临沧市妇幼保健院2020年度部门决算公开说明


来源: 作者: 时间:2021-09-26 09:35 点击率:打印 】【 关闭

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第一部分  临沧市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市妇幼保健院概况

一、主要职能

  (一)主要职能

临沧市妇幼保健院坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针,围绕“保障母婴安全、提高人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”,为妇女儿童提供健康服务,并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、新冠肺炎疫情防控成效显著。新冠肺炎疫情发生以来,我院坚决贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控的各项决策部署和省委、省政府、市委、市政府、市卫生健康委的工作安排,迅速组建了疫情防控领导小组,成立了疫情防控办公室,明确了职责任务,制定了本院的《新冠肺炎疫情防控方案》、《新冠肺炎医疗救治方案》,完善发热患者预检分诊流程。截止2020年底,预检分诊411,675人次,筛查发热病人6,341人次;组织开展医务人员培训418场次,培训医务人员6,855人次,内容涵盖防控方案、医疗救治方案、核酸检测采样和疫苗接种医疗救治等内容;组织产科、发热门诊、儿科、放射科、超声科、检验科进行了疫情防控的应急演练9次;选派2名护士长参加临沧市援鄂医疗队到湖北武汉支援抗疫、选派3人次感控人员到边境三县参加疫情防控指导、选派16名医护人员参加临沧市企业复工复产和复教复学疫情防控医疗小分队,分别到企业、学校和幼儿园驻点指导疫情防控工作、选派10名护士参加耿马县孟定镇的全员核酸筛查工作。严格落实发热门诊病人、入院患者、陪护人员三类人员的100%核酸检测要求。

 2、辖区妇幼健康管理平稳推进。2020年全市的两个中心(危重孕产妇和危重新生儿救治中心)建设和妇幼保健院等级评审工作推到了一个新的高度,8个县级两个中心(危重孕产妇和危重新生儿救治中心)全部通过市级评审;云县妇幼保健院顺利通过二级甲等妇幼保健院现场评审,其他七个县妇幼保健院全部启动等级创建或达标工作。消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作通过了国家评估验收,经验和做法得到了专家的肯定和好评。2020年全市活产数22,039人,孕产妇死亡2人,死亡率9.07/10万。5岁以下儿童死亡158人,死亡率7.17‰,婴儿死亡119人,死亡率5.40‰,均控制在指标范围内。

3、卫生人才工作持续强化。国家政策专项招聘13人次,派出长期进修学习31人次,短期培训学习94人次(其中国家级17人次、省级53人次、市级24人次)。另外,2020年免费接收进修人员46人次,接收实习学生41人次。全年申报完成省级继续医学教育项目1项,州市级5项,学分验证249人,继教覆盖率和合格率均达100%。开展新业务技术6项,不断增强服务内涵和体现保健与临床的高度融合。

4、爱国卫生七个专项行动和健康教育工作扎实推进。根据云南省组织开展的爱国卫生七个专项行动对医疗卫生机构提出的标准和要求,我院成立了相应的组织机构和设置了专项办公室,制定了工作方案,发动全院干部职工主动参与其中,多次接受国家、省级、市级的相关部门的监督、检查和考核。制作了关于“爱国卫生七个专项行动”、“六条新风尚”相关纸质宣传材料达45余种,共计10,000余份。开设“临沧市妇幼保健院线上孕妇学校”公众号,共计662人关注,累计学习达5,702人次,学习总时长达22,808小时,相当于570节线下课程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市妇幼保健院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

临沧市妇幼保健院隶属于临沧市卫生健康委下属的公益一类事业单位,2019年被评定为三级甲等妇幼保健院,是国家爱婴医院、临沧卫校教学实习医院、大理职业护理学院实习医院;是临沧市产科质量控制中心,是新一轮国家PAC(人流后关爱)优质服务医院和第一批国家分娩镇痛试点医院之一,2020年9月挂牌“冯云妇产科专家团队工作站”。医院现分设两个院区,两院区占地面积共9,172平方米,业务用房面积10,016平方米,医院现有编制床位150张,实际开放床位120张。2020年末有在职职工316人,其中编内职工94人,编外职工222人,正高10人,副高21人,中级职称30人,研究生2人,卫技人员占比达85%以上。科室设置四大业务部,6个医技科室、12个职能科室和一个基层党支部。        

