化治理机制改革,保障医共体科学发展和有效运行。完善内部管理运行机制,提高医共体管理和运行效率。协同推进医疗服务价格调整,同步推进药品、耗材、设备供应保障机制改革。

4.医疗服务质量管理持续加强。加强学科建设,临翔区人民医院耳鼻咽喉科、云县人民医院口腔科被评为2020年省级临床重点专科,双江自治县人民医院消化内科、临翔区人民医院老年病科和凤庆县人民医院口腔科被评为2020年“补短板”重点专科培育项目。实施医疗服务能力提升工程,“五大中心”建设成效明显,5个县(区)人民医院胸痛中心已通过国家级验收;3个县(区)人民医院卒中中心和永德县人民医院创伤救治中心通过省级验收;6个县(区)级危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心通过市级验收,实现市、县(区)两级“危重救治中心”全部完成标准化建设。临翔区、凤庆县人民医院晋级为三级医院,启动新一轮二级医院等级评审工作。

5.疾病防控与卫生应急体系建设不断强化。全市传染病发病率160.6490/10万,相比去年同期(191.6431/10万)下降16.17%,继续保持低于全省平均水平,8县(区)全面通过省级消除麻风病危害复核验收。顺利实现第四轮防治艾滋病人民战争“三个90%”和“两个消除”的既定目标,艾滋病疫情态势趋于平稳,快速上升的总体态势得到遏制。临翔区通过省级慢性病综合防控示范区复评审,凤庆县慢性病综合示范区创建通过省级验收。扩大国家免疫规划工作全面推进,全市以县(区)为单位各疫苗报告接种率均达95%以上,继续巩固和维持无脊灰状态,乙脑、百白破等疫苗针对疾病降至历史最低水平。社会心理服务体系建设试点工作扎实推进,村(社区)社会心理服务工作室建成率达67.55%、全市学校心理辅导室建成率达100%,培养社会心理服务工作队伍、志愿者队伍3716人爱国卫生“7个专项行动”扎实开展,共创建国家卫生县城2个、省级卫生城市1个、省级卫生县城7个,共创建省级卫生乡(镇)26个。

6.人口监测家庭发展和妇幼健康稳步实施。印发《临沧市关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案》,有序推进临沧市3岁以下婴幼儿照护服务发展工作。做好2020年国家“三项制度”奖扶、特扶对象及其他利益导向政策相关资金的申报工作。计划生育协会改革工作有序推进。全市计生保险参保家庭达9.24万户,同比增长143%,全年理赔保险金175.26万元。

继续实施关爱妇幼健康行动,孕产妇死亡率为10.11/10万,控制在18/10万以内;全市5岁以下儿童死亡率6.67‰,婴儿死亡率5‰,分别控制在8‰、6‰以内。持续抓好消除“三病”母婴传播工作,年内临翔区消除试点工作将接受国家终期评估。持续实施农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查、妇女常见病筛查项目,全面提升妇女儿童重大疾病防治水平。加快妇幼保健机构等级创建步伐,云县妇幼保健院将接受市级等级评审。

7.基层卫生与药政管理工作持续加强。开展乡卫生院和社区卫生服务中心等级评审2020年小勐统、洛党等4家乡(镇)卫生院进入国家推荐标准公示阶段,其他33家省甲级标准卫生院和13家国家基本标准卫生院处于省级复核评审阶段。全面完成6个心脑血管救治站11个慢病管理中心建设任务。基本公共卫生服务项目均等化工作持续推进,乡村医生队伍建设持续加强。基层医疗机构基本药物制度得到巩固深化,村卫生室药品配备品种不少于80种。

8.中医民族医药和健康产业发展加快推进。加快推进市中医医院(佤医医院)本院规划建设工作,多渠道争取资金和地方政府专项债,落实医院规划用地等前期工作,力争尽快启动建设。凤庆县中医医院申报的县级中医医院综合服务能力提升项目顺利通过省级达标验收。实施基层中医药服务能力提升工程,社区卫生服务中心、乡(镇)卫生院和社区卫生服务站均能提供6类以上非药物中医药服务、90.96%的村卫生室能提供4种以上非药物中医药服务,84个乡卫生院和2个社区卫生服务中心建设了中医馆,占比达100%。组织开展2020年“敬老月”慰问活动。

