临沧市人民政府外事办公室2018年部门预算公开补充说明



来源: 作者: 时间:2019-01-15 16:52 点击率:打印 】【 关闭

  一、预算收支增减变化情况说明

  2018年部门预算总支出 368.31万元。财政拨款安排支出 368.31万元,其中,基本支出298.31万元,项目支出70万元

       (一)预算收支增减情况

  2018年度我部门本级财力安排基本支出298.31万元,比2017年的214.55万元增加83.76万元,增长28.87%主要原因如下:

  1. 工资福利支出247.57万元,较上年增33.02万元,增幅13.34%,增加原因:一是工资改革,调增了改革性补贴标准;二是由于工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

  2. 商品和服务支出96.99万元,较上年增70.55万元,增幅266%,增加原因是2018年边境调研、脱贫攻坚、向上级汇报对接工作等差旅费增加,第八届国际澳洲坚果大会翻译服务等委托业务费增加

  3. 对个人和家庭的补助23.75万元,较上年减0.8万元,减幅4.2%,减少原因是2018年内退休工部死亡,工资减少。

  (二)项目支出预算收支增减情况

  2018年度我部门本级财力安排项目支出70万元,与2017年度的185万元相比减少115万元,减幅62.16%原因是加强政府间对外交往、界务管理和维护、公共事务协调以及加强我市与各国的交往力度,加快友城建设步伐,扩大以缅为主的对外交往等外事工作经费减少。

  二、三公经费预算情况说明

  2018年单位财政拨款三公经费预算总额147万元,其中,因公出国(境)费支出100万元,公务用车购置及运行维护费支出7万元,公务接待费支出40万元2017年预算数一致,无增减变化。

  (一) 因公出国(境)费

  2018年单位因公出国(境)费预算数100万元,与2017年预算数一致,无增减变化,主要用于开展政府间对外交往、工作人员地方外事工作出访、参加国际会议等出国(境)费用(本年度计划40个团组,240人出访)

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年单位公务用车保有量2辆,将购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费预算数7万元,其中:购置费0万元,运行维护费7万元,与2017年预算数一致,无增减变化,主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2018年单位公务接待费预算数40万元(计划接待80批次,400人次),与2017年预算数一致,无增减变化,主要用于上级部门到我市指导工作、省内外州市外办来临调研、学习交流,县外办、外事助理员、界务员汇报工作及报送材料等工作餐的费用及部分外事接待费用按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求,我单位进一步加强和规范公务接待管理工作,严格控制公务接待预算费用。

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