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市妇幼保健院2020年年末实有人员编制81人。其中:事业编制81人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员94人(含2020年专项招聘及高层次人才引进共13人)。

离退休人员43人。其中:离休0人,退休43人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

图片1

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市妇幼保健院2020年度收入合计9,380.56万元。其中:财政拨款收入1,526.15万元,占总收入的16.27%;事业收入7,821.09万元,占总收入的83.38%;其他收入33.32万元,占总收入的0.35%。

图片2

图片3

根据2020年与2019年财政拨款收入对比图可知,2020年财政拨款收入合计1,526.15万元,比2019年2,005.24万元少479.09万元,同比减少23.89%,其中:基本支出拨款1,409.10万元,比2019年1,306.67万元多102.43万元,同比增长7.84%;项目支出拨款117.05万元,比2019年698.57万元少581.52万元,同比减少83.24%。基本支出增加了102.43万元,主要原因有:一是在职在编人员薪级工资正常晋升;二是专项招聘了13名卫生专业技术人员,人员支出增加。项目支出减少了581.52万元,主要原因是2020年项目经费由市财政直接拨付到县(区)。

图片4

根据2020年与2019年收入对比图可知,2020年与2019年我单位的收入构成都是财政拨款收入、事业收入、其他收入三大类,除了财政拨款收入2020年比2019年减少之外,事业收入和其他收入都有所增长。事业收入2020年比2019年增加了502.92万元,同比增长6.87%,主要是本院新业务新技术拓展,门诊量及疑难病例增加。其他收入2020年比2019年增加了12.56万元,同比增长60.50%。

二、支出决算情况说明

临沧市妇幼保健院2020年度支出合计9,439.66万元。其中:基本支出8,172.61万元,占总支出的86.58%;项目支出1,267.05万元,占总支出的13.42%;2019年度支出合计10,617.38万元。其中:基本支出8,055.04万元,占总支出的75.87%;项目支出2,562.34万元,占总支出的24.13%。

图片5图片7

(一)基本支出情况

2020年度用于保障临沧市妇幼保健院机构正常运转的日常支出8,172.61万元。与2019年8,055.04万元相比,增加了117.57万元,增长了1.46%。主要原因有:一是2020年我单位的职工人数增加,人力成本增加;二是2020年由于新冠肺炎疫情的影响,疫情防控支出增加。2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,271.04万元,占基本支出的52.26%,人员经费支出比2019年4,546.63万元少275.59万元,主要是由于2020年社会保险缴费比例下调(如:养老保险单位部分缴费比例由20%调为了16%,医疗保险缴费由统一的缴费基数变为与个人实际工资相符的缴费基数)。2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,901.57万元,占基本支出的47.74%。人员经费人均支出13.22万元/人/年,日常公用经费人均支出12.35万元/人/年。

2019年与2020年人员经费支出对比表

                                         单位:万元

      项目

类别

在岗人员

离退休人员

2019年

2020年

2019年

2020年

人员经费

4,450.87

4,176.89

95.76

94.14

平均在岗人数

300

316

42

43

平均人员经费

14.84

13.22

2.28

2.19

(二)项目支出情况

2020年度用于保障临沧市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,267.05万元。比2019年2,562.34万元少1,295.25万元,同比减少50.55%。主要原因是2019年我院按照三级甲等妇幼保健院的评审要求,增加新的医疗保健科目和开展新业务技术,对基础设施和服务流程进行升级改造。

图片8

根据2020年与2019年项目资金支出对比图可知,2020年我机构财政拨款资金项目支出672.62万元,比2019年244.01万元多428.61万元,支出同比增长175.65%,主要原因为:一是2019年项目资金财政局拨付较晚,未来得及使用,于2020年使用;二是2019年拨付的贫困地区儿童营养改善项目资金457.5万元,按规定实际用于2020年项目物资采购及人员经费支付。2020年我机构其他资金项目支出594.42万元,比2019年少1,723.91万元,同比减少74.36%,主要原因是2019年我院按照三级甲等妇幼保健院的评审要求,增加新的医疗保健科目和开展新业务技术,对基础设施和服务流程进行升级改造。