9.法规综合监督和卫生人才工作持续强化。持续深化“放管服”改革,取消政务服务事项中非必需证明材料,落实“最多跑一次”政策要求。推进和加强职业卫生工作,加强职业卫生和尘肺病攻坚行动,加强宣传教育和监督执法工作。加强全行业卫生监管,严厉打击非法行医行为,全市检查疫苗接种机构109家,监督检查各级各类医疗机构893户,下达监督意见书108份,立案查处医疗乱象案件24件,罚款80300取缔无证牙医摊点15个拆除非法医疗广告126条。

卫生人才工作持续加强,牵头起草并以市委办市政府办文件印发新一轮聘请引进医疗卫生人才援建边疆帮扶临沧工作方案》(临办通〔2020〕70号),指导市级医疗卫生单位引进急需紧缺人才18名,完成全省新冠肺炎疫情影响大幅度增加名额招聘优秀高校毕业生436人,完成援鄂医疗队员17名编外人员的招聘工作。推荐报送国家级表彰先进个人1名,推荐参加省级表彰先进个人28名、先进集体16个、优秀共产党员8名,先进基层党组织6个。

10.统筹推进其他卫生健康工作。是扫黑除恶治乱专项斗争深入开展。与干部职工签订《扫黑除恶承诺书》2000余份,广泛开展扫黑除恶治乱宣传教育工作。二是加强对缅交流合作。健全完善对缅交流合作机制,合法合规、力所能及地开展对缅交流合作工作。三是组织开展安全生产、综治维稳、消防安全等工作,全年未发生重大安全生产事故、社会治安平稳,未发生重特大火灾等消防安全事件。四是组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。今年涉及我委办理人大建议主办件4件,协办件4件;政协提案主办件8件,协办件3件,已全面办理答复完毕。

11.加强党建、党风廉政和行业作风建设。认真落实党委主体责任,充分利用“云岭先锋”APP平台完善党员积分制管理,组织市中心血站党支部党建业务“观摩”活动、“基础党务知识竞赛”活动和“七一”庆祝建党活动,积极推进公立医院党的建设。认真落实党风廉政建设责任制,召开全市卫生健康系统党风廉政建设工作会议,完成委机关廉政风险岗位全面排查,党组主要领导带头讲廉政党课。加强意识形态工作,将意识形态工作纳入重要议事日程,与卫生健康工作和党的建设工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真组织开展市委巡察反馈问题整改工作,制定巡察整改方案,召开巡察整改专题民主生活会,完成巡察整改情况通报及公示。  

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市卫生健康委员会(本级)2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1

临沧市卫生健康委员会部门内设12个机构(正科级)和机关党委,包括办公室、规划财务与信息建设科、法规和综合监督科(行政审批办)、政策研究和体制改革科、疾病防控与卫生应急科、医政医管科、基层卫生与药政管理科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科、中医药发展科、防治艾滋病科、机关党委(人事科、社会组织党建办)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市卫生健康委员会(本级)2020年末实有人员编制26人。其中:行政编制26在职在编实有行政人员45人(含行政工勤人员5人)

离退休人员28人。其中:退休28人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市卫生健康委员会(本级)2020年度收入合计3,647.7万元。其中:财政拨款收入3,417.8万元,占总收入的93.7%;其他收入229.89万元,占总收入的6.3%。当年各项收入与上年度对比增加1978.49万元,增加118.53%,主要原因:新冠肺炎疫情影响,增加新冠肺炎疫情防控工作经费,年内开展公共场所急救设施配置项目、爱国卫生运动及卫生城市创建工作、艾滋病防治、重大传染病防治、疾病应急救助、上海市对口帮扶云南省等工作,增加财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市卫生健康委员会(本级)2020年度支出合计3,240.61万元。其中:基本支出981.52万元,占总支出的30.29%;项目支出2,259.08万元,占总支出的69.71%;当年支出与上年度对比增加1579.03万元,增加95.03%,主要原因:年内开展新冠肺炎疫情防控、乡村卫生人才能力提升培训、公共场所心脏急救设施配置项目、公立医院改革工作、爱国卫生运动及卫生城市建设工作艾滋病防治、重大传染病防治、疾病应急救助、上海市对口帮扶云南省等工作,经费支出增加