具体项目开支及开展工作情况:210类卫生健康支出672.62万元。2100408基本公共卫生服务支出580.73万元,主要用于妇幼卫生相关支出;2100409重大公共卫生服务支出81.89万元,主要用于艾滋病防治、妇幼健康服务、推套防艾督导管理工作;2100410突发公共卫生事件应急处理10万元,主要用于疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂的采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,081.72万元,占本年支出合计的22.05%。2019年一般公共预算财政拨款支出1,550.67万元,占当年支出合计的14.61%(当年支出合计10,617.38万元)。两年支出情况对比可知,2020年的一般公共预算财政拨款支出比2019年多531.05万元,支出同比增加34.25%。

图片9

通过2020年与2019年财政拨款支出对比图可知,2020年财政拨款支出的基本支出、项目支出都比2019年增加,通过趋势线的斜率可知,2020年基本支出的增长比项目支出的增长慢。基本支出2020年比2019年增加了102.43万元,增长了7.84%;项目支出2020年比2019年增加了428.61万元,增长了175.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出220.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于:

2080502事业单位离退休费支出95.37万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.42万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.09万元;

2080801死亡抚恤金支出0.12万元。

2.卫生健康(类)支出1,768.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%。主要用于:

2100403妇幼保健机构支出986.36万元;

2100408基本公共卫生服务支出580.73万元;

2100409重大公共卫生服务支出81.89万元;

2100410突发公共卫生事件应急处理支出10万元;

2101102事业单位医疗支出78.26万元;

2101103公务员医疗补助支出28.28万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出3.34万元。

3.住房保障(类)支出91.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。

图片10

从财政拨款支出构成图可知,我院的财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出三方面,其中卫生健康支出占主导地位,占全部财政拨款支出的84.97%,其次是社会保障和就业支出,占全部财政拨款支出的10.62%,再次是住房保障支出,占全部财政拨款支出的4.41%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.25万元,支出决算为8.25万元,完成预算的100%。其中:今年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.75万元,完成预算的100%。我机构2020年度严格执行预算法、单位相关财务管理制度,故2020年我机构的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元,下降0.6%。其中:2019年与2020年我单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故两年都无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费2020年支出决算7.5万元,与上年持平;公务接待费支出2020年决算0.75万元,比上年减少0.05万元,下降6.25%。主要原因我机构严把预算关,实行源头控制,在预算安排中对“三公”经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,占90.91%;公务接待费支出0.75万元,占9.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于医疗应急、院内日常业务和开展辖区技术指导所需的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.75万元。其中:

国内接待费支出0.75万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待7批次(无外事接待批次),接待人次138人(无外事接待人次)。主要用于新业务技术开展和院际间业务交流的接待支出。

本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市妇幼保健院属临沧市卫生健康委下属的非参公的公益一类事业单位,故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,临沧市妇幼保健院资产总额14,983.62万元,其中,流动资产3,975.27万元,固定资产9,822.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程508.62万元,无形资产,473.16万元,其他资产203.70万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,131.23万元,其中:流动资产增加了288.98万元,增长了7.84%;固定资产增加了2,060.64万元,增长了26.55%;在建工程减少了1,238.56万元,降低70.89 %;无形资产增加了83.70万元,增长了21.49%;其他资产减少了63.53万元,降低了23.77%。报废报损资产1项,账面原值23万元,实现资产处置收入0.3万元;

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

14,983.62

3,975.27

9,822.86

3,617.68

113.93

2,219.09

3,872.16

0.00

508.62

473.16

203.70

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额824.55万元,其中:政府采购货物支出824.55万元;授予中小企业合同金额824.55万元,占政府采购支出总额的100%。本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

2020年临沧市妇幼保健院单位项目绩效自评金额672.62万元,共11个项目,其中:年初结转财政项目资金621.17万元,已于2020年度支出,支出率100%,本年拨入117.05万元,支出51.4526万元,支出率43.96% 。

(一)项目绩效目标情况:我单位严格按照《预算法》、《临沧

市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《临沧市妇幼保健院项目资金管理办法》、拨款文件及其项目绩效目标表等做好相关的预算编制工作、资金收支结余管理工作,绩效目标跟踪执行监控工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。 

(二)绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算安排情况,项目资金到位情况和项目绩效目标表,对标对岗,划分各绩效目标考核责任到本单位相关业务科室,实现各责任目标工作的实时跟踪、动态监管、实时掌握项目进度,掌握资金的使用结余情况,为下年度的项目计划制定提供数据支撑依据。

(三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,根据项目绩效定性指标量化考核自评结果,我单位2020年部门绩效自评综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:临沧市妇幼保健院2020年部门决算公开报表.xls

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