(一)基本支出情况

2020年度用于保障临沧市卫生健康委员会(本级)机关正常运转的日常支出981.52万元。与上年对比增加24.69万元,增加2.58%,主要原因分析虽然人员工资相比去年减少,但年内增加死亡抚恤费,基本支出总体增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出897.46万元,占基本支出的91.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.06万元,占基本支出的8.56%。人员经费人均支出19.94万元/人/年,日常公用经费人均支出2.22万元/人/年

(二)项目支出情况

2020年度用于保障临沧市卫生健康委员会(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,259.08万元。与上年对比增加1554.34万元,增长220.56%,主要原因分析:年内开展新冠肺炎疫情防控、乡村卫生人才能力提升培训、公共场所心脏急救设施配置项目、公立医院改革工作、爱国卫生运动及卫生城市建设工作、艾滋病防治、重大传染病防治、疾病应急救助、上海市对口帮扶云南省等工作,经费支出增加。

具体项目开支及开展工作情况:

1.201类一般公共服务支出,2013804市场主体管理7.5万元,食物中毒防控专项经费用于市卫生健康委员会食物中毒防控2013816食品安全监管7万元,省级食品安全专项经费用于市卫生健康委员会食品安全监管

2.210类卫生健康支出1647.91万元。

2100199其他卫生健康管理事务支出147.88万元,主要用于公立医院改革、医师资格考试、卫生信息化建设经费、爱国卫生运动工作、中医药宣讲等支出;

2100299其他公立医院支出80万元用于医共体项目前期工作经费50万元,公立医院综合改革项目中央财政补助资金30万元。

2100302乡镇卫生院60万元用于市级订单定向人才培养经费;

2100408基本公共卫生服务57.57万元,用于国家基本公共卫生服务项目中央补助结算资金;

2100409重大公共卫生专项207.24万元,包括艾滋病防治、卫生健康事业省对下转移支付卫生应急、疾病预防控制支出

2100410突发公共卫生事件应急处理支出863.3万元,用于采购捐赠物资45.68万元,新冠肺炎疫情防控市级补助资金50万元,新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金563.62万元,新冠肺炎疫情防控资金150万元,新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置工作专项资金(中央)20万元,登革热防治省级补助资金10万元,新冠肺炎防控省级补助资金24万元

2100601中医(民族医)药专项2.3万元,用于中医药事业传承与发展项目;

2101302疾病应急救助补助资金59万元拨入财政专户;

2101601老龄卫生健康事务6 万元开展全国敬老月走访慰问活动支出;

2109901其他卫生健康支出164.62万元,用于卫生健康综合管理、卫生考试考务、医师资格考试及专业技术资格考试、健康扶贫、医疗事故鉴定、差旅费、各项会议培训等支出

3.2130599其他扶贫支出396.4万元上海市对口帮扶云南省专项资金支出拨付双江县信息化建设经费及派送人员到崇明区培训经费

4.2299901其他支出200.28万元,主要用于下拨各县区经费补助等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市卫生健康委员会(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出3,040.33万元,占本年支出合计的93.82%。与上年对比增加1443.09万元,增长90.35%,主要原因分析年内开展新冠肺炎疫情防控、乡村卫生人才能力提升培训、公共场所心脏急救设施配置项目、公立医院改革工作、爱国卫生运动及卫生城市建设工作、艾滋病防治、重大传染病防治、疾病应急救助、上海市对口帮扶云南省等工作,经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出14.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于:

2013804市场主体管理,食物中毒防控专项协作小组工作经费用于食物中毒防控7.5万元

2013816食品安全监管,省级食品安全专项经费用于食品安全监管7万元

2.社会保障和就业(类)支出179.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于

2080501归口管理的行政单位离退休支出64.56万元,

2080505机关事业单位基本养老保险缴费67.34万元,

2080506机关事业单位职业年金缴费6.37元,

2080801死亡抚恤支出40.88万元;

3.卫生健康(类)支出2,402.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%。主要用于

2100101行政运行686.75万元,用于人员经费工资、津补贴等支出;

2100199其他卫生健康管理事务支出,市卫生健康委支出147.88万元,主要用于公立医院改革、医师资格考试、卫生信息化建设经费、爱国卫生运动工作、中医药宣讲等支出   

2100299其他公立医院支出80万元医共体项目前期工作经费50万元,公立医院综合改革项目中央财政补助资金30万元。

2100302乡镇卫生院,市级订单定向人才培养经费60万元;

2100408基本公共卫生服务,国家基本公共卫生服务项目中央补助结算资金57.57万元;

2100409重大公共卫生专项207.24万元,包括艾滋病防治、卫生健康事业省对下转移支付卫生应急、疾病预防控制支出

2100410突发公共卫生事件应急处理支出863.3万元,用于采购捐赠物资45.68万元,新冠肺炎疫情防控市级补助资金50万元,新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金563.62万元,新冠肺炎疫情防控资金150万元,新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置工作专项资金(中央)20万元,登革热防治省级补助资金10万元,新冠肺炎防控省级补助资金24万元;

2100601中医(民族医)药专项中医药事业传承与发展补助资金2.3万元;

21011行政事业单位医疗67.37万元,用于行政单位、事业单位、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出

2101302疾病应急救助补助资金59万元拨入财政专户;

2101601老龄卫生健康事务6万元开展全国敬老月走访慰问活动支出;

2109901其他卫生健康支出164.62万元,用于市卫生健康委卫生健康综合管理、卫生考试考务、医师资格考试及专业技术资格考试、健康扶贫、医疗事故鉴定、差旅费、各项会议培训等支出

4.农林水(类)支出396.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%。主要用于

2130599其他扶贫支出396.4万元上海市对口帮扶云南省专项资金支出拨付双江县信息化建设经费及派送人员到崇明区培训经费

5.住房保障(类)支出48.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于:2210201住房公积金,住房公积金缴纳支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市卫生健康委员会(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元,支出决算为18.46万元,完成预算的54.29%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出公务用车购置及运行费支出决算为14.53万元,完成预算的96.87%;公务接待费支出决算为3.93万元,完成预算的20.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因通过严格执行“八项规定”,压缩公务接待,公务接待实际决算支出仅占预算数的20.68%,“三公”经费整体支出控制在年初预算数以内。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.58万元,下降16.24%。其中:因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元,下降8.79%;公务接待费支出决算减少2.18万元,下降35.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因通过严格执行“八项规定”,压缩公务接待,公务接待实际决算支出仅占预算数的20.68%,“三公”经费整体支出控制在年初预算数以内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.53万元,占78.71%;公务接待费支出3.93万元,占21.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。相比去年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.53万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。相比去年无增减。

公务用车运行维护支出14.53万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展疫情防控、卫生健康管理、公共卫生、公立医院改革、疾病预防控制、健康扶贫工作出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费支出决算比去年减少1.4万元,减少8.79%;减少原因:通过严格执行“八项规定”,压缩公务用车运行维护费,公务用车运行维护费相比去年下降。

3.公务接待费3.93万元。其中国内接待费支出3.93万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接30批次(无外事接待批次),接待人次490人(无外事接待人次)。主要用于临沧市卫生健康委执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市卫生健康委员会(本级)2020年机关运行经费支出84.06万元,与上年对比减少0.97万元,下降1.14%,主要原因分析严格控制“三公经费”支出,有效控制因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待支出,“三公”经费整体支出控制在年初预算数以内。部门机关运行经费主要用于市卫生健康委的机关运行经费包括:办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、会议、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费(租车费)等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,临沧市卫生健康委员会(本级)资产总额2995.24元,其中,流动资产2530.51万元,固定资产433.03万元,无形资产31.7万具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2103.54万元,增长235.9%,其中流动资产增加2095.24万元,增长481.37%,固定资产增加10.09万元,增长2.39%,无形资产减少1.79万元,下降5.34%

国有资产占有使用情况表(万元)

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2995.24

2530.51

433.03

332.63

0

0

100.4

0

0

31.7

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额23.35万元,其中:政府采购货物支出23.35万元授予中小企业合同金额23.35万元,占政府采购支出总额的100%。本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

2020年临沧市卫生健康委员会单位项目绩效自评金额2436.28万元,共26个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费2436.28万元,支出2058.81万元支出率84.5%

(一)项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。 

(二)绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2020年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,医疗卫生服务管理工作取得明显成效疫情防控、公立医院改革、医疗服务质量管理、基层卫生、疾病防控与卫生应急、艾滋病防治、妇幼健康、中医药服务等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

(三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为良好

五、其他重要事项情况说明

2020本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

 6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:2020年临沧市卫生健康委员会(本级)决算公开表